绵阳市安州区交通运输局 2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2021年，绵阳市安州区交通运输局全年由财政预算安排的政策（项目）18个，总金额5411.96万元。其中：上级资金3357万元，项目2个；区级资金2054.96万元，项目16个；1个项目未下达预算资金。

2021年，绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所全年由财政预算安排的政策（项目）12个，总金额1032.44万元。其中：中央、省补助资金38.83万元，项目1个；市级资金37万元，项目1个；区级资金956.62万元，项目10个。

2021年，绵阳市安州区交通运输局公路管理所全年由财政预算安排的政策（项目）12个，总金额1933.02万元。其中：区级资金1531.22万元，项目9个，上级资金：401.8万元，项目3个。

（一）绩效目标情况

1．安州区2017年度村道生命安全防护工程项目：安州区境内13个乡镇33条路隐患路段波形护栏安装44km。

2.安州区交通运行检测和应急指挥中心项目：建立指挥中心，应对道路运输的监管以及对灾害天气的预警、突发事件的应急指挥。       

3.S418线安县至雎水一级公路建设项目：新建工程10.5公里，完善附属设施。

4.车购税用于一般公路建设资金项目：用于农村公路等基础设施建设。晓坝镇、沸水镇、桑枣镇、黄土镇、秀水镇、塔水镇、清泉镇、花荄镇、千佛山镇、界牌镇、高川乡、兴仁乡、乐兴镇等13个乡镇农村公路的建设，波形护栏安装等。

5.开展质量监督工作经费项目：加强公路工程质量监督，保证公路工程质量，保护人民生命和财产安全；建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。

6.农村公路建设工作经费项目：负责全区县村级道路建设、规划、设计、施工管理、监督督查村级道路工程进度、质量、施工安全以及收集村级道路建设、养护数据整理所需经费。

7.安全生产管理工作经费项目：推进全区交通运输行业安全文化建设，积极宣传、强化教育、提高广大干部职工和从业人员的安全生产意识，提高交通运输行业整体安全生产管理水平，为实现全年无事故发生提供安全保障。

8.2021年度-机关党组织活动经费：用于党建活动，党员日常培训教育等。      

9.十四五综合交通运输等规划编制工作经费：规划编制完成安州区交通运输“十四五”发展规划、安州区农村客运专项规划、安州区县乡公路网布局规划（2021-2035年）思路研究送审稿。

10.2020年新冠疫情防控经费：用于新冠疫情防控日常工作经费。

11.2021年第一批省级交通专项资金：用于公路基础设施建设。

12.水上安全生产执法工作经费：用于水上安全生产执法工作经费。

13.2021年度公路建设项目：用于公路建设。

14.2021年度洪灾应急资金：用于应对汛期洪灾的应急资金。

15.简易招呼站及招呼站牌改造补助资金：用于简易招呼站及招呼站牌改造。

16.撤并建制村畅通工程：撤并建制村通畅工程新建11.6公里，改建11.9公里，共完成23.5公里。

17.重大项目推进工作经费：推进全区交通运输系统重大项目按进度推进。

18.“7.9”暴雨洪灾应急救灾资金：用于暴雨洪灾应急救灾。

19.全国自然灾害综合风险普查经费：用于全国自然灾害综合风险普查。

20.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区改造：用于安全防护隔离区改造。

21.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴：用于安州区内三家运输企业的农村客运车辆（非便民小客）63台车辆保险费补贴，通力安州公司34台农村客运车辆（非便民小客）、辽安公司13台农村客运车辆（非便民小客）、永宏公司16台农村客运车辆（非便民小客）。农村客运车辆（非便民小客）保费补贴预算，补贴范围及标准，交强险（不含车船税）、三者险（保额150万元，含不计免赔险）、乘运人员责任险50万元/座保险费（含不计免赔险等限额度50万元/座赔付范围内的各附加险种）的（70%）补贴，以增强农村客运的抗风险能力，减少参营企业的经营投入成本，充分调动企业的参营积极性。

22.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴：2021年计划使用财政资金15.31万元，用于辽安公司农村客运车辆（城乡公交）15辆车的车辆保险费补贴，城乡公交客运车辆保费补贴范围及标准：交强险（不含车船税）、三者险（保额150万元，含不计免赔险）、乘运人员责任险50万元/座保险费（含不计免赔险等限额度50万元/座赔付范围内的各附加险种）预计单车平均车辆保险费14580元的（70%）补贴，以增强农村客运的抗风险能力，减少参营企业的经营投入成本，充分调动企业的参营积极性。

23.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造：磨除原有标线150平方，新划标线 280平方，阳光采光房300平方，出入口标志2块，不锈钢护栏49米，展架4块，铝制画框30个。

24.创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴：用于安州区内三家运输企业的农村客运车辆140台车辆监控服务费补贴，补贴标准：每台车平均约215元/年。

25.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴：用于安州区内两家运输公司122辆（永宏公司预计车辆台数94台，通力安州区分公司预计车辆台数28台）便民小客车辆保险费100%补贴，预计使用车辆保险费约6661元每车。

26.安全经费保障：用于开展企业安全培训、安全宣传月宣传、执法车辆安全监测维护。

27.打击非法营运联合执法案工作经费：用于常态化打击非法运营工作，优化道路运输市场环境，确保人民群众安全出行。

28.城市公交政府购买公交服务：2021年计划使用财政资金700万元，用于对公交公司的补贴发放。包含：①政策性补贴：特殊群体（65岁以上老年人和残疾人）按人次刷卡免费乘车消费补贴，每人次0.9元；②经营性补贴：以政府购买公交服务车辆数的1.50倍系数确定驾驶人员数，按上年度绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资乘以驾驶人员数量计算补贴，应补贴额度为：82,901.00元（此数据为2020年绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资,2021年的绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资暂未公布，2021年的绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资预计到2022年7月后才公布）；③专项补贴：以公交车辆的0.25倍系数确定管理人员数量，按上年度绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资乘以管理人员数量计算补贴。为了进一步推进服务型政府建设，加快政府职能转变，提高公共服务质量和效率，全面落实“公交优先”战略，更好的满足人民群众出行需求，建立健全公共交通补偿机制。

29.城北客运站城市公交停车补助项目：发挥城市公交首末站服务功能，满足91路、15路共54辆城市公交车辆运行和停放安全。

30.农村客运运营市级补贴项目：发挥城市公交首末站服务功能，满足91路、15路共54辆城市公交车辆运行和停放安全。

    31.石油价格补贴（农客车辆/出租车成品油价格补贴）项目：降低农客车辆、出租车的运营成本，改善农村客运、出租车营运状况，更好的满足人民群众出行要求。

32.路长制项目：完善路长制三级路长管理体系，其中包括全区乡镇、建制村设置路长制公示牌、路长制矩形图及配套宣传资料制作，进一步加强全区道路管理能力。

33.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目：为确保道路通行安全，2021年预计对桑河路、金宝路、墩秀路等县乡公路的护栏、混凝土防撞护栏等交安设施进行完善。此次下的该项目的缺口资金。

