绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所 2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

                      

一、项目基本情况

2021年，绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所全年由财政预算安排的政策（项目）11个，总金额984.73万元。其中：区级资金947.73万元，项目10个；上级资金37万元，项目1个。

（一）绩效目标情况

为认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚、“四好农村路”建设的系列重要指示精神及中央、省、市关于脱贫攻坚、“四好农村路”建设的决策部署，根据《四川省人民政府关于进一步促进四川省农村公路建管养运协调发展的意见》（川交府发）【2015】5号、《四川省交通运输厅印发关于进一步改进提升农村客运基本公共服务水平的意见的通知》（川交发【2019】34号）等文件精神，我所在贯彻执行国家有关道路运输管理方针、政策、法律法规的基础上，对道路客运、货物运输、汽车维修、搬运装卸、运输服务、驾驶员培训市场等运输行业的指导、统筹、协调、服务、监督、管理。具体项目情况如下：

1.城市公交政府购买公交服务项目设置绩效指标如下：数量指标-应补经营性补贴车辆台数大于等于57台，数量指标-应补政策性补贴特殊人群刷卡人次大于等于80万人次，数量指标-应补专项性补贴车辆台数大于等于57台，质量指标-政策性、经营性、专项性补贴发放准确率等于100%，时效指标-政策性、经营性、专项性补贴发放及时率等于100%，成本指标-城市购买公交服务成本小于等于700万元，社会效益指标-政策性、经营性、专项性补贴应补尽补率等于100%，可持续影响指标-公共交通补偿管理机制健全性，服务对象满意度指标-公交公司满意度大于等于95%。

2.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴项目设置绩效指标如下：数量指标-补贴农村客运车辆（非便民小客）保险费车辆台数大于等于63台，质量指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴发放准确率等于100%，时效指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴发放及时率等于100%，成本指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴成本预算小于等于61.06万元，社会效益指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴发放应补尽补率等于100%，可持续影响指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴管理机制健全性健全性，服务对象满意度指标-客运企业满意度大于等于95%。

3.城北客运站城市公交停车补助项目设置绩效指标如下：数量指标-应补城市公交车停放费20万元，实际完成20万元万元；质量指标-保障城市公交车辆运行和停放安全保证率等于100%；时效指标-补助经费及时发放率等于100%；社会效益指标-公交车辆停放费应补尽补率等于100%；可持续影响指标-91路15路公交停放管理机制健全性健全；服务对象满意度指标-群众对城市公交运行满意度大于等于95%；

4.打击非法营运工作经费项目设置绩效指标如下：数量指标-打击非法营运联合执法案工作人员差旅费小于等于3.5万元；打击非法营运联合执法案工作人员培训费小于等于6.1万元；打击非法营运联合执法临聘人员劳务费小于等于10.78万元；打击非法营运联合执法车辆维护费小于等于10.77万元；打击非法营运联合执法车辆维护费小于等于4.5万元；打击非法营运联合执法宣传印刷费小于等于6.5万元；质量指标-打击非法营运联合执法案工作人员培训合格率等于100%；时效指标-打击非法营运联合执法案工作人员差旅费及时发放率等于100%；社会效益指标-运输市场稳定、健康、有序，可持续影响指标-运输市场持续稳定发展机制健全性健全，服务对象满意度指标-人民群众对打击非法营运的满意度大于等于95%。

5.安全经费保障设置绩效指标如下：数量指标-道路安全业务开展数量大于等于5次，时效指标-安全经费支出及时率达到100%，质量指标-运政执法安全宣传合格率达到100%，社会效益指标-运政执法安全宣传内容知晓率大于等于90%，服务对象满意度指标-宣传对象满意度大于等于95%。

6.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区设置绩效指标如下：数量指标-改造公交车辆数量46台；质量指标-改造车辆驾驶区质量合格率100%；时效指标-改造车辆经费及时支付率100%；成本指标-改造车辆成本小于等于17.93万元；社会效益指标-保障公交车驾驶员安全率100%；服务对象满意度指标-人民群众满意度大于等于95%

7.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目设置绩效指标如下：数量指标-磨除原有标线150平方，新划标线 280平方，阳光采光房300平方，出入口标志2块，不锈钢护栏49米，展架4块，铝制画框30个，质量指标-标志标牌改造质量合格率等于100%；时效指标-城北客运站城市公交标识标牌改造费用及时支付率等于100%；成本指标-改造本小于等于15.31万元；社会效益指标-提升客运站服务功能好坏；服务对象满意度指标-人民群众满意度大于等于95%；

