绵阳市安州区交通运输局公路管理所 2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

                       

一、项目基本情况

2021年，绵阳市安州区交通运输局公路管理所全年由财政预算安排的政策（项目）11个，总金额1826.76万元。其中：区级资金1424.96万元，项目8个，上级资金：401.8万元，项目3个。

（一）绩效目标情况

1.路长制项目绩效指标如下：质量指标-全区国省县乡道设置路长制标志标牌合格率等于100%，质量指标-全区乡镇设置制度矩形图、宣传资料合格率等于100%。数量指标-全区国省县乡道公示牌标志标牌数量大于等于44块。时效指标-全区国省县乡道设置路长制标志标牌及时率等于100%，时效指标-全区乡镇设置制度矩形图、宣传资料及时率等于100%。成本指标-全区国省县乡道设置制度矩形图、宣传资料投入资金小于等于6万元。社会效益指标-全区路长制标志标牌设置公众知晓率大于等于98%。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

2.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目绩效目标指标如下：数量指标-墩秀路隐患里程长4.770km，数量指标-桑河路隐患里程长2.413km，数量指标-金宝路隐患里程长4.454km，数量指标-高清路隐患里程长1.383km。质量指标-交通标志、标线、安全护栏等安全设施建设标准达到规范标准。时效指标-县乡公路生命安全防护工程项目完成时间等于2021年。成本指标-县乡公路什么安全防护工程投入资金等于50万元。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

3.2018年山区道路恢复重建项目工程项目绩效目标指标如下：数量指标-秀茶路、金宝路、茶北路、墩秀路总里程等于5.45公里。质量指标-恢复重建项目的道路指标符合行业标准等于100%。时效指标-山区道路恢复重建项目完工时间小于等于2020年。成本指标-山区道路恢复重建项目投入成本等于50万元。社会效益指标-有效改善群众出行度大于等于95%。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

4.购置公路特种专业技术用车项目绩效目标指标如下：数量指标-特种专业技术用车数量等于1辆。质量指标-采购的特种专业用车质量达到规定要求大于等于100%。时效指标-特种专业用车采购时间等于2021年。成本指标-特种专业用车成本控制小于等于11.18万。社会效益指标-特种专业用车用于公路日常巡查、桥梁隧道检查等工作等于100%。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

5.全区公路日常养护及小修维护经费项目绩效目标指标如下：数量指标-全区道路波形护栏维护数量大于等于500米。数量指标-全区道路标志标牌维护数量大于等于100个。数量指标-全区道路路面维修面积大于等于3000平方米。数量指标-全区公路养护里程数量等于280公里。质量指标-全区道路日常养护、小修保养、波形护栏、标志标牌维护验收合格率等于100%。时效指标-全区道路日常养护、小修保养、波形护栏、标志标牌维护及时率等于100%。成本指标-全区道路日常养护及小修投入资金等于600万。社会效益指标-全区公路基础设施完好率等于100%。服务对象满意度指标-全区群众满意度大于等于95%。

6.山区道路地质灾害隐患情况排查项目绩效目标指标如下：数量指标-排查现有地质灾害隐患点数量等于41处，数量指标-警示标牌数量等于64块。质量指标-全区道路地质灾害隐患排查合格率等于100%。时效指标-墩秀路、秀茶路地质灾害隐患点排查及时率等于100%。成本指标-地质灾害隐患点设置警示标志标牌小于等于6万元。社会效益指标-全区公路地址在于隐患掌握率等于100%。服务对象满意度指标-全区群众满意度大于等于95%。

7.全区扬尘治理专项整治项目绩效目标指标如下：数量指标-道路扬尘治理总里程数量等于160公里，数量指标-道路扬尘治理洒水车、洗扫车驾驶员数量等于5人。质量指标-道路扬尘治理已有洒水车、洗扫车工作完成合格率等于100%，质量指标-道路扬尘治理以后洒水车、洗扫车加水费支付准确率等于100%。时效指标-道路扬尘治理洒水车工作完成及时率等于100%，道路扬尘治理临时洒水车租用及时率等于100%。成本指标-全区扬尘治理工作投入资金小于等于20万元。社会效益指标-扬尘治理工作覆盖率等于100%。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