34.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）：化解历史遗留问题，解决机养中心土地款（欠缴土地整改）。

35.2018年山区道路恢复重建项目工程：根据绵阳市发展和改革委员会《关于转下达2018年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央预算内投资计划的通知》（绵市发改〔2018〕597号）文件要求，对山区道路恢复重建。此次下的该项目的缺口资金一部分。

36.购置公路特种专业技术用车：根据安财〔2019〕39号更新特种专业技术用车1辆。2018年已批准采购，由于2020年财政困难无资金支持，2021年再次申请资金。

37.全区公路日常养护及小修维护经费：2021年我所计划投入600万元对全区公路进行日常养护、小修养护和波形护栏、标志标牌进行维护保养，公路总养护里程280公里。

38.农村公路市级补助项目：2021年我所进行全区农村公路县道285.176公里，乡道443.739公里小修养护和波形护栏、标志标牌进行维护保养，村道1627.897公里指导工作，农村公路总养护里程2356.812公里。

39.公路灾毁应急抢修保通项目：用于2021年灾毁后公路的墩秀路、秀茶路，桑绵路等路基、路面及附属设施维修、维护。

40.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程：2021年我所进行全区农村公路县道：285.176仅是，乡道443.739公里小修养护和波形护栏、标志标牌进行维护保养，村道1627.897公里指导工作，农村公路总养护里程2356.812公里。

41.山区道路地质灾害隐患情况排查项目：2021年我所预计投入资金6万元，根据第三方专业机构对我区山区道路进行地质灾害隐患排查报告，对墩秀路、秀茶路的地质灾害隐患点设置标志标牌，确保时刻准确掌握辖区内地质灾害隐患基本情况，确保道路通行安全。

42.全区扬尘治理专项整治项目：2021年我所预计投入资金30万元对我区主要干线公路成青路、墩秀路、辽安路二期、子汉路、安罗路、桑绵路等进行扬尘治理，共计扬尘治理总里程160公里，确保道路干净，改善公路沿线环境质量。

43.全县大桥小修保养项目：我所预计投入3.88万元，用于干河子大桥左幅3号桥墩及4号桥台锥坡存在的病害，对其进行维修，维修面积100平方，确保桥梁运营安全，及时地处理好的病害路面。

（二）资金安排情况

1.安州区2017年度村道生命安全防护工程项目：年初预算资金450.00万元，实际下达0.00万元，因为财政资金紧张，所以未批准此项资金。

2.安州区交通运行检测和应急指挥中心项目：预算资金200.00万元，实际下达200.00万元，预算执行率为100%。

3.S418线安县至雎水一级公路建设项目：预算资金12874.19万元，实际下达2907.00万元，预算执行率为100%。

4.车购税用于一般公路建设资金项目：预算资金3209.00万元，实际下达470.20万元，预算执行率为100%。

5.开展质量监督工作经费项目：预算资金5.00万元，实际下达5.00万元，预算执行率为100 %。

6.农村公路建设工作经费项目：预算资金8.00万元，实际下达7.00万元，预算执行率为100%。

7.安全生产管理工作经费项目：预算资金3.50万元，实际下达3.50万元，预算执行率为100%。

8.2021年度-机关党组织活动经费：预算资金1.54万元，实际下达1.54万元，预算执行率为100 %。

9.十四五综合交通运输等规划编制工作经费：预算资金73万元，实际下达73万元，预算执行率为100%。

10.2020年新冠疫情防控经费：预算资金29.79万元，实际下达29.79万元，预算执行率为100%。

11.2021年第一批省级交通专项资金：预算资金242.7万元，实际下达242.7万元，预算执行率为100%。

12.水上安全生产执法工作经费：预算资金2万元，实际下达2万元，预算执行率为100%。

13.2021年度公路建设项目：预算资金290.25万元，实际下达290.25万元，预算执行率为100%。

14.2021年度洪灾应急资金：预算资金200万元，实际下达200万元，预算执行率为100%。

15.简易招呼站及招呼站牌改造补助资金：预算资金18.13万元，实际下达18.13万元，预算执行率为100%。

16.撤并建制村畅通工程：预算资金939.3万元，实际下达939.3万元，预算执行率为100%。

17.重大项目推进工作经费：预算资金0.63万元，实际下达0.63万元，预算执行率为100%。

18.“7.9”暴雨洪灾应急救灾资金：预算资金20万元，实际下达20万元，预算执行率为100%。

19.全国自然灾害综合风险普查经费：预算资金1.9万元，实际下达1.9万元，预算执行率为100%。

20.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区改造项目：预算资金17.93万元，实际到位17.93万元，资金执行率为100%。

21.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴项目：预算资金61.06万元，实际到位61.06万元，资金执行率为100%。

22.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴项目：预算资金15.79万元，实际到位15.79万元，资金执行率为100%。

23.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目：预算资金15.31万元，实际到位15.31万元，资金执行率为100%。

24.创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴项目：预算资金3万元，实际到位3万元，资金执行率为100%。

25.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴项目：预算资金81.27万元，实际到位81.27万元，资金执行率为100%。

26.安全经费保障项目：预算资金2万元，实际到位2万元，资金执行率为100%。

27.打击非法营运联合执法案工作经费：预算资金31.37万元，实际到位31.37万元，资金执行率为100%。

28.城市公交政府购买公交服务项目：预算资金700万元，实际到位700万元，资金执行率100%。

29.城北客运站城市公交停车补助项目：预算资金20万元。实际到位20万元，资金执行率为100%。

30.农村客运运营市级补贴项目：预算资金37万元，实际到位37万元，资金执行率为100%。

31.石油价格补贴（农客车辆/出租车成品油价格补贴）项目：预算资金38.83万元，实际到位38.83万元，资金执行率为100%。

32.路长制项目下达财政资金6万元，实际到位6万元，资金执行率100%。

33.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目下达财政资金50万元，实际到位50万元，资金执行率100%。

34.2018年山区道路恢复重建项目工程项目下达财政资金50万元，实际到位50万元，资金执行率100%。

35.购置公路特种专业技术用车项目下达财政资金11.18万元，实际到位11.18万元，资金执行率100%。

36.全区公路日常养护及小修维护经费项目下达财政资金600万元，实际到位600万元，资金执行率100%。

37.山区道路地质灾害隐患情况排查项目下达财政资金6万元，实际到位6万元，资金执行率100%。

38.全区扬尘治理专项整治项目下达财政资金20万元，实际到位20万元，资金执行率100%。

39.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目下达财政资金681.78万元，实际到位681.78万元，资金执行率100%。

