绵阳市安州区运输局公路管理所2023年单位预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区交通运输局公路管理所职能简介

公管所承担安州区境内公路里程共计2135.298公里，其中：国道1条12.865公里、省道1条成青路25.393公里、县道10条251.414公里、乡道22条213.621公里、专用公路62.714公里、村道503条1569.291公里的公路、桥梁养护、维修责任。
　　（二）绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年重点工作

为科学有效的保护人民群众的道路交通安全，尽最大可能延长公路的使用寿命和服务年限，实现“有路必养”、“破路必补”的目标，排除道路隐患，加强公路养护管理是的基本保障。特别是加大重要道路以及两条山区道路的日常监管、维修和养护。

二、预算单位概况

绵阳市安州区交通运输局公路管理所为二级预算单位，单位编制数为17名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）17名，事业编制0名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数15人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15人，事业编制0人，工勤编制0人；离退休2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区交通运输局公路管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年收支总预算1153.50万元,比2022年收支预算总数1101.9万元增加了51.6万元，主要原因是2023年将基础绩效纳入了预算，工资福利支出增加。
　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年收入预算1153.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1153.5万元，占收入总额的100%，较2022年241.9万元增加911.6万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年860万元减少860万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元。
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年支出预算1153.50万元，其中： 基本支出255.5万元，占支出总额的22.15%，较2022年190.1万元增加65.4万元。 项目支出898.00万元，占支出总额的77.85%，较2022年911.8万元减少13.8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年财政拨款收支总预算1153.50万元，比2022年财政拨款收支总预算1101.9万元增加51.6万元，主要原因是主要原因是2023年将基础绩效纳入了预算，工资福利支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1153.5万元；支出包括：社会保障和就业支出40.45万元、卫生健康支出7.07万元、交通运输支出1,085.54万元、住房保障支出20.45万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年一般公共预算当年拨款1153.5万元，比2022年预算数241.9万元增加911.6万元，主要原因是2023年全区公路日常养护小修经费从政府性基金预算拨款收入调整到一般公共预算收入。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出255.5万元，占22.15%；项目支出898万元，占77.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.31万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休活动经费。
　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.43万元，主要用于机关事业单位养老保险费及其他社会保障缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.83万元，主要用于机关事业单位职工的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.65万元，主要反映按规定用于病故人员家属定期抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.22万元，主要用于在职人员工伤生育保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.07万元，主要用于事业单位职工医疗保险费。
　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为187.53万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为898万元，主要用于全区公路日常养护及小修维护经费、全区扬尘治理专项治理、县道桥梁定期检测、山区道路地质灾害隐患排查、路长制标志标牌设置经费。

    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为20.45万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年一般公共预算基本支出255.5万元，其中：

人员经费241.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金、职工医疗保险费、其他社会保险费、住房公积金。

公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费
　　因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费

公务接待费2023年预算0.2万元与2022年预算0.2万元持平。主要原因是为了更好贯彻八项规定，节省费用。
　　2023年公务接待费计划用于公管所开展各项公务活动，主要是保障省、市相关业务指导学习交流开支。
    （三）公务用车购置及运行维护费
　　单位现有公务用车0辆。
　　2023年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2023年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障交通运输管理工作正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数860万元减少860万元，主要原因是全区公路日常养护及小修经费调整到一般公共预算支出中。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2023年公管所机关运行经费14万元。
    （二）政府采购情况
　　2023年，公管所安排政府采购预算0万元。
    （三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，绵阳市安州区交通运输局公路管理所固定资产总额214.22万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2023年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

