绵阳市安州区交通运输局（本级）2023年单位预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区交通运输局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全区公路、水路中长期行业发展规划和年度计划;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划，参与编制全区物流业发展规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督和指导全区交通运输依法行政工作，指导本行业有关体制改革工作。

3.承担全区公路、水路运输市场监管职责。培育公路、水路运输市场，承担部分交通运输价格制定管理工作；指导交通信用体系建设，维护交通运输行业市场公平竞争秩序;负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;承担渔船检验监督管理和行业指导的职责；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担公路、水路建设市场监督管理。承担全区公路、水路交通建设（含客货运输站场建设）行业管理职责；组织协调重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；监督管理交通行业的招标投标活动，维护交通建设行业公平竞争秩序;指导交通运输基础设施管理和维护;承担港口、航道规划和港航设施建设使用港口岸线的行业管理；负责协调高速公路建设的有关工作。

6.负责普通国省道、县道管理、养护的行业管理和技术指导；组织协调灾损国省道和县乡道的抢通保通工作，组织全区普通国省道和县乡道养护计划的编制、补助资金计划申报和执行；协调维护普通国省道路产路权；负责公路及重点干线路网运行监测和协调工作；监督指导农村公路相关工作。

7.承担促进民用航空发展职责。贯彻执行国家民航法律法规及政策，协调配合机场配套公用设施的建设。

8.组织、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。

9.指导交通运输行业特许经营管理;组织实施交通运输行业职业资格、教育培训和职业健康管理工作。

10.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全区交通运输审计工作;指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

11.拟订全区交通科技政策， 组织重大科技开发，指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。负责全区交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;落实行业环境保护和节能减排工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。（1）加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，构建多元立体、绿色智能的交通运输体系。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”和交通运输信用体系建设。（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。区公路管理所不再承担全区公路建设监督管理、公路养护、收费的监督管理职责。区道路运输管理所不再承担全区道路运输行业发展规划、道路运输行业监督管理的职责。区航务管理所（区地方海事局）不再承担港口、航道建设、养护监督等管理，全区水路交通建设发展规划编制、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理的职责。区路政管理大队不再承担路政监督管理职责。上述行政职能交由区交通运输局有关内设机构承担。

16.有关职责分工

与区财政局、区发展改革委的有关职责分工。区交通运输局行使县际道路班车客运价格、城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理权限，会同区财政局具体行使城市公共交通（含地铁等轨道交通）票价定价管理权限。区发展改革委不再承担上述交通运输价格定价管理权。

（二）绵阳市安州区交通运输局2023年重点工作

1.紧紧围绕区委中心工作，抓好党的建设工作。一是抓好理论学习。常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，要坚持把学习宣传贯彻新时代党的系列先进理论和精神作为首要政治任务。切实增强“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续提高政治站位。二是增强纪律规矩意识。班子成员严格落实“一岗双责”，层层签订党风廉政建设责任书，构建起认识到位、责任到人、任务明晰、履职尽责的主体责任落实体系。三是抓实意识形态责任落实。通过有效措施，把党组主体责任和分管领导直接责任真正落到实处，真正形成党组统管、分管领导主抓、各股室负责人共管的局面。通过落实领导责任和工作制度，保证意识形态工作不断加强，干部职工的意识形态更加坚强坚定，确保不发生任何意识形态问题。

2.紧紧围绕交通体系建设，加快重点项目推进。全力打造“四主工程”。一是拓展连接成都主方向交通通道，实施对外畅通工程。实施S216线雎水至绵竹界新建工程。谋划S107线河清镇改线工程、S107线秀水镇改线工程，提升城镇过境段路网运行速度，提高安州、北川经绵竹至德阳、成都方向的路网运行效率。二是构建完善城市新中心交通网络，实施对接主城建设工程。推动绵安北第二快速通道、东西干道、物流大道等城市快速路建设项目，规划S306线安州区至北川县界新建工程，加快构建功能级配合理、布局均衡的进出城路网体系，形成安州区全方位多点式对接主城交通格局。三是优化提升物流大枢纽综合功能，实施区域干线提升工程。规划S108线宝林至安州段新建工程、雎水至宝林公路工程，形成安州至雎水第二通道，强化东西横向通道能力。四是全力助推区内大产业融合发展，实施基础路网完善工程。进一步夯实经济发展基础，有力支撑新型城镇化建设、打造现代化产业体系，加快构建和完善以普通省道为主的区域干线公路网络。按照三级及以上公路标准，对低等级路段进行提档升级，全面提升干线公路保障能力和服务水平。适应城镇发展需要，稳步实施普通省道城镇过境段升级改造和改线工程。

3.紧紧围绕日常工作任务，层层压实工作责任。一是继续做好两项改革“后半篇”文章，进一步提升农村交通运输服务水平，为乡村振兴提供更多交通服务。加快城市公交发展，力争进入全市统一规划，积极开辟全区旅游公交专线；继续加大非法营运打击查处力度。二是继续做好大气污染防治和公路扬尘治理工作，落实日常养护，确保公路扬尘得到有效控制。三是积极筹备谋划“春运”工作，加强运力保障和安全生产的同时，全力做好疫情防控，严把交通运输防控关口。四是层层落实维稳、防控、安全生产责任，加大安全生产清单制工作推进力度，完善安全生产责任体系，加大宣传培训力度和检查、监督力度，完善通报制度，指导行业监管股室强化风险辨识管控和隐患排查整治双体系建设，确保安全生产态势平稳。