40.农村公路市级补助项目下达财政资金149.2万元，实际到位149.2万元，资金执行率100%。

41.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目下达财政资金232.6万元，实际到位232.6万元，资金执行率100%。

42.公路灾毁应急抢修保通项目下达财政资金20万元，实际到位20万元，资金执行率100%。

43.全县大桥小修项目下达财政资金3.88万元，实际到位3.88万元，资金执行率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	安州区2017年度村道生命安全防护工程	450.00	0.00	0
2	安州区交通运行检测和应急指挥中心	200.00	200.00	100
3	S418线安县至雎水一级公路建设	12874.19	2907.00	100
4	车购税用于一般公路建设资金	3209.00	470.2092	100
5	开展质量监督工作经费	5.00	5.00	100
6	农村公路建设工作经费	8.00	7.00	100
7	安全生产管理工作经费	3.50	3.50	100
8	2021年度-机关党组织活动经费	1.54	1.54	100
9	十四五综合交通运输等规划编制工作经费	73	73	100
10	2020年新冠疫情防控经费	29.79	29.79	100
11	2021年第一批省级交通专项资金	242.7	242.7	100
12	水上安全生产执法工作经费	2	2	100
13	2021年度公路建设项目	290.25	290.25	100
14	洪灾应急资金	200	200	100
15	简易招呼站及招呼站牌改造补助资金	18.13	18.13	100
16	撤并建制村畅通工程	939.3	939.3	100
17	重大项目推进工作经费	0.63	0.63	100
18	“7.9”暴雨洪灾应急救灾资金	20	20	100
19	全国自然灾害综合风险普查经费	1.9	1.9	100
20	创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区改造项目	17.93	17.93	100
21	农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴项目	61.06	61.06	100
22	创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴项目	15.79	15.79	100
23	创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目	15.31	15.31	100
24	创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴项目	3	3	100
25	争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴项目	81.27	81.27	100
26	安全经费保障项目	2	2	100
27	打击非法营运联合执法案工作经费	31.37	31.37	100
28	城市公交政府购买公交服务补贴项目	700	700	100
29	城北客运站城市公交停车补助项目	20	20	100
30	农村客运运营市级补贴项目	37	37	100
31	石油价格补贴（农客车辆/出租车成品油价格补贴）	38.83	38.83	100
32	路长制项目	6	6	100
33	2018年度县乡公路生命安全防护工程项目	50	50	100
34	2018年山区道路恢复重建项目工程项目	50	50	100
35	购置公路特种专业技术用车项目	11.18	11.18	100
36	全区公路日常养护及小修维护经费项目	600	600	100
37	山区道路地质灾害隐患情况排查项目	6	6	100
38	全区扬尘治理专项整治项目	20	20	100
39	化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目	681.78	681.78	100
40	农村公路市级补助项目	149.2	149.2	100
41	中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目	232.6	232.6	100
42	公路灾毁应急抢修保通项目	20	20	100
43	全县大桥小修保养	3.88	3.88	100

（二）总体绩效目标完成情况分析

1.安州区2017年度村道生命安全防护工程项目：安州区境内13个乡镇33条路隐患路段波形护栏安装44km。预算资金未下达。

2.安州区交通运行检测和应急指挥中心项目：应对道路运输的监管以及对灾害天气的预警、突发事件的应急指挥。总体绩效目标完成100 %。

3.S418线安县至雎水一级公路建设项目：新建工程10.5公里，完善道路附属设施。总体绩效目标完成100 %。

4.车购税用于一般公路建设资金项目：农村公路等基础设施建设。晓坝镇、沸水镇、桑枣镇、黄土镇、秀水镇、塔水镇、清泉镇、花荄镇、千佛山镇、界牌镇、高川乡、兴仁乡、乐兴镇等13个乡镇农村公路的建设，波形护栏安装等。总体绩效目标完成100 %。  

5.开展质量监督工作经费：加强公路工程质量监督，保证公路工程质量，保护人民生命和财产安全；建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。总体绩效目标完成100 % 。

6.农村公路建设工作经费：负责全区县村级道路建设、规划、设计、施工管理、监督督查村级道路工程进度、质量、施工安全以及收集村级道路建设、养护数据整理所需经费。总体绩效目标完成100 %。

7.安全生产管理工作经费：推进全区交通运输行业安全文化建设，积极宣传、强化教育、提高广大干部职工和从业人员的安全生产意识，提高交通运输行业整体安全生产管理水平，为实现全年无事故发生提供安全保障。总体绩效目标完成100 %。

8.2021年度-机关党组织活动经费：用于党员日常培训教育，加强党员机关建设工作。总体绩效目标完成100 %。      

9.十四五综合交通运输等规划编制工作经费：完成安州区交通运输“十四五”发展规划、安州区农村客运专项规划、安州区县乡公路网布局规划（2021-2035年）思路研究送审稿。总体绩效目标完成100 %。

10.2020年新冠疫情防控经费：用于新冠疫情防控日常工作经费。总体绩效目标完成100 %。

11.2021年第一批省级交通专项资金：用于公路基础设施建设。总体绩效目标完成100 %。

12.水上安全生产执法工作经费：用于水上安全生产执法工作经费。总体绩效目标完成100 %。

13.2021年度公路建设项目：用于公路建设。总体绩效目标完成100 %。

14.2021年度洪灾应急资金：用于应对汛期洪灾的应急资金。总体绩效目标完成100 %。

15.简易招呼站及招呼站牌改造补助资金：用于简易招呼站及招呼站牌改造。总体绩效目标完成100 %。

16.撤并建制村畅通工程：撤并建制村通畅工程新建11.6公里，改建11.9公里，共完成23.5公里。总体绩效目标完成100 %

17.重大项目推进工作经费：推进全区交通运输系统重大项目按进度推进。总体绩效目标完成100 %。

18.“7.9”暴雨洪灾应急救灾资金：已完成防汛应急物资准备，有效提升了防汛减灾应对能力，恢复暴雨洪灾灾毁道路。总体绩效目标完成100 %。

19.全国自然灾害综合风险普查经费：用于全国自然灾害综合风险普查。总体绩效目标完成100 %。

20.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区改造：用于安全防护隔离区改造。总体绩效目标完成100 %

21.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴：用于安州区内三家运输企业的农村客运车辆（非便民小客）63台车辆保险费补贴，通力安州公司34台农村客运车辆（非便民小客）、辽安公司13台农村客运车辆（非便民小客）、永宏公司16台农村客运车辆（非便民小客）。农村客运车辆（非便民小客）保费补贴预算，补贴范围及标准，交强险（不含车船税）、三者险（保额150万元，含不计免赔险）、乘运人员责任险50万元/座保险费（含不计免赔险等限额度50万元/座赔付范围内的各附加险种）的（70%）补贴。总体绩效目标完成100 %。