8.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目绩效目标指标如下：数量指标-土地面积38066.34平方，时效指标-化解历史遗留问题（欠缴土地款）及时支付率等于100%。社会效益指标-明确产权，有利管理提升好坏。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

9.农村公路市级补助项目绩效目标指标如下：数量指标-标志标牌维护数量大于等于30个，数量指标-道路路面维修面积大于等于5000平方米。数量指标-公路养护里程数量2356.812公里；质量指标-农村公路小修、波形护栏、标志标牌维护验收合格率等于100%。时效指标-工程费用支付及时率等于100%。成本指标-道路养护投入资金小于等于149.2万元。社会效益指标-农村公路设施完好率大于等于95%。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

10.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目绩效目标指标如下：数量指标-标志标牌维护数量大于等于15个，数量指标-道路路面维修面积大于等于8500平方米。数量指标-公路养护里程数量2356.812公里；质量指标-公路维修维护验收合格率等于100%。时效指标-工程费用支付及时率等于100%。成本指标-道路养护投入资金小于等于232.6万元。社会效益指标-农村公路设施完好率大于等于95%。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

11.公路灾毁应急抢修保通项目绩效目标指标如下：数量指标-沥青砼上层面层数量大于等于334.3吨，数量指标-施工机械进出场拖运台班数量大于等于4个。质量指标-公路维修维护验收合格率等于100%。时效指标-工程费用支付及时率等于100%。成本指标-投入资金小于20万元。社会效益指标-农村公路设施完好率大于等于95%。服务对象满意度指标-群众满意度大于等于95%。

（二）资金安排情况

1.路长制项目下达财政资金6万元，实际到位6万元，资金执行率100%。

2.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目下达财政资金50万元，实际到位50万元，资金执行率100%。

3.2018年山区道路恢复重建项目工程项目下达财政资金50万元，实际到位50万元，资金执行率100%。

4.购置公路特种专业技术用车项目下达财政资金11.18万元，实际到位11.18万元，资金执行率100%。

5.全区公路日常养护及小修维护经费项目下达财政资金600万元，实际到位600万元，资金执行率100%。

6.山区道路地质灾害隐患情况排查项目下达财政资金6万元，实际到位6万元，资金执行率100%。

7.全区扬尘治理专项整治项目下达财政资金20万元，实际到位20万元，资金执行率100%。

8.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目下达财政资金681.78万元，实际到位681.78万元，资金执行率100%。

9.农村公路市级补助项目下达财政资金149.2万元，实际到位149.2万元，资金执行率100%。

10.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目下达财政资金232.6万元，实际到位232.6万元，资金执行率100%。

11.公路灾毁应急抢修保通项目下达财政资金20万元，实际到位20万元，资金执行率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	路长制项目	6	6	100
2	2018年度县乡公路生命安全防护工程项目	50	50	100
3	2018年山区道路恢复重建项目工程项目	50	50	100
4	购置公路特种专业技术用车项目	11.18	11.18	100
5	全区公路日常养护及小修维护经费项目	600	600	100
6	山区道路地质灾害隐患情况排查项目	6	6	100
7	全区扬尘治理专项整治项目	20	20	100
8	化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目	681.78	681.78	100
9	农村公路市级补助项目	149.2	149.2	100
10	中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目	232.6	232.6	100
11	公路灾毁应急抢修保通项目	20	20	100

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据我所整体绩效目标及我所职能职责分析来看，我所的总体目标及各项项目均已完成，完成情况良好。

1.路长制项目总体绩效目标完成情况：为完善安州区路长制三级路长管理体系，根据农村公路路长制工作实施方案，在我区逐步推进路长制工作，其中包括全区乡镇、建制村设置路长制公示牌、路长制矩形图及配套宣传资料制作.该项目已完成了44块县乡道公示牌的制作、安装和公示，召开培训会3次，发放培训资料100余份，进一步加强了全区道路管理能力。

2.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目总体绩效目标完成情况：为确保道路通行安全，2021年预计对桑河路、金宝路、墩秀路等县乡公路的护栏、混凝土防撞护栏等交安设施进行完善。完成数量指标-墩秀路隐患里程长4.770km，完成数量指标-桑河路隐患里程长2.413km，完成数量指标-金宝路隐患里程长4.454km，数量指标-高清路隐患里程长1.383km，施工过程符合行业标准，有效保证道路的安全畅通。