8.创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴项目设置绩效指标如下：数量指标-补贴农村客运车辆监控服务费车辆台数大于等于140台，质量指标-农村客运车辆监控服务费补贴发放准确率等于100%，时效指标-农村客运车辆监控服务费补贴发放及时率等于100%，成本指标-农村客运车辆监控服务费补贴成本预算小于等于3万元，社会效益指标-农村客运车辆监控服务费补贴发放应补尽补率等于100%，可持续影响指标-农村客运车辆监控服务费补贴管理机制健全性健全性，服务对象满意度指标-客运企业满意度大于等于95%。

9.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴项目设置绩效指标如下：数量指标-补贴便民小客车辆保险费车辆台数大于等于122台，质量指标-便民小客车辆保险费补贴发放准确率等于100%，时效指标-便民小客车辆保险费补贴发放及时率等于100%，成本指标-便民小客车辆保险费补贴成本预算小于等于81.27万元，社会效益指标-便民小客车辆保险费补贴发放应补尽补率等于100%，可持续影响指标-便民小客车辆保险费补贴管理机制健全性健全性，服务对象满意度指标-客运企业满意度大于等于95%.

10.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴项目设置绩效指标如下：数量指标-补贴农村客运车辆（城乡公交）保险费车辆台数大于等于15台，质量指标-农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴发放准确率等于100%，时效指标-农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴发放及时率等于100%，成本指标-农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴成本预算小于等于15.79万元，社会效益指标-农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴发放应补尽补率等于100%，可持续影响指标-农村客运车辆（城乡公交）保险费补贴管理机制健全性健全性，服务对象满意度指标-客运企业满意度大于等于95%。

11. 农村客运运营市级补贴下达预算资金数量指标-补贴农村客运车辆营运车辆台数大于等于158台，质量指标-农村客运车辆营运补贴发放准确率等于100%，时效指标-农村客运车辆营运补贴发放及时率等于100%，社会效益指标-农村客运车辆营运补贴发放应补尽补率等于100%，可持续影响指标-农村客运车辆营运补贴管理机制健全性健全性，服务对象满意度指标-客运企业满意度大于等于95%。

（二）资金安排情况

主要表述政策（项目）资金安排情况，分项目表述。

2021年我区共安排资金预算资金984.73万元。

1.城市公交政府购买公交服务补贴项目下达预算资金700万元，实际到位700万元，资金执行率100%。

2.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴项目下达预算资金61.06万元，实际到位61.06万元，资金执行率为100%。

3.城北客运站城市公交停车补助下达预算资金20万元。实际到位20万元，资金执行率为100%。

4.打击非法营运联合执法案工作经费下达预算资金31.37万元，实际到位31.37万元，资金执行率为100%。

5.安全经费保障项目下达预算资金2万元，实际到位2万元，资金执行率为100%。

6.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区改造下达预算资金17.93万元，实际到位17.93万元，资金执行率为100%。

7.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目根据实际验收后下达预算资金15.31万元，实际到位15.31万元，资金执行率为100%。

8.创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴下达预算资金3万元，实际到位3万元，资金执行率为100%。

9.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴项目下达预算资金81.27万元，实际到位81.27万元，资金执行率为100%。

10.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴下达预算资金15.79万元，实际到位15.79万元，资金执行率为100%。

11.农村客运运营市级补贴下达预算资金37万元，实际到位37万元，资金执行率为100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

主要分析政策（项目）资金预算执行情况，以及预算管理情况。分项目描述。

我单位2021年政策（项目）资金预算为984.73万元。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	城市公交政府购买公交服务补贴	700	700	100
2	农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴项目	61.06	61.06	100
3	城北客运站城市公交停车补助	20	20	100
4	打击非法营运联合执法案工作经费	31.37	31.37	100
5	安全经费保障项目	2	2	100
6	创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区改造	17.93	17.93	100
7	创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目	15.31	15.31	100
8	创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴	3	3	100
9	争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴项目	81.27	81.27	100
10	创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴	15.79	15.79	100
11	农村客运运营市级补贴下达预算资金	37	37	100

（二）总体绩效目标完成情况分析

对照总体目标分析全年完成情况，分项目描述。

根据运管所的职能职责，重点加强营运车辆的技术管理，依法处理违法、违规经营行为，调解、仲裁有关运输纠纷，规范公交客运服务标准和经营服务行为，考核城市公交客运的质量信誉，积极争取各项扶持保障政策，落实农村客运补助、补贴，为企业服好务，建立健全农村客运发展的公共财政长效补贴机制和扶持支持政策，维护好运输行业运营环境。我所全年完成了11个项目，具体情况如下：