22.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴：2021年计划使用财政资金15.31万元，用于辽安公司农村客运车辆（城乡公交）15辆车的车辆保险费补贴，城乡公交客运车辆保费补贴范围及标准：交强险（不含车船税）、三者险（保额150万元，含不计免赔险）、乘运人员责任险50万元/座保险费（含不计免赔险等限额度50万元/座赔付范围内的各附加险种）预计单车平均车辆保险费14580元的（70%）补贴。总体绩效目标完成100 %。

23.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造：磨除原有标线150平方，新划标线 280平方，阳光采光房300平方，出入口标志2块，不锈钢护栏49米，展架4块，铝制画框30个。总体绩效目标完成100 %。

24.创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴：用于安州区内三家运输企业的农村客运车辆140台车辆监控服务费补贴，补贴标准：每台车平均约215元/年。总体绩效目标完成100 %。

25.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴：用于安州区内两家运输公司122辆（永宏公司预计车辆台数94台，通力安州区分公司预计车辆台数28台）便民小客车辆保险费100%补贴，预计使用车辆保险费约6661元每车。总体绩效目标完成100 %。

26.安全经费保障：用于开展企业安全培训、安全宣传月宣传、执法车辆安全监测维护。总体绩效目标完成100 %

27.打击非法营运联合执法案工作经费：用于常态化打击非法运营工作，优化道路运输市场环境，确保人民群众安全出行。总体绩效目标完成100 %

28.城市公交政府购买公交服务：2021年计划使用财政资金700万元，用于对公交公司的补贴发放。包含：①政策性补贴：特殊群体（65岁以上老年人和残疾人）按人次刷卡免费乘车消费补贴，每人次0.9元；②经营性补贴：以政府购买公交服务车辆数的1.50倍系数确定驾驶人员数，按上年度绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资乘以驾驶人员数量计算补贴，应补贴额度为：82,901.00元（此数据为2020年绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资,2021年的绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资暂未公布，2021年的绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资预计到2022年7月后才公布）；③专项补贴：以公交车辆的0.25倍系数确定管理人员数量，按上年度绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资乘以管理人员数量计算补贴。为了进一步推进服务型政府建设，加快政府职能转变，提高公共服务质量和效率，全面落实“公交优先”战略，更好的满足人民群众出行需求，建立健全公共交通补偿机制。总体绩效目标完成100 %

29.城北客运站城市公交停车补助项目：发挥城市公交首末站服务功能，满足91路、15路共54辆城市公交车辆运行和停放安全。总体绩效目标完成100 %

30.农村客运运营市级补贴项目：发挥城市公交首末站服务功能，满足91路、15路共54辆城市公交车辆运行和停放安全。总体绩效目标完成100 %

    31.石油价格补贴（农客车辆/出租车成品油价格补贴）项目总体绩效目标完成情况：总体绩效目标完成100 %

32.路长制项目总体绩效目标完成情况：为完善安州区路长制三级路长管理体系，根据农村公路路长制工作实施方案，在我区逐步推进路长制工作，其中包括全区乡镇、建制村设置路长制公示牌、路长制矩形图及配套宣传资料制作.该项目已完成了44块县乡道公示牌的制作、安装和公示，召开培训会3次，发放培训资料100余份，进一步加强了全区道路管理能力。

33.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目总体绩效目标完成情况：为确保道路通行安全，2021年预计对桑河路、金宝路、墩秀路等县乡公路的护栏、混凝土防撞护栏等交安设施进行完善。完成数量指标-墩秀路隐患里程长4.770km，完成数量指标-桑河路隐患里程长2.413km，完成数量指标-金宝路隐患里程长4.454km，数量指标-高清路隐患里程长1.383km，施工过程符合行业标准，有效保证道路的安全畅通。

34.2018年山区道路恢复重建项目工程项目总体绩效目标完成情况：根据绵阳市发展和改革委员会《关于转下达2018年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央预算内投资计划的通知》（绵市发改〔2018〕597号）文件要求，对秀茶路、茶北路、金宝路、墩秀路山区道路5.45公里进行恢复，确保道路通行能力。完成数量指标-秀茶路K17+280～K19+142、金宝路K0+000～K0+966.395、茶北路K4+600～K4+769.904、K+800～K4+812、K6+160～K6+500.969、墩秀路K2+700～K6+887共计里程等于5.45公里的道路恢复。恢复了因2018年暴雨洪涝灾害损毁的路基和路面，新建防护工程、路基涵洞、排水工程及恢复重建路基路面，确保公路沿线乡镇人民的安全出行，以及生产、生活的正常需要。

35.购置公路特种专业技术用车项目总体绩效目标完成情况：根据安财〔2019〕39号更新特种专业技术用车1辆。2018年已批准采购，我所在2021年完成了特种专业技术用车的采购工作。完成数量指标-特种专业技术用车数量1辆。完成质量指标-采购的特种专业用车质量达到规定要求。完成时效指标-特种专业用车采购时间为2021年。完成成本指标-特种专业用车成本控制等于11.18万。完成社会效益指标-特种专业用车用于公路日常巡查、桥梁隧道检查等工作。完成服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

36.全区公路日常养护及小修维护经费项目总体绩效目标完成情况：按照“洁、畅、绿、美、安全、舒适”的公路养护标准，全面完成道路的日常养护工作、小修工程、公路抢通保通、安保恢复、桥梁加固等，计划实现的具体绩效目标，省道、县道公路技术状况MQI≥90、主要乡道MQI≥80。村道由乡镇养护，我单位进行技术指导。完成数量指标-全区道路波形护栏维护数量等于500米。完成数量指标-全区道路标志标牌维护数量等于100个。完成数量指标-全区道路路面维修面积等于3000平方米。完成数量指标-全区公路养护里程数量等于280公里。全区道路实现有路必养、破路必补的原则，确保道路畅通。

37.山区道路地质灾害隐患情况排查项目总体绩效目标完成情况：根据第三方专业机构对我区山区道路进行地质灾害隐患排查报告，2021年我对墩秀路、秀茶路的地质灾害隐患点设置标志标牌，时刻准确掌握辖区内地质灾害隐患基本情况，确保道路通行安全。2021年共计投资6万元，设置警示标志标牌64块，并落实人员对41处点位进行值守，有效杜绝事故的发生。

38.全区扬尘治理专项整治项目总体绩效目标完成情况：为有效防治大气污染，改善环境质量，对全区干线公路进行扬尘治理整治。配备108名养护工人，2台扫地王，3台洒水车进行日常清扫保洁。2021年共计投入养护资金20万元，清理边坡挡墙4000㎡，清理白色垃圾及堆积物18吨。

39.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目：解决了机养中心38066.34平方米的土地出让款，及时向国土部门支付了土地出价款，及时率100%。

40.农村公路市级补助项目下达资金149.2万元，完成了农村公路标志标牌维护30个，道路维修面积5000平方米，及时支付了维修经费，支付率达到100%。

41.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目下达中央资金232.6万元，用于我单位管养的农村公路小修保养及乡镇村道管养补助，弥补了养护经费不足的情况。

