绵阳市安州区交通运输局2021年部门整体支出绩效自评报告

                  

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区交通运输局为一级预算单位。下属二级预算单位3个，具体是绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所、绵阳市安州区交通运输局公路管理所、绵阳市安州区交通运输局航务管理所。    

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全区公路、水路中长期行业发展规划和年度计划;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划，参与编制全区物流业发展规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督和指导全区交通运输依法行政工作，指导本行业有关体制改革工作。

3.承担全区公路、水路运输市场监管职责。培育公路、水路运输市场，承担部分交通运输价格制定管理工作；指导交通信用体系建设，维护交通运输行业市场公平竞争秩序;负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;承担渔船检验监督管理和行业指导的职责；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担公路、水路建设市场监督管理。承担全区公路、水路交通建设（含客货运输站场建设）行业管理职责；组织协调重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；监督管理交通行业的招标投标活动，维护交通建设行业公平竞争秩序;指导交通运输基础设施管理和维护;承担港口、航道规划和港航设施建设使用港口岸线的行业管理；负责协调高速公路建设的有关工作。

6.负责普通国省道、县道管理、养护的行业管理和技术指导；组织协调灾损国省道和县乡道的抢通保通工作，组织全区普通国省道和县乡道养护计划的编制、补助资金计划申报和执行；协调维护普通国省道路产路权；负责公路及重点干线路网运行监测和协调工作；监督指导农村公路相关工作。

7.承担促进民用航空发展职责。贯彻执行国家民航法律法规及政策，协调配合机场配套公用设施的建设。

8.组织、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。

9.指导交通运输行业特许经营管理;组织实施交通运输行业职业资格、教育培训和职业健康管理工作。

10.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全区交通运输审计工作;指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

11.拟订全区交通科技政策， 组织重大科技开发，指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。负责全区交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;落实行业环境保护和节能减排工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。

 （1）加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，构建多元立体、绿色智能的交通运输体系。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”和交通运输信用体系建设。

 （2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。区公路管理所不再承担全区公路建设监督管理、公路养护、收费的监督管理职责。区道路运输管理所不再承担全区道路运输行业发展规划、道路运输行业监督管理的职责。区航务管理所（区地方海事局）不再承担港口、航道建设、养护监督等管理，全区水路交通建设发展规划编制、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理的职责。区路政管理大队不再承担路政监督管理职责。上述行政职能交由区交通运输局有关内设机构承担。

（三）人员概况

绵阳市安州区交通运输局单位编制数为17名，其中公务16名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数17人，其中公务员16人，工勤编制1人；单位其他人员共计37人，其中临聘人员5人，取消二级收费还贷原收费站人员在岗18人，内退14人；退休9人。

绵阳市安州区交通运输局公路管理所为二级预算单位。截止2021年底编制数为 15名，其中在职参公事业 8人（副科实职2人，副科非实职6人），在职参公事业工勤7 名（高级工7人）。另外，还承担了原改制前养路段的遗属7人，78个退休职工的管理工作。

绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所为二级预算单位，实际年末在编22人，其中：事业编制6名，工勤编制16名。实际年末在岗人员总数是46人，其中：事业干部人员6人，工勤人员16人，临聘打击非法营运联合执法大队人员7人，临时安置收费站人员4人，借用交警临聘人员10人。本单位退休职工17人，遗属1人。

绵阳市安州区交通运输局航管所为二级预算单位，单位编制数为1名，其中参照公务员管理事业人员1名。单位实有在职人员总数1人，其中参照公务员管理事业人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年绵阳市安州区交通运输局预算收入9867.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6972.52万元，政府性基金预算财政拨款收入2533.77万元，年初结转和结余360.98万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年绵阳市安州区交通运输局本年支出合计9867.27万元，其中：基本支出1489.85万元，项目支出8377.42万元。

1.基本支出合计1489.85万元

 （1）绵阳市安州区交通运输局（本级）基本支出827.22万元

人员经费支出248.72万元。包括：基本工资78.70万元，津补贴50.45万元，奖金7.59万元，机关事业基本养老保险21.36万元，职业年金10.68万元，职工基本医疗保险缴费8.81万元，住房公积金24.66万元，其他工资福利支出46.44万元。

日常公用经费支出38.17万元。包括：办公费3.01万元，水费1.94万元，电费1.48万元，邮电费1.54万元，差旅费6.36万元，会议费0.46万元，培训费1.73万元，公务接待费0.34万元，劳务费0.04万元，工会经费2.67万元，福利费2.01万元，其他交通费用15.19万元，其他商品和服务支出1.34万元。 

对个人和家庭的补助支出540.32万元。

 （2）绵阳市安州区交通运输局公路管理所基本支出298.27万元

人员经费支出267.92万元。包括：基本工资58.24万元，津补贴39.98万元，奖金4.75万元，机关事业基本养老保险16.28万元，职业年金8.14万元，其他社会保障缴费6.11万元，住房公积金19.41万元，其他工资福利支出0.61万元。

日常公用经费支出30.35万元。包括：办公费12.86万元，印刷费0.03万元，咨询费0.25，手续费0.05万元，水费0.35万元，电费0.4万元，物业管理费0.5万元，差旅费9.85万元，维修维护费0.1万元，培训费1万元，公务接待费0.36元，工会经费2.36元，福利费1.71万元。

 （3）绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所基本支出364.36万元

人员经费支出330.78万元。包括：基本工资86.48万元，津补贴39.98万元，奖金7.17万元，机关事业基本养老保险24.30万元，职业年金12.15万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金28.78万元，其他工资福利支出28.88万元。