1.城市公交政府购买公交服务绩效指标完成情况：完成应补经营性补贴车辆台数57台；应补政策性补贴特殊人群刷卡人次1314786人次，其中老年卡刷卡1290197人次，爱心卡刷卡24589人次，完成了对公交企业的700万元的补贴。

2.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴绩效指标完成情况：补贴了农村客运车辆（非便民小客）保险费车辆台数63台；完成了对客运企业61.06万元的补贴。

3.城北客运站城市公交停车补助完成情况：数量指标-应补城市公交车停放费20万元，实际完成20万元万元；质量指标-保障城市公交车辆运行和停放安全保证率达到了100%的标准；时效指标-补助经费及时发放率达到100%；；社会效益指标-全面提升对群众乘车的服务质量；可持续影响指标-应未来一定时期内交通需求；服务对象满意度指标-群众对城市公交运行满意度大于等于95%；

4.打击非法营运工作经费项目完成情况：根据运管所的职能职责，打击非法营运专项治理，全年出勤480人次，处理违规、违法行为36件，规范客运服务行为，维护好运输行业运营环境。

5.安全经费保障设置绩效补助完成情况：数量指标-道路安全业务开展数量大于等于5次，实际达到5次，时效指标-安全经费支出及时率达到了100%，质量指标-运政执法安全宣传合格率达到了100%，充分达到了安全经费的保障。

6.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区设置绩效指标如下：完成了改造公交车辆数量46台；在保证质量情况下及时支付了改造费费用，提高保障公交车驾驶员安全，保证公交车辆的安全运行。

7.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目完成情况：该项目通过政府采购，使用财政资金15.31万元，完成了磨除原有标线150平方，新划标线 280平方，阳光采光房300平方，出入口标志2块，不锈钢护栏49米，展架4块，铝制画框30个，达到规范城北客运站公交首末站标志、标线，隔离安全设施，保证进站车辆、人员的安全，提升客运站服务功能。

8.创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴总体绩效目标完成情况：2021年使用财政资金3万元，用于安州区内三家运输企业的农村客运车辆140台车辆监控服务费补贴，增强了农村客运的抗风险能力，减少了参营企业的经营投入成本，充分调动了企业的参营积极性。

9.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴总体绩效目标完成情况：2021年使用财政资金81.26万元，用于安州区内两家运输公司78辆便民小客车辆保险费100%补贴，增强了企业抗风险能力，减少了参营企业的经营投入成本，充分调动了企业的参营积极性。

10.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴总体绩效目标完成情况：2021年使用财政资金15.31万元，用于辽安公司农村客运车辆（城乡公交）15辆车的车辆保险费补贴，城乡公交客运车辆保费补贴范围及标准按照交强险（不含车船税）、三者险（保额150万元，含不计免赔险）、乘运人员责任险50万元/座保险费（含不计免赔险等限额度50万元/座赔付范围内的各附加险种）车辆保险费70%进行了补贴，增强了农村客运的抗风险能力，减少了参营企业的经营投入成本，充分调动了企业的参营积极性；

11.农村客运运营市级补贴总体绩效目标完成情况：2021年使用财政资金37万元 ，补贴车辆158辆车，每车每天每座为0.36无的补贴，单车补贴计算公式：单车座位数*实际运营天数*0.36无，分别补贴了三家客运公司，辽安公司领取营运补贴：107674.43元，通力公司应领取营运补贴155492.77元，永宏公司应领取营运补贴106832.80元。

（三）绩效指标完成情况分析

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。分项目描述。

1.城市公交政府购买公交服务项目完成数量指标-应补经营性补贴车辆台数57台；完成数量指标-应补政策性补贴特殊人群刷卡人次1314786人次，其中老年卡刷卡1290197人次，爱心卡刷卡24589人次；数量指标-应补专项性补贴车辆台数57台；质量指标-政策性、经营性、专项性补贴发放准确率等于100%，时效指标-政策性、经营性、专项性补贴发放及时率等于100%，成本指标-城市购买公交服务成本小于等于700万元；服务对象满意度指标-公交公司满意度大于等于95%。