42.公路灾毁应急抢修保通项目下达财政资金20万元，用于灾毁后公路的墩秀路、秀茶路，桑绵路等路基、路面及附属设施维修、维护。

43.全县大桥小修保养项目下达财政资金3.88万元，用于干河子大桥左幅3号桥墩及4号桥台锥坡存在的病害，对其进行维修，维修面积100平方。

（三）绩效指标完成情况分析

1.安州区2017年度村道生命安全防护工程项目

因为财政资金紧张，所以未批准此项资金。

2.安州区交通运行检测和应急指挥中心项目

（1）数量指标：建立1个交通运行检测和应急指挥中心，实际已完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：项目合格率为100%，达到绩效目标。

（3）时效指标：计划2021全年完成，实际已完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准，指标值为≥92%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

3.S418线安县至雎水一级公路建设项目

（1）数量指标：S418线安县至雎水一级公路完成路面和附属设施施工10.5公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：符合行业标准，绩效目标完成率100%。

（3）时效指标：计划下达当年工程（项目）完成率≥90%，实际完成率100%，达到预期绩效目标；计划下达当年资金执行率≥75%，实际完成率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准≥92%，实际完成率100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成。

4.车购税用于一般公路建设资金项目

（1）质量指标：公路养护工程合格率≥95%，实际完成率100%，达到预期绩效目标。

（2）时效指标：计划2021全年完成，实际已完成，达到预期绩效目标。

（3）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（4）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

5.开展质量监督工作经费

（1）数量指标：质量监督检测设备及经费≤5万元，实际使用5万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：符合行业标准，绩效完成率为100%；

（3）时效指标：计划全年完成，全年已完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

6.农村公路建设工作经费

（1）数量指标：公路建设工作经费≤7万元，实际支出7万元，包括印刷费和咨询费2万元，差旅费和维修（护）费和培训费3.3万元，其他支出1.7万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：符合行业标准，绩效完成率为100%；时效指标：1年内完成，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：计划2021年底前完成，全年已完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

7.安全生产管理工作经费

（1）数量指标：制作安全生产展板≤3.5万元，实际支出3.5万元，达到预期绩效目标。

（2）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（3）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（4）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

8.2021年度-机关党组织活动经费

（1）数量指标：组织党员活动 不少于2次，实际开展2次以上党员活动，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：长期加强党员工作水平，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

9.十四五综合交通运输等规划编制工作经费

（1）数量指标：符合实际需求，绩效目标完成率100%。

（2）质量指标：符合行业标准，绩效目标完成率100%。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

10.2020年新冠疫情防控工作经费

（1）数量指标：疫情防控经费≤29.79万元，绩效目标完成率100%。

（2）质量指标：保障新冠疫情防控工作的正常开展，绩效目标完成明显。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

11.2021年第一批省级交通专项资金

（1）数量指标：交通基础设施建设费≤242.7万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：项目合格率为100%，达到绩效目标。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

12.水上安全生产执法工作经费

（1）数量指标：水上安全生产执法工作经费≤2万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：符合行业标准，绩效目标完成率100%。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

13.2021年度公路建设项目

（1）数量指标：基础设施建设费≤290.25万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：项目合格率为100%，达到绩效目标。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

14.洪灾应急资金

（1）数量指标：洪灾应急物资采购及经费≤200万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：采购物资储备质量合格率≥95%，实际完成率96%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

15.简易招呼站及招呼站牌改造补助资金

（1）数量指标：设立招呼站牌35个，设立招呼综合站22个，全部完成，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：合格率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

16.撤并建制村畅通工程

（1）数量指标：撤并建制村通畅工程新建11.6公里，改建11.9公里，共完成23.5公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：撤并建制村畅通工程合格率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：计划下达当年工程（项目）完成率≥90%，实际完成率100%，达到预期绩效目标；计划下达当年资金执行率≥75%，实际完成率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准，实际完成率100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

17.2021年度重大项目推进工作经费

（1）数量指标：保障全年交通项目推进工作经费0.63万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：合格率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

18.“7.9”暴雨洪灾应急救灾资金

（1）数量指标：暴雨洪灾后道路维修（护）费15万元，其他支出5万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：采购物资装备、灾毁道路恢复质量合格率≥100%，实际完成率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：全年完成，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制水平不低于行业标准指标值是100%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

19.全国自然灾害综合风险普查经费

（1）数量指标：抢险物资储备≤1.9万元，达到预期绩效目标。

（2）时效指标：全年完成，达到了预期绩效目标。

（3）质量指标：普查人员参与培训的覆盖率、普查数据成果质检检查通过率，指标值≥95%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：成本控制有效，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

20.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区项目

（1）数量指标：改造公交车辆数量46台，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：改造车辆驾驶区质量合格率达到100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：改造车辆经费及时支付率达到100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：改造车辆成本等于17.93万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

21.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴项目

（1）数量指标：补贴农村客运车辆（非便民小客）保险费车辆台数63台，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴发放准确率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴发放及时率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴成本预算≤61.06万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

22.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴项目

（1）数量指标：补贴农村客运车辆（城乡公交）保险费车辆台数≧15台，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴发放准确率等于100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴发放及时率等于100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴成本预算≤15.79万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

23.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目

（1）数量指标：磨除原有标线150平方，新划标线 280平方，阳光采光房300平方，出入口标志2块，不锈钢护栏49米，展架4块，铝制画框30个，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：标志标牌改造质量合格率等于100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：城北客运站城市公交标识标牌改造费用及时支付率等于100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：改造成本≤15.31万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

24.创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴项目

（1）数量指标：补贴农村客运车辆监控服务费车辆台数≧140台，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村客运车辆监控服务费补贴发放准确率等于100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村客运车辆监控服务费补贴发放及时率等于100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：农村客运车辆监控服务费补贴成本预算≤3万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

25.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴项目

（1）数量指标：补贴便民小客车辆保险费车辆台数≧122台，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：便民小客车辆保险费补贴发放准确率等于100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：便民小客车辆保险费补贴发放及时率等于100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：便民小客车辆保险费补贴成本预算≤81.27万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

26.安全经费保障

（1）数量指标：道路安全业务开展数量≧5次，达到预期绩效目标。

（2）时效指标：安全经费支出及时率达到100%，达到预期绩效目标。

（3）质量指标：运政执法安全宣传合格率达到100%，达到预期绩效目标。

（4）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

27.打击非法营运工作经费项目

（1）数量指标：打击非法营运联合执法案工作人员差旅费≤3.5万元；打击非法营运联合执法案工作人员培训费≤6.1万元；打击非法营运联合执法临聘人员劳务费≤10.78万元；打击非法营运联合执法车辆维护费≤10.77万元；打击非法营运联合执法车辆维护费≤4.5万元；打击非法营运联合执法宣传印刷费≤6.5万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：打击非法营运联合执法案工作人员培训合格率等于100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：打击非法营运联合执法案工作人员差旅费及时发放率等于100%，达到预期绩效目标。