3.2018年山区道路恢复重建项目工程项目总体绩效目标完成情况：根据绵阳市发展和改革委员会《关于转下达2018年暴雨洪涝灾害救灾应急补助中央预算内投资计划的通知》（绵市发改〔2018〕597号）文件要求，对秀茶路、茶北路、金宝路、墩秀路山区道路5.45公里进行恢复，确保道路通行能力。完成数量指标-秀茶路K17+280～K19+142、金宝路K0+000～K0+966.395、茶北路K4+600～K4+769.904、K+800～K4+812、K6+160～K6+500.969、墩秀路K2+700～K6+887共计里程等于5.45公里的道路恢复。恢复了因2018年暴雨洪涝灾害损毁的路基和路面，新建防护工程、路基涵洞、排水工程及恢复重建路基路面，确保公路沿线乡镇人民的安全出行，以及生产、生活的正常需要。

4.购置公路特种专业技术用车项目总体绩效目标完成情况：根据安财〔2019〕39号更新特种专业技术用车1辆。2018年已批准采购，我所在2021年完成了特种专业技术用车的采购工作。完成数量指标-特种专业技术用车数量1辆。完成质量指标-采购的特种专业用车质量达到规定要求。完成时效指标-特种专业用车采购时间为2021年。完成成本指标-特种专业用车成本控制等于11.18万。完成社会效益指标-特种专业用车用于公路日常巡查、桥梁隧道检查等工作。完成服务对象满意度指标-群众满意度等于95%。

5.全区公路日常养护及小修维护经费项目总体绩效目标完成情况：按照“洁、畅、绿、美、安全、舒适”的公路养护标准，全面完成道路的日常养护工作、小修工程、公路抢通保通、安保恢复、桥梁加固等，计划实现的具体绩效目标，省道、县道公路技术状况MQI≥90、主要乡道MQI≥80。村道由乡镇养护，我单位进行技术指导。完成数量指标-全区道路波形护栏维护数量等于500米。完成数量指标-全区道路标志标牌维护数量等于100个。完成数量指标-全区道路路面维修面积等于3000平方米。完成数量指标-全区公路养护里程数量等于280公里。全区道路实现有路必养、破路必补的原则，确保道路畅通。

6.山区道路地质灾害隐患情况排查项目总体绩效目标完成情况：根据第三方专业机构对我区山区道路进行地质灾害隐患排查报告，2021年我对墩秀路、秀茶路的地质灾害隐患点设置标志标牌，时刻准确掌握辖区内地质灾害隐患基本情况，确保道路通行安全。2021年共计投资6万元，设置警示标志标牌64块，并落实人员对41处点位进行值守，有效杜绝事故的发生。

7.全区扬尘治理专项整治项目总体绩效目标完成情况：为有效防治大气污染，改善环境质量，对全区干线公路进行扬尘治理整治。配备108名养护工人，2台扫地王，3台洒水车进行日常清扫保洁。2021年共计投入养护资金20万元，清理边坡挡墙4000㎡，清理白色垃圾及堆积物18吨。

8.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目：解决了机养中心38066.34平方米的土地出让款，及时向国土部门支付了土地出价款，及时率100%。

9.农村公路市级补助项目下达资金149.2万元，完成了农村公路标志标牌维护30个，道路维修面积5000平方米，及时支付了维修经费，支付率达到100%，。

10.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目下达中央资金232.6万元，用于我单位管养的农村公路小修保养及乡镇村道管养补助，弥补了养护经费不足的情况。

11.公路灾毁应急抢修保通项目下达财政资金20万元，用于灾毁后公路的墩秀路、秀茶路，桑绵路等路基、路面及附属设施维修、维护。

（三）绩效指标完成情况分析

1.路长制项目。为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设系列重要指示批示精神，进一步完善我区农村公路管养体系和工作机制，在我辖区推进农村公路路长制工作。投入资金6万元，完善路长制三级路长管理体系，其中包括全区乡镇、建制村设置路长制公示牌、路长制矩形图及配套宣传资料制作，进一步加强全区道路管理能力。今年已投入6万元用于县乡道44块公示牌的制作和安装、全区乡镇制作制度、矩阵图、前期宣传资料、培训等费用。