2.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴项目完成数量指标-补贴农村客运车辆（非便民小客）保险费车辆台数63台；质量指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴发放准确率100%；时效指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴发放及时率100%；成本指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴成本预算小于等于61.06万元；服务对象满意度指标-客运企业满意度大于等于95%

3.城北客运站城市公交停车补助项目完成数量指标-应补城市公交车停放费20万元，实际完成20万元万元；质量指标-保障城市公交车辆运行和停放安全保证率达到了100%的标准；时效指标-补助经费及时发放率达到100%；；社会效益指标-全面提升对群众乘车的服务质量；可持续影响指标-应未来一定时期内交通需求；服务对象满意度指标-群众对城市公交运行满意度大于等于95%；

4.打击非法营运工作经费项目已完数量指标-打击非法营运联合执法案工作人员差旅费等于3.5万元；打击非法营运联合执法案工作人员培训费等于6.1万元；打击非法营运联合执法临聘人员劳务费等于10.78万元；打击非法营运联合执法车辆维护费等于10.77万元；打击非法营运联合执法车辆维护费等于4.5万元；打击非法营运联合执法宣传印刷费小于等于6.5万元；质量指标-打击非法营运联合执法案工作人员培训合格率达到100%；时效指标-打击非法营运联合执法案工作人员差旅费及时发放率达到100%。

5.安全经费保障设完成数量指标-道路安全业务开展数量大于等于5次，时效指标-安全经费支出及时率达到100%，质量指标-运政执法安全宣传合格率达到100%。

6.创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区项目完成数量指标-改造公交车辆数量46台；质量指标-改造车辆驾驶区质量合格率达到100%；时效指标-改造车辆经费及时支付率达到100%；成本指标-改造车辆成本等于17.93万元；

7.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目完成数量指标-磨除原有标线150平方，新划标线 280平方，阳光采光房300平方，出入口标志2块，不锈钢护栏49米，展架4块，铝制画框30个，质量指标-标志标牌改造质量合格率等于100%；时效指标-城北客运站城市公交标识标牌改造费用及时支付率等于100%；成本指标-改造本小于等于15.31万元；社会效益指标-提升客运站服务功能好坏；服务对象满意度指标-人民群众满意度大于等于95%7.创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目完成情况：该项目通过政府采购，使用财政资金15.31万元，完成了磨除原有标线150平方，新划标线 280平方，阳光采光房300平方，出入口标志2块，不锈钢护栏49米，展架4块，铝制画框30个，达到规范城北客运站公交首末站标志、标线，隔离安全设施，保证进站车辆、人员的安全，提升客运站服务功能。

创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴项目设置绩效指标如下：数量指标-补贴农村客运车辆监控服务费车辆台数大于等于140台，质量指标-农村客运车辆监控服务费补贴发放准确率等于100%，时效指标-农村客运车辆监控服务费补贴发放及时率等于100%，成本指标-农村客运车辆监控服务费补贴成本预算小于等于3万元。

9.争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴项目2021年使用财政资金81.26万元，用于安州区内两家运输公司78辆便民小客车辆保险费100%补贴，增强了企业抗风险能力，减少了参营企业的经营投入成本，充分调动了企业的参营积极性

10.创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴总体绩效目标完成情况：2021年使用财政资金15.31万元，用于辽安公司农村客运车辆（城乡公交）15辆车的车辆保险费补贴，城乡公交客运车辆保费补贴范围及标准按照交强险（不含车船税）、三者险（保额150万元，含不计免赔险）、乘运人员责任险50万元/座保险费（含不计免赔险等限额度50万元/座赔付范围内的各附加险种）车辆保险费70%进行了补贴，增强了农村客运的抗风险能力，减少了参营企业的经营投入成本，充分调动了企业的参营积极性；

11.农村客运运营市级补贴下达预算资金数量指标-补贴农村客运车辆营运车辆台数大于等于158台，质量指标-农村客运车辆营运补贴发放准确率等于100%，时效指标-农村客运车辆营运补贴发放及时率等于100%，成本指标-农村客运车辆营运补贴成本预算小于等于37万元。

（四）项目效益分析

根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。分项目描述。

1.城市公交政府购买公交服务绩效指标完成情况：社会效益指标-政策性、经营性、专项性补贴应补尽补率等于100%，可持续影响指标-公共交通补偿管理机制健全。

2.农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴绩效指标完成情况：社会效益指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴发放应补尽补率100%；可持续影响指标-农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴管理机制健全。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据要求，我所将按时将绩效自评结果在政务网中公开。

四、其他需要说明的问题

无