（4）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

28.城市公交政府购买公交服务

（1）数量指标：应补经营性补贴车辆台数57台；应补政策性补贴特殊人群刷卡人次1314786人次，其中老年卡刷卡1290197人次，爱心卡刷卡24589人；应补专项性补贴车辆台数57台，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：政策性、经营性、专项性补贴发放准确率等于100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：政策性、经营性、专项性补贴发放及时率等于100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：城市购买公交服务成本≤700万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

29.城北客运站城市公交停车补助项目

（1）数量指标：应补城市公交车停放费20万元，实际完成20万元万元，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：保障城市公交车辆运行和停放安全保证率等于100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：补助经费及时发放率等于100%，达到预期绩效目标。

（4）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

30.农村客运运营市级补贴项目

（1）数量指标：补贴农村客运车辆营运车辆台数≧158台，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村客运车辆营运补贴发放准确率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村客运车辆营运补贴发放及时率100%，达到预期绩效目标。

（4）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

31.石油价格补贴（农客车辆/出租车成品油价格补贴）项目

（1）数量指标：农村道路客运车辆成品油价格补助车辆台数≥29辆，出租汽车成品油价格补助车辆台数≥128辆，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农客车辆、城市公交、出租汽车成品油价格补贴发放准确率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农客车辆、城市公交、出租汽车成品油价格补贴发放及时率100%，达到预期绩效目标。

（4）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

    32.路长制项目

（1）质量指标：全区设置路长制标志标牌数量≥44块，

（2）时效指标：全区国省县乡道路长制标志标牌合格率100%，全区乡镇设置制度矩形图、宣传资料合格率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：全区国省县乡道设置路长制标志标牌及时率100%，全区乡镇设置制度、矩形图、宣传资料及时率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：全区乡镇设置制度、矩形图、宣传资料及投入资金≦6万，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

33.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目

（1）数量指标：墩秀路、桑河路、金宝路道路的沿线设施交通标志、标线、安全防护等安全设施≥13.02公里，桑河路隐患里程≥2.413公里，金宝路隐患里程≥4.454公里，高清路隐患里程  ≥1.383公里，墩秀路隐患里程≥4.77公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：对县乡公路的安防工程符合行业标准100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：县乡公路生命安全防护工程资金及时支付率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：县乡公路生命安全防护工程投入资金≦50万，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

34.2018年山区道路恢复重建项目工程项目

（1）数量指标：对秀茶路、茶北路、金宝路、墩秀路的道路进行恢复≥5.45公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：质量合格率100%，恢复重建项目的道路质量100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：山区道路恢复重建项目资金及时支付率 100%，达到预期绩效目标。         

（4）成本指标：山区道路恢复重建项目投入成本≦50万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

35.购置公路特种专业技术用车项目

（1）数量指标：特种专业技术用车1辆，达到预期绩效目标。 

（2）质量指标：采购的特种专业用车质量达到规定要求100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：特种专业用车采购款及时支付率 100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：特种专业用车成本控制  ≦11.18万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

36.全区公路日常养护及小修维护经费项目

（1）数量指标：全区道路波形护栏维护数量≥500米，全区道路标志标牌维护数量≥100个，全区道路路面维修面积 ≥3000平方米，全区公路养护里程数量≥280公里，达到预期绩效目标。 

（2）质量指标：全区道路日常养护、小修保养、波形护栏、标志标牌维护验收合格率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：全区道路日常养护、小修保养、波形护栏、标志标牌维护及时率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：全区道路养护投入资金  ≦600万，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

37.山区道路地质灾害隐患情况排查项目

（1）数量指标：排查现有地质灾害隐患点数量≥41处

，警示标牌数量≥64块  ，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：全区道路地质灾害隐患排查合格100率%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：全区道路已有地质灾害隐患点排查及时率100%，墩秀路、秀茶路排查及时率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：全区道路地质灾害隐患点设置标志标牌6万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

38.全区扬尘治理专项整治项目

（1）数量指标：道路扬尘治理总里程≥160公里，道路扬尘治理洒水车、洗扫车驾驶员数量≥5人，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：道路扬尘治理已有洒水车、洗扫车工作完成合格率100%，道路扬尘治理已有洒水车、洗扫车加水费支付准确率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：道路扬尘治理洒水工作完成及时率100%，道路扬尘治理临时洒水车租用费用支付及时率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：全区扬尘治理工作投入资金≤30万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

39.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目

（1）数量指标：化解历史遗留问题（欠缴土地款）38066.34平方。

（2）时效指标：化解历史遗留问题（欠缴土地款）及时支付率100%，达到预期绩效目标。

（3）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

40.农村公路市级补助项目

（1）数量指标：标志标牌维护数量≥30个，道路路面维修面积≥5000平方米，公路养护里程数量≥2356.812公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：农村公路小修、波形护栏、标志标牌维护验收合格率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：工程费用支付及时率100%  ，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：道路养护投入资金≦149.2万元，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

41.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目

（1）数量指标：道路标志标牌维护数量  ≥15个，道路路面维修面积≥8500平方米，公路养护里程数量≥2356.812公里，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：公路维修维护验收合格率=100%，达到预期绩效目标。   

（3）时效指标：工程费用支付及时率100%，达到预期绩效目标。    

（4）成本指标：全区道路养护投入资金  ≦232.6万，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

42.公路灾毁应急抢修保通项目

（1）数量指标：沥青砼上层面层数量≥334.3吨，施工机械进出场拖运台班数量≥4台班，达到预期绩效目标。

（2）质量指标：质量合格率100%，达到预期绩效目标。

（3）时效指标：农村公路小修、波形护栏、标志标牌维护验收合格率100%，达到预期绩效目标。

（4）成本指标：投入资金≦20万，达到预期绩效目标。

（5）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

43.全县大桥小修保养项目

（1）数量指标：干河子大桥左幅3号桥墩及4号桥台锥坡维修面积100平方，达到了预期绩效目标。

（2）质量指标：全县大桥小修保养工程质量合格率100%，达到了预期绩效目标。

（3）成本指标：全县大桥小修保养项目投入资金≦149.2万元，达到预期绩效目标。

（4）资金结余为0万元，无违规记录，截止2021年底的任务量已完成，质量已达标。

（四）项目效益分析

1.安州区2017年度村道生命安全防护工程项目:因为财政资金紧张，所以未批准此项资金。

2.安州区交通运行检测和应急指挥中心项目

（1）经济效益：对安全风险预防程度较高，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：应急救援调度指挥能力较高，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：预防安全事故和自然灾害能力较高，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：指导各级应急建设，落实应急指挥协调联动机制，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：社会满意度指标值为≥90%，实际完成值99%，达到了预期绩效目标。