2.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目。对桑河路、金宝路、墩秀路等县乡公路的护栏、混凝土防撞护栏等交安设施进行完善。共计对13.02公里修复和完善沿线的交通标志、标线、安全护栏等安全设施进行完善，其中墩秀路隐患里程长4.770km，桑河路隐患里程长2.413km，金宝路隐患里程长4.454km，高清路隐患里程长1.383km。

3.2018年山区道路恢复重建项目工程项目。2018年暴雨洪涝灾害损毁了秀茶路、墩秀路、金宝路、茶北路的路基和路面，为了确保公路沿线乡镇人民的安全出行以及生产生活的正常需要，需要新建防护工程、路基涵洞、排水工程及恢复重建路基路面。其中：千佛镇有：秀茶路K17+280～K19+142 区间内三处水毁，金宝路K0+000～K0+966.395 路面硬化。茶北路：K4+600～K4+769.904；K+800～K4+812；K6+160～K6+500.969 路面恢复。高川乡有：墩秀路（高川至墩上段）：K2+700～K6+887 区间内 9 处水毁。设计全长5.45公里。）。

4.购置公路特种专业技术用车项目。根据《关于区交通运输局公路管理所更新特种专业技术用车的通知》（绵安财〔2019〕39号）文件要求，对我所特种用车进行更新，在采购过程中，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及更换特种用车采购项目（项目编号：绵安网竞〔2021〕43号）的《招标文件》，按照程序我所在2021年6月29日完成了特种专业技术用车的采购工作，采购金额为11.18万元。

5.全区公路日常养护及小修维护经费项目。按照“洁、畅、绿、美、安全、舒适”的公路养护标准，我单位主要采取机械化养护+人工的方式进行道路养护。今年投入公路小修经费300万元，完成了成青路、秀茶路、墩秀路、安罗路、桑绵路等路面病害整治维修，公路日常养护300万元，对路面坑槽等病害有效预防、快速处置、及时维护。对全区波形护栏、标志标牌进行维修保养。全年100%完成了全区公路日常养护及小修维护的工作任务。

6.山区道路地质灾害隐患情况排查项目。根据绵阳市安州区人民政府办公室《关于开展全区2020年汛前地质灾害隐患巡排查工作的通知》（绵安府办﹝2020﹞12号）文件，2020年委托专业机构对墩秀路、秀茶路进行了专业性拉网式调查排查工作，根据排查报告，对地质灾害隐患点设置标志标牌，杜绝安全事故的发生，新增标志标牌64块，投入整治资金6万元。

7.全区扬尘治理专项整治项目。为有效防治大气污染，改善环境质量，对所管辖的公路沿线进行扬尘治理专项整治，配备108名养护工人，2台扫地王，3台洒水车进行日常清扫保洁。今年共计投入养护资金30万元，4000㎡，清理白色垃圾及堆积物18吨，特别重点针对G247、秀雎路、墩秀路、秀茶路、辽宁大道、成青路等干线公路进行清扫保洁、洒水降尘等工作，全力做好扬尘治理工作。

8.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目：解决了机养中心38066.34平方米的土地出让款。

9.农村公路市级补助项目下达资金149.2万元，完成了农村公路标志标牌维护30个，道路维修面积5000平方米，及时支付了维修经费，支付率达到100%，。

10.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目下达中央资金232.6万元，完成了安州区杨家桥桥墩维修小修工程款部分路面病害整治维修等路面，增设标志标牌15个，道路维修面积8500平方米，及时支付了维修经费，支付率达到100%，。

 

11.公路灾毁应急抢修保通项目下达财政资金20万元，用于沥青铺设机械4个台班，334.3吨沥青砼上层面层的铺设工程质量达到100%合格。

（四）项目效益分析

1.路长制项目。通过在辖区推进路长制工作，建立覆盖县、乡、村三级的路长组织体系，全区农村公路路长制长效工作机制基本建立，路长工作常态化开展，农村公路管养责任有效落实，管养能力显著提升，为我区争创国家级“四好农村路”示范县打下基础。