1.全区公路日常养护及小修维护费

（1）产出指标

质量指标：全区道路日常养护、小修保养、波形护栏、标志标牌维护验收合格率＝100%

数量指标：全区公路养护里程数量≥  2325公里

数量指标：全区道路标志标牌维护数量≥100个

数量指标：全区道路波形护栏维护数量≥500米

时效指标：全区道路日常养护、小修保养、波形护栏标

志标牌维护及时率＝100%

数量指标：全区道路路面维修面积≥30000平方米

（2）效益指标

社会效益指标：全区公路基础设施完好率≥95%

可持续影响指标：全区公路养护管理制度健全性-定性-优良中低差 

（3）满意度指标：服务对象满意度指标-全区群众满意度≥  95 %

（4）成本指标：经济成本指标-全区公路日常养护及小修维护经费控制数≤8600000元

2.山区道路地质灾害隐患排查

（1）产出指标

时效指标：墩秀路、秀茶路排查工作完成及时率＝100%

数量指标：排查现有地质灾害隐患点数量＝31  处

质量指标：全区道路地质灾害隐患排查工作合格率＝100%

时效指标：全区道路已有地质灾害隐患点排查工作完成及时率＝100%

数量指标：秀茶路排查里程≥28公里

数量指标：墩秀路排查里程≥27公里

（2）效益指标

可持续影响指标：全区道路隐患排查机制健全性-定性-优良中低差 

社会效益指标：全区公路地质灾害隐患掌握率＝100%

（3）满意度指标：服务对象满意度指标-全区群众满意度≥95%

（4）成本指标：经济成本指标-山区道路地质灾害隐患排查经费控制数≤50000元

3.县道桥梁定期检测

（1）产出指标

数量指标：安州区重要公路桥梁定期检测数量≥22座（处）

质量指标：安州区重要公路桥梁定期检测验收合格率＝100%

时效指标：安州区重要公路桥梁定期检测完成年限＝1年

（2）效益指标

可持续影响指标：县道桥梁定期检测工作管理机制健全

性-定性-好

社会效益指标：保障重要公路桥梁安全≥95%

（3）满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥95%

（4）成本指标：经济成本指标-县道桥梁定期检测经费控制数≤120000元

  4.全区扬尘治理专项治理

（1）产出指标

数量指标：道路扬尘治理临时租用洒水车加水数量≥5吨

数量指标：道路扬尘治理已有洒水车、洗扫车燃油耗用

量≥22吨

数量指标：道路扬尘治理临时租用洒水车燃油耗用数≥22吨

时效指标：道路扬尘治理工作完成时间＝1年

数量指标：全区扬尘治理道路里程≥  160公里

数量指标：全区道路扬尘治理临时租用洒水车数量≥2台

数量指标：道路扬尘治理临时租用洒水车驾驶员数量≥5人

数量指标：道路扬尘治理已有洒水车、洗扫车加水量≥8吨

质量指标：道路扬尘治理工作合格率＝100%

数量指标：道路扬尘治理已有洒水车、洗扫车驾驶员数量＝2人

数量指标：全区道路扬尘治理已有洒水车、洗扫车数量＝  2台

（3）效益指标

可持续影响指标：全区扬尘治理专项经费管理制度健全性-定性-良 

社会效益指标：全区扬尘治理道路覆盖率≥95  %

（3）满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥ 95 %

（4）成本指标：经济成本指标-全区扬尘治理专项治理成本控制数≤   200000元

5.路长制标志标牌设置经费

（1）产出指标

时效指标：全区乡镇设置制度矩形图、宣传资料及时率＝  100%

质量指标：全区乡镇设置制度矩形图、宣传资料合格率＝  100%

数量指标：全区国、省、县、乡道设置路长制标志标牌数量≥53块

时效指标：全区村道设置路长制标志标牌及时率＝100%

数量指标：全区乡镇设置制度矩形图及宣传资料制作数量≥10套

数量指标：全区建制村设置制度矩形图及宣传资料制作数量≥127套

质量指标：全区国、省、县、乡道设置路长制标志标牌合格率＝100%

质量指标：全区建制村设置制度矩形图、宣传资料合格率＝100%

数量指标：全区村道设置路长制标志标牌数量≥254块

时效指标：全区国、省、县、乡道设置路长制标志标牌及时率＝100%

质量指标：全区村道设置路长制标志标牌合格率＝100%

时效指标:全区建制村设置制度矩形图、宣传资料及时率＝100%

（2）效益指标

社会效益指标：路长制标志标牌设置公众知晓率≥95%

社会效益指标：路长制标志标牌设置镇村覆盖率≥95%

可续影响指标：全区道路路长制管理体系健全性-定性-良 

（3）满意度指标：服务对象满意度指标-群众满意度≥95%

（4）成本指标：经济成本指标-路长制标志标牌设置经费控制数≤10000元
    十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

      9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 绵阳市安州区交通运输局公路管理所2023年单位预算公开表.xlsx