绵阳市安州区交通运输局（本级） 2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2021年，绵阳市安州区交通运输局全年由财政预算安排的政策（项目）7个，总金额16749.69万元。其中：上级资金16083.19万元，项目2个；区级资金666.50万元，项目5个；

（一）绩效目标情况

1．安州区2017年度村道生命安全防护工程项目：安州区境内13个乡镇33条路隐患路段波形护栏安装44km。

2．安州区交通运行检测和应急指挥中心项目：应对道路运输的监管以及对灾害天气的预警、突发事件的应急指挥。        

3．S418线安县至雎水一级公路建设项目：新建工程10.5公里。

4．车购税用于一般公路建设资金项目：农村公路等基础设施建设。晓坝镇、沸水镇、桑枣镇、黄土镇、秀水镇、塔水镇、清泉镇、花荄镇、千佛山镇、界牌镇、高川乡、兴仁乡、乐兴镇等13个乡镇农村公路的建设，波形护栏安装等。

5．开展质量监督工作经费项目：加强公路工程质量监督，保证公路工程质量，保护人民生命和财产安全；建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。

6．农村公路建设工作经费项目：负责全区县村级道路建设、规划、设计、施工管理、监督督查村级道路工程进度、质量、施工安全以及收集村级道路建设、养护数据整理所需经费。

7．安全生产管理工作经费项目：推进全区交通运输行业安全文化建设，积极宣传、强化教育、提高广大干部职工和从业人员的安全生产意识，提高交通运输行业整体安全生产管理水平，为实现全年无事故发生提供安全保障。

（二）资金安排情况

1、安州区2017年度村道生命安全防护工程项目：年初预算资金450.00万元，实际下达0.00万元，因为财政资金紧张，所以未批准此项资金。

2、安州区交通运行检测和应急指挥中心项目：预算资金200.00万元，实际下达200.00万元，预算执行率为100 %。

3、S418线安县至雎水一级公路建设项目：预算资金12874.19万元，实际下达2907.00万元，预算执行率为100 %。

4、车购税用于一般公路建设资金项目：预算资金3209.00万元，实际下达470.20万元，预算执行率为100 %。

5、开展质量监督工作经费项目：预算资金5.00万元，实际下达5.00万元，预算执行率为100 %。

6、农村公路建设工作经费项目：预算资金8.00万元，实际下达7.00万元，预算执行率为100 %。

7、安全生产管理工作经费项目：预算资金3.50万元，实际下达3.50万元，预算执行率为100 %。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年绵阳市安州区交通运输局（系统）共计安排项目资金预算16749.69万元，下达预算资金3592.70万元，当年完成资金拨付3592.70万元，拨付进度100 %。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	安州区2017年度村道生命安全防护工程	450.00	0.00	0
2	安州区交通运行检测和应急指挥中心	200.00	200.00	100
3	S418线安县至雎水一级公路建设	12874.19	2907.00	100
4	车购税用于一般公路建设资金	3209.00	470.2092	100
5	开展质量监督工作经费	5.00	5.00	100
6	农村公路建设工作经费	8.00	7.00	100
7	安全生产管理工作经费	3.50	3.50	100

  （二）总体绩效目标完成情况分析

1、安州区2017年度村道生命安全防护工程项目：安州区境内13个乡镇33条路隐患路段波形护栏安装44km。

2、安州区交通运行检测和应急指挥中心项目：应对道路运输的监管以及对灾害天气的预警、突发事件的应急指挥。     

总体绩效目标完成100 %

3、S418线安县至雎水一级公路建设项目：新建工程10.5公里。总体绩效目标完成100 %

4、车购税用于一般公路建设资金项目：农村公路等基础设施建设。晓坝镇、沸水镇、桑枣镇、黄土镇、秀水镇、塔水镇、清泉镇、花荄镇、千佛山镇、界牌镇、高川乡、兴仁乡、乐兴镇等13个乡镇农村公路的建设，波形护栏安装等。总体绩效目标完成100 %。  

5、开展质量监督工作经费：加强公路工程质量监督，保证公路工程质量，保护人民生命和财产安全；建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。总体绩效目标完成100 %

6、农村公路建设工作经费：负责全区县村级道路建设、规划、设计、施工管理、监督督查村级道路工程进度、质量、施工安全以及收集村级道路建设、养护数据整理所需经费。总体绩效目标完成100 %

    7、安全生产管理工作经费：推进全区交通运输行业安全文化建设，积极宣传、强化教育、提高广大干部职工和从业人员的安全生产意识，提高交通运输行业整体安全生产管理水平，为实现全年无事故发生提供安全保障。总体绩效目标完成100 %

（三）绩效指标完成情况分析

1、安州区2017年度村道生命安全防护工程项目：共计制定三级绩效指标4个，其中数量指标1个，质量指标1个，时效指标0个，成本指标0个，经济效益指标0个，社会效益指标1个，生态效指标0个，可持续影响到指标0个，服务对象满意度指标1个。

2、安州区交通运行检测和应急指挥中心项目：共计制定三级绩效指标4个，其中数量指标1个，质量指标1个，时效指标0个，成本指标0个，经济效益指标0个，社会效益指标1个，生态效益指标0个，可持续影响到指标0个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100 %。

3、S418线安县至雎水一级公路建设项目：共计制定三级绩效指标16个，其中数量指标1个，质量指标1个，时效指标2个，成本指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标3个，生态效益指标2个，可持续影响到指标3个，服务对象满意度指标2个。绩效指标完成率100 %。

4、车购税用于一般公路建设资金项目：共计制定三级绩效指标1个，其中数量指标0个，质量指标1个，时效指标0个，成本指标0个，经济效益指标0个，社会效益指标0个，生态效益指标0个，可持续影响到指标0个，服务对象满意度指标0个。绩效指标完成率100 %。

5、开展质量监督工作经费：共计制定三级绩效指标4个，其中数量指标1个，质量指标0个，时效指标0个，成本指标1个，经济效益指标0个，社会效益指标1个，生态效益指标0个，可持续影响到指标0个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100 %。

6、农村公路建设工作经费：共计制定三级绩效指标3个，其中数量指标1个，质量指标1个，时效指标0个，成本指标0个，经济效益指标0个，社会效益指标1个，生态效益指标0个，可持续影响到指标0个，服务对象满意度指标0个。绩效指标完成率100 %。

7、安全生产管理工作经费：共计制定三级绩效指标4个，其中数量指标1个，质量指标0个，时效指标0个，成本指标1个，经济效益指标0个，社会效益指标1个，生态效益指标0个，可持续影响到指标0个，服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100 %。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据绩效指标的要求，我局项目绩效完成情况较好，无重大偏差。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）做好绩效自评结果的公开

按照区财政局的安排按时对2021年度部门决算、2021年度部门预算、2021年度项目支出绩效自评情况和2021年度部门整体支出绩效评价报告等在安州区政务网上进行公示。

（二）做好绩效自评结果的应用

根据各项目实施进度、实施效果和目标完成情况，一是纳入对各单位的年终考核；二是作为来年度安排项目资金参考依据。

五、其他需要说明的问题

    无

附：

1. 安州区2017年度村道生命安全防护工程项目绩效目标自评表

2.安州区交通运行检测和应急指挥中心项目绩效目标自评表

3.S418线安县至雎水一级公路建设项目绩效目标自评表

4.车购税用于一般公路建设资金项目绩效目标自评表

5.开展质量监督工作经费绩效目标自评表

6.农村公路建设工作经费绩效目标自评表

7.安全生产管理工作经费绩效目标自评表