3.S418线安县至雎水一级公路建设项目

（1）经济效益：提升基本公共服务水平，指标值为100%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：通过项目的实施和完成在缓解交通压力、降低运输成本、提高道路服务水平，方便群众出行和保障交通安全等社会效益指标方面效果明显，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：在项目设计和实施过程中采取措施减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复文件要求，达到畅安舒美效果，符合环境保护要求，指标值为100%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：项目建成后满足未来一定时期通行需求，促进了综合交通运输发展，通过村道安全综合防护工程、危桥改造工程等项目的实施道路安全水平明显提升，指标值为100%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：使用部门满意度、项目当地群众满意度指标值为≥90%，实际完成值95%，达到了预期绩效目标。

4.车购税用于一般公路建设资金项目

（1）社会效益：提升干线公路服务水平，为社会公众安全便捷出行提供良好服务，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）生态效益：采取措施减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复要求，达到畅安美效，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）可持续影响：促进综合交通运输发展，提升道路安全水平，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）服务对象满意度：群众满意度指标值为≥90%，实际完成值95%，达到了预期绩效目标。

5.开展质量监督工作经费

（1）经济效益：工程质量事故经济零损失，全年无安全事故、无质量事故，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：工程质量稳定提升，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：安全明显改善实现，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：项目持续发挥作用的期限明显，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：群众满意度指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

6.农村公路建设工作经费

（1）经济效益：促进经济发展，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：提升干线公路服务水平，为社会公众安全便捷出行提供良好服务，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）可持续影响：促进公路安全畅通，方便群众安全出行，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）服务对象满意度：群众满意度指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

7.安全生产管理工作经费

（1）社会效益：安全生产专项工作整治，为实现全年无事故发生提供安全保障效果明显，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）生态效益：降低安全隐患风险，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）可持续影响：对社会和谐发挥作用，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）服务对象满意度：群众满意度指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

8.2021年度-机关党组织活动经费

（1）社会效益：提升了党员干部的专业性，指标值为≥95%，实际完成值98%，达到了预期绩效目标。

（2）生态效益：更好服务群众，指标值为≥95%，实际完成值98%，达到了预期绩效目标。

（3）可持续影响：提升党员的先进性，指标值为≥95%，实际完成值98%，达到了预期绩效目标。

（4）服务对象满意度：工作人员满意度指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

9.十四五综合交通运输等规划编制工作经费

（1）经济效益：促进经济发展，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：提升干线公路服务水平，为社会公众安全便捷出行提供良好服务，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：项目建设符合环评审批要求，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：适应未来一定时期内交通需求，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：改善通行服务水平，群众满意度指标值为≥95%，实际完成值98%，达到了预期绩效目标。

10.2020年新冠疫情防控工作经费

（1）经济效益：保障当地经济正常运行，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：为全市做好疫情防控工作奠定了基础，发挥了显著的社会效益，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：全面提高了群众的防护意识，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：加强疫情防控队伍建设，保证后续工作正常开展，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：当地群众满意度指标值为≥95%，实际完成值99%，达到了预期绩效目标。

11.2021年第一批省级交通专项资金

（1）经济效益：促进货运物流发展，旅游业发展，带动沿线居民收入增长和产业发展，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：综合运输服务水平得到提升，路网结构得到优化， 促进了区域内运输通达能力的提升，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）可持续影响：项目持续发挥作用的期限长期有效，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）服务对象满意度：群众满意度指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

12.水上安全生产执法工作经费

（1）经济效益：促进经济发展，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：保障全年水上交通巡逻工作，效果明显，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：保护水上环境，指标值为≥90%，实际完成值99%，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：保障长期的水上安全，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：群众满意度指标值为≥95%，实际完成值98%，达到了预期绩效目标。

13.2021年度公路建设项目

（1）经济效益：对经济发展促进作用明显，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：提升干线公路服务水平，为社会公众安全便捷出行提供良好服务，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：交通建设符合环评审批要求，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：适应未来一定时期内交通需求，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：当地群众的满意度指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

14.洪灾应急资金

（1）经济效益：有效保障我市安全度汛，维护经济和社会和谐发展，指标值为≥95%，实际完成值99%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：使受灾害的人民群众生命安全财产得到更加有效的保护，有利于社会稳定，促进社会发展，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：进一步降低洪涝灾害对生态环境的破坏，减少水土流失，保护宝贵的土地资源，保护植被、地质和自然景观，改善人居环境。指标值为≥95%，实际完成值99%，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：通过项目实施，持续增强本单位抵御洪涝灾害能力，为人民群众安居乐业提供保障。指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：通过项目实施过程中的反馈意见，真正发挥了项目资金的使用效益，群众满意度指标值为≥95%，实际完成值99%，达到了预期绩效目标。

15.简易招呼站及招呼站牌改造补助资金

（1）经济效益：对经济发展促进作用，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：方便群众的出行安全，给群众提供了便利，为途径营运客车提供配客功能的旅客上落点，规范旅客上下车，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：项目符合环评审批要求，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：适应未来一定时期内交通需求，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：群众满意度指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

16.撤并建制村畅通工程

（1）经济效益：基本公共服务水平达到指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：提高道路服务水平，方便群众出行和保障交通安全等社会效益指标方面效果明显，指标值为≥90%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（3）生态效益：在项目设计和实施过程中采取措施减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复文件要求，达到畅安舒美效果，符合环境保护要求，指标值为100%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）可持续影响：项目建成后满足未来一定时期通行需求，促进了综合交通运输发展，通过村道安全综合防护工程、危桥改造工程等项目的实施道路安全水平明显提升，指标值为100%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：使用部门满意度指标值为≥90%，实际完成值95%，达到了预期绩效目标。

17.2021年度重大项目推进工作经费

（1）经济效益：对经济发展促进作用明显。

（2）社会效益：为保障全年交通项目推进工作效果明显，完成了预期绩效目标。

（3）生态效益：符合交通建设符合环评审批要求。完成预期绩效目标。

（4）可持续影响：适应未来一定时期内交通需求。完成预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：群众满意度达到100%，完成预期绩效目标。

18.“7.9”暴雨洪灾应急救灾资金

（1）经济效益：有效保障我区安全度汛，维护经济和社会和谐发展，指标值为≥95%，实际完成值99%，达到了预期绩效目标。

（2）社会效益：使受灾害的人民群众生命安全财产得到更加有效的保护，有利于社会稳定，促进社会发展，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（3）生态效益：进一步降低洪涝灾害对生态环境的破坏，减少水土流失，保护宝贵的土地资源，保护植被、地质和自然景观，改善人居环境，指标值为≥95%，实际完成值99%，达到预期绩效目标。

（4）可持续影响：通过项目实施，持续增强本单位抵御洪涝灾害能力，为人民群众安居乐业提供保障，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到预期绩效目标。