二、预算单位概况

绵阳市安州区交通运输局为一级预算单位，下属二级预算单位1个，是绵阳市安州区交通运输局公路管理所。交通运输局机关编制数为17名，其中公务员16名，工勤编制1名。航管所编制数1名，为参公管理事业人员（2023年预算纳入局机关）。单位实有在职人员总数18人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）17人，工勤编制1人；离退休29人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等。绵阳市安州区交通运输局2023年收支总预算2373.31万元,比2022年收支预算总数减少67.84万元，主要原因是项目资金减少。
　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区交通运输局机关2023年收入预算2373.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2373.31万元，占收入总额的100%，较2022年1591.15万元增加782.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年850万元减少850万元。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区交通运输局机关2023年支出预算2373.31万元，其中：基本支出915.45万元，占支出总额的38.57%，较2022年增加124.78万元。项目支出1457.87万元，占支出总额的61.43%，较2022年减少193.61万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    绵阳市安州区交通运输局机关2023年财政拨款收支总预算2373.31万元，比2022年财政拨款收支总预算减少67.84万元，主要原因是项目资金减少。 

收入包括：一般公共预算拨款收入2373.31万元；支出包括：社会保障和就业支出50.15万元、卫生健康支出9.41万元、交通运输支出2287.47万元、住房保障支26.28万元。  

五、一般公共预算当年拨款情况说明                                                       

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区交通运输局机关2023年一般公共预算当年拨款2373.31万元，比2022年预算数增加782.16万元，主要原因是2023年无政府性基金预算拨款收入，将之前基金预算项目纳入一般公共预算。 

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出372.27万元，占15.69%；商品和服务支出100.13万元，占4.22%； 机关资本性支出605.4万，占25.51%；对企业补助对809.63万占34.11%，对个人和家庭的补助支出485.89万元，占20.47%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　  1.行政单位离退休（项）2023年预算数为0.5元，主要用于本单位的离退休人员工资福利发放。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为34.69万元，主要用于本单位职工的养老保险费缴纳。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.76万元，主要用于本单位职工的职业年金缴费。

4.行政单位医疗（项）2023年预算数为9.41万元，主要用于职工医疗保险费缴纳。

5.行政运行（项）2023年预算数为346.63万元，主要用于本单位人员工资福利支出、机关运行等。

6.公路建设（项）2023年预算数为508.8万元，主要用于农村公路建设经费2万元、安全生产管理经费6.8万元、车购税用于一般公路建设500万元。

7.公路养护（项）2023年预算数为482.97万元，主要用于公路日常养护。

8.交通运输信息化建设113.4万元，主要用于交通运行检测和应急指挥中心105.4万元、交通运行检测和应急指挥中心运行维护费8万元。

9.公路运输管理（项）2023年预算数为834.67万元，主要用于城市购买公交服务577万元，农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴67.23万元、创建全国四好农村公路示范区便民小客保险补贴74.45万元、农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴13.48万元、农村客运车辆营运补贴57.47万元、城市公交首末站（城北车站）公交车停车费补贴20万元、打击非法营运联合执法案工作经费15万元、执法服装购置9.04万元、运管安全保障经费1万元。

10.海事管理（项）2023年预算数为1万元，主要用水水上安全工作经费。

11.住房公积金（项）2023年预算数为26.28万元，主要用于本单位职工住房公积金的缴纳。

12.死亡抚恤（项）2023年预算数为2.9万元，主要用于死亡抚恤。

13.其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.29万元，主要用于支付职工生育工伤保险费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区交通运输局机关2023年一般公共预算基本支出915.45万元，其中：

人员经费879.45元，主要包括：社会保障缴费、工资奖金津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、其它商品和服务支部、其它对个人和家庭补助、社会福利和救助等。

公用经费36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区交通运输局机关2023年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费
　　无。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算增加（减少）30%。主要原因是公务接待减少。
　　2023年公务接待费计划用于本单位开展各项公务活动，主要是保障公务活动的政策开展。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加（减少）0%。单位现有公务用车0辆，2023年预算安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区交通运输机关2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数减少850万元，主要原因是政府性基金预算项目纳入一般公共预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区交通运输局机关2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  2023年绵阳市安州区交通运输局机关运行费为36万元。
    （二）政府采购情况
　　2023年，绵阳市安州区交通运输安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，绵阳市安州区交通运输局机关固定资产总额1612.859687万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算绵阳市安州区交通运输局机关无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年区交通运输局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
    十一、名词解释
    1.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路养护支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路运输管理支出和公路路政管理支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）：指交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他用于公路水路运输方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

19.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指车辆购置税收入安排用于其他支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）;指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵阳市安州区交通运输局机关（本级）2023年单位预算公开表.xlsx