2.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目。县乡公路生命安全防护工程项目完工后，有效改善群众安全出行环境，提升群众出行适应性和满意度。

3.2018年山区道路恢复重建项目工程项目。通过对13.02公里修复和完善沿线的交通标志、标线、安全护栏等安全设施，提高公路通行安全，确保群众生命财产的安全，提高群众出行舒适度和安全性。

4.购置公路特种专业技术用车项目下达财政资金11.18万元。通过采购特种技术用车，能够有效提高辖区道路管养的监督力度和巡查力度，确保道路安全畅通。

5.全区公路日常养护及小修维护经费项目。能够科学有效的保护交通建设成果，尽最大可能延长公路的使用寿命和服务年限，实现“有路必养”、“破路必补”的目标，排除道路隐患，加强公路养护管理。

6.山区道路地质灾害隐患情况排查项目。通过对地质灾害隐患点设置标志标牌，落实人员值守，能够有效杜绝安全事故的发生，增强群众保护环境和防灾减灾意识。

7.全区扬尘治理专项整治项目。通过加强洒水喷淋设施、车辆配备完善，对扬尘严重的路段及城区做好道路清洗及降尘处理，有效防治大气污染，提升人民群众居住和出行舒适度。

8.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目：解决了机养中心38066.34平方米的土地出让款，及时向国土部门支付了土地出价款，及时率100%，明确了产权，有利资产管理提升，群众满意度达到95%。

9.农村公路市级补助项目下达资金149.2万元，完成了农村公路标志标牌维护30个，道路维修面积5000平方米，及时支付了维修经费，支付率达到100%，提高了公路的使用安全性，群众满意度达到95%。

10.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目下达中央资金232.6万元，完成了安州区杨家桥桥墩维修小修工程款部分路面病害整治维修等路面坑槽等病害有效预防、快速处置、及时维护，确保道路畅通，群众满意度达到95%。

11.公路灾毁应急抢修保通项目下达财政资金20万元，用了沥青铺设机械4个台班，334.3吨沥青砼上层面层的铺设，达到了工程质量100%合格，及时地处理好的病害路面，延长了公路的使用寿命，保证了人民的生命财产安全，群众满意度达到95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据绩效指标的要求，我所项目绩效完成情况较好，无重大偏差。

路长制项目下达财政资金6万元，实际完成项目资金6万元。2018年度县乡公路生命安全防护工程项目下达财政资金50万元，实际完成项目资金50万元。2018年山区道路恢复重建项目工程项目下达财政资金100万元，实际完成项目资金100万元。购置公路特种专业技术用车项目下达财政资金11.18万元，实际完成项目资金11.18万元。全区公路日常养护及小修维护经费项目下达财政资金600万元，实际完成项目资金600万元。山区道路地质灾害隐患情况排查项目下达财政资金6万元，实际完成项目资金6万元。全区扬尘治理专项整治项目下达财政资金20万元，实际完成项目资金20万元。

存在的问题及改进措施：随着货运车辆的成倍增加，全区道路的承载负荷和使用频率不断增大，公路桥梁维修和维护的成本高，道路养护资金缺口大，制约着全区道路的管护工作。下一步我所将本着节约支出、充分发挥公路养护资金最大效益化的原则，进一步加强管理及提高工作效率，确保资金的合理合规合法使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据要求，我所将按时将绩效自评结果在政务网中公开。

五、其他需要说明的问题

无。

 

附：1.路长制项目绩效目标自评表

2.2018年度县乡公路生命安全防护工程项目绩效目标自评表

3.2018年山区道路恢复重建项目工程项目绩效目标自评表

4.购置公路特种专业技术用车项目绩效目标自评表

5.全区公路日常养护及小修维护经费项目绩效目标自评表

6.山区道路地质灾害隐患情况排查项目绩效目标自评表

7. 全区扬尘治理专项整治项目目标自评表

8.化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目绩效目标自评表

9.农村公路市级补助项目项目绩效目标自评表

10.中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目绩效目标自评表

11.公路灾毁应急抢修保通项目绩效目标自评表

公管所2021年项目自评表《项目绩效目标自评表》 - (1).xls