（5）服务对象满意度：通过项目实施过程中的反馈意见，真正发挥了项目资金的使用效益，群众满意度指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

19.全国自然灾害综合风险普查经费

（1）社会效益：普查成果为自然灾害防治提供科学依据减轻灾害损失，指标值为≥95%，实际完成值100%。确保了人民安定、社会稳定，保障了群众财产安全，指标值为≥95%，实际完成值99%，达到预期绩效目标。

（2）生态效益：减少污染，改善生态环境，指标值为≥95%，实际完成值99%，达到了预期绩效目标。

（3）可持续影响：保障群众的基本生活，提高抵御灾害的能力，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

（4）服务对象满意度：行业部门满意度，指标值为≥95%，实际完成值100%，达到了预期绩效目标。

20.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区项目

（1）社会效益：保障公交车驾驶员安全率100%，达到了预期绩效目标。

（2）服务对象满意度：人民群众满意度指标值为≥95%，实际完成值≥95%，达到了预期绩效目标。

21.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴

（1）社会效益：农村客运车辆（非便民小客）车辆保险费补贴发放应补尽补率100%，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：农村客运车辆（非便民小客）车辆保险费补贴管理机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：客运企业满意度≥95%，达到预期绩效目标。

22.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴项目

（1）社会效益：创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴发放应补尽补率100%，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴管理机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：客运企业满意度≥95%，达到预期绩效目标。

23.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目

（1）社会效益：提升了客运站服务功能，达到预期绩效目标。

（2）服务对象满意度：人民群众满意度指标值为≥95%，实际完成值≥95%，达到了预期绩效目标。

24.创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴项目

（1）社会效益：创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴发放应补尽补率100%，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴管理机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：客运企业满意度≥95%，达到预期绩效目标。

25.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴

（1）社会效益：便民小客车辆保险费补贴发放应补尽补率100%，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：便民小客车辆保险费补贴管理机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：客运企业满意度≥95%，达到预期绩效目标。

26.安全经费保障

（1）社会效益：运政执法安全宣传内容知晓率≥90%，达到预期绩效目标。

（2）服务对象满意度：宣传对象满意度≥95%，达到预期绩效目标。

27.打击非法营运联合执法案工作经费

（1）社会效益：运输市场稳定、健康、有序，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：运输市场持续稳定发展机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：人民群众对打击非法营运的满意度指标值≥95%，达到预期绩效目标。

28.城市公交政府购买公交服务项目

（1）社会效益：政策性、经营性、专项性补贴应补尽补率100%，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：公共交通补偿管理机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：公交公司满意度≥95%，达到预期绩效目标。

29.城北客运站城市公交停车补助

（1）社会效益：公交车辆停放费应补尽补率100%，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：91路15路公交停放管理机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：公交公司满意度≥95%，达到预期绩效目标。

30.农村客运运营市级补贴项目

（1）社会效益：农村客运车辆营运补贴发放应补尽补率等于100%，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：农村客运车辆营运补贴管理机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：客运企业满意度≥95%，达到预期绩效目标。

31.石油价格补贴（农客车辆/出租车成品油价格补贴）项目

（1）社会效益：更好的满足百姓出行需求，改善农村客运、城市公交、出租汽车营运状况，达到预期绩效目标。

（2）可持续影响：农村客运车辆、城市公交、出租汽车成品油价格补贴管理机制健全，达到预期绩效目标。

（3）服务对象满意度：客运企业满意度≥95%，达到预期绩效目标。

32.路长制项目

通过在辖区推进路长制工作，建立覆盖县、乡、村三级的路长组织体系，全区农村公路路长制长效工作机制基本建立，路长工作常态化开展，农村公路管养责任有效落实，管养能力显著提升，为我区争创国家级“四好农村路”示范县打下基础。

33.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目。县乡公路生命安全防护工程项目完工后，有效改善群众安全出行环境，提升群众出行适应性和满意度。

34.2018年山区道路恢复重建项目工程项目。通过对13.02公里修复和完善沿线的交通标志、标线、安全护栏等安全设施，提高公路通行安全，确保群众生命财产的安全，提高群众出行舒适度和安全性。

35.购置公路特种专业技术用车项目

能够有效提高辖区道路管养的监督力度和巡查力度，确保道路安全畅通。

36. 全区公路日常养护及小修维护经费项目

能够科学有效的保护交通建设成果，尽最大可能延长公路的使用寿命和服务年限，实现“有路必养”、“破路必补”的目标，排除道路隐患，加强公路养护管理。

37.山区道路地质灾害隐患情况排查项目

通过对地质灾害隐患点设置标志标牌，落实人员值守，能够有效杜绝安全事故的发生，增强群众保护环境和防灾减灾意识。

38.全区扬尘治理专项整治项目

通过加强洒水喷淋设施、车辆配备完善，对扬尘严重的路段及城区做好道路清洗及降尘处理，有效防治大气污染，提升人民群众居住和出行舒适度。

39.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目

解决了机养中心38066.34平方米的土地出让款，及时向国土部门支付了土地出价款，及时率100%，明确了产权，有利资产管理提升，群众满意度达到95%。

40.农村公路市级补助项目

提高了公路的使用安全性，群众满意度达到95%。

41.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目

完成了安州区杨家桥桥墩维修小修工程款部分路面病害整治维修等路面坑槽等病害有效预防、快速处置、及时维护，确保道路畅通，群众满意度达到95%。

42.公路灾毁应急抢修保通项目

及时地处理好的病害路面，延长了公路的使用寿命，保证了人民的生命财产安全，群众满意度达到95%以上。

43.全县大桥小修保养项目

下达财政资金3.88万元，用于干河子大桥左幅3号桥墩及4号桥台锥坡存在的病害，对其进行维修，维修面积100平方，工程质量合格率100%，确保桥梁运营安全，及时地处理好的病害路面，延长了公路的使用寿命，保证了人民的生命财产安全，群众满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据绩效指标的要求，我局项目绩效完成情况较好，无重大偏差，只有“安州区2017年度村道生命安全防护工程项目”财政未下达预算资金。

存在的问题及改进措施：随着货运车辆的成倍增加，全区道路的承载负荷和使用频率不断增大，公路桥梁建设、维修和维护的成本高，道路建设和养护资金缺口大。下一步我所将本着节约支出、充分发挥资金最大效益化的原则，进一步加强管理及提高工作效率，确保资金的合理合规合法使用。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）做好绩效自评结果的公开

按照区财政局的安排按时对2021年度部门决算、2021年度部门预算、2021年度项目支出绩效自评情况和2021年度部门整体支出绩效评价报告等在安州区政务网上进行公示。

（二）做好绩效自评结果的应用

根据各项目实施进度、实施效果和目标完成情况，一是纳入对各单位、各股室的年终考核；二是作为来年度安排项目资金参考依据。

五、其他需要说明的问题

无