日常公用经费支出33.58万元。包括：办公费1.26万元，印刷费0.98万元，咨询费1.51万元，水费0.5万元，电费0.8万元，物业管理费0.6万元，邮电费0.36万元，差旅费13.8万元，维修维护费0.8万元，培训费1.5万元，公务接待费1.12元，工会经费3.04元，福利费2.58万元，公务用车3万元，其他商品服务1.72万元。

2.项目支出合计8377.42万元

绵阳市安州区交通运输局（本级）项目支出5411.96万元，共18个项目。其中，安州区交通运行检测和应急指挥中心项目支出200万元，S418安州区花荄镇至雎水镇段新建工程项目支出2907万元，车购税用于一般公路建设项目支出470.2万元，开展质量监督工作经费5万元，农村公路建设工作经费支出7万元，安全生产管理工作经费支出3.5万元，2021年机关党组织活动经费1.54万元，2021年十四五综合交通运输等规划编制工作经费73万元，2020年新冠疫情防控经费29.72万元，2021年第一批省级交通专项资金242.7万元，2021年水上安全生产执法工作经费2万元，2021年简易招呼站及招呼站牌改造项目补助资金18.13万元，2021年撤并建制村畅通工程项目939.3万元，2021年公路建设项目支出290.25万元，2021年洪灾应急资金项目支出200万元，2021年重大项目推进工作经费0.63万元，2021年 “7.9”暴雨洪灾应急救灾资金20万元，2021年全国自然灾害综合风险普查经费1.90万元。

绵阳市安州区交通运输局公路管理所项目支出1933.01万元，共12个项目。包括：山区乡镇道路恢复重建项目工程50万元，2018年度县乡公路生命安全防护工程50万元，化解历史遗留问题（欠缴土地款整改）681.78万元，全区公路日常养护经费702.38万元。农村公路日常养护市级补助149.2万元，山区道路地质灾害排查6万元，全县大桥小修保养3.88万元，全区扬尘治理20万元，购置公路特种专业技术用车11.18万元，路长制6万元,中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程232.6万元，公路灾毁应急抢修保通20万元。

绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所项目支出1032.44万元，共12个项目。包括：农村客运车辆（非便民小客）保险费补贴61.06万元，创建全国四好农村公路示范区便民小客保险补贴81.27万元，创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备、服务费补贴3万元，创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴15.79万元，城北客运站城市公交标识标牌改造15.31万元，创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区改造17.93万元，城北车站公交车夜间停车补贴20万元，城市公交车政府购买公共服务700万元，安全经费保障2万元，打击非法营运联合执法大队办案工作经费40.26万元，成品油价格补贴38.86万元，农村客运运营市场补贴37万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

1.绩效目标制定情况：编制绩效目标要素完整，绩效指标细化量化还需要进一步完善，评价部门绩效目标纳入了部门党组会集体决策范围，得分13.67分。

2.绩效目标实现情况：2021年项目完成42个，项目实际完成情况与预期绩效目标无偏差，目标实现率为100%，得15分。

3.预算支出控制情况：日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等年初预算数与决算数的偏差程度在10%以内，得5分。

4.及时处置情况：开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整，得5分。

5.预算执行进度情况：2021年部门预算执行进度在6月、9月、11月分别达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%，得10分。

6.预算完成情况：2021年部门预算项目12月预算执行进度达到100%，得10分。

7.效益目标完成情况：2021年安州区交通运输局全部效益指标达到预期指标值，得10分。

8.资金结余率情况：预算项目年终资金结余为0万元，得5分。

9.违规记录情况：依据2021年度审计监督、财政检查结果，预算管理方面未出现违规违纪，得5分。

（二）绩效结果应用情况

1.考核挂钩情况：部门将内设机构和下属单位预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核，得4分。

2.信息公开情况：按要求将相关绩效信息随同预决算公开，得6分。

3.问题整改情况：2021年根据绩效管理过程中提出的问题，结合内控制度进行了政策和管理制度上整改和完善，得5分。

4.应用反馈情况：2021年本单位在规定时间向区财政局绩效评价和监督股报送了相关的报告，得5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我局切实加强预算管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。对规定项目和重大项目编制绩效目标，同时对整体支出进行全方位的绩效评价。通过绩效评价，我局的预算支出实现了应有的经济效益和社会效益，实现了让企业满意、让社会满意的效果，重大项目建设取得实质性突破，经济发展水平稳步提升。

（二）存在问题

在绩效评价过程中，存在部分指标设定与实际情况脱离，量化难度大的现象。

（三）改进建议

根据项目具体情况设定绩效指标。

 

附件：1.2021年度绵阳市安州区交通运输局部门整体支出绩效评价得分明细表

2.2021年度绵阳市安州区交通运输局公路管理所部门整体支出绩效评价得分明细表

      3.2021年度绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2021年度绵阳市安州区交通运输局

  部门整体支出绩效评价得分明细表

 

绩效指标			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算绩效管理（80分）	目标管理（30分）	目标制定（15分）	13.67
		目标实现（15分）	15
	动态调整（20分）	支出控制（5分）	5
		及时处置（5分）	5
		执行进度（10分）	10
	完成结果（30分）	预算完成（10分）	10
		效益目标完成（10分）	10
		资金结余率（5分）	5
		违规记录（5分）	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	考核挂钩（4分）	4
	信息公开（6分)	信息公开（6分）	6
	整改反馈（10分）	问题整改（5分）	5
		应用反馈（5分）	4
扣分项（10分）	自评质量（5分）	自评质量（5分）	5
	协同配合（5分）	协同配合（5分）	5
合计		100分	98.67

 

2021年度绵阳市安州区交通运输局公路管理所

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

绩效指标			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算绩效管理（80分）	目标管理（30分）	目标制定（15分）	14
		目标实现（15分）	15
	动态调整（20分）	支出控制（5分）	3
		及时处置（5分）	5
		执行进度（10分）	10
	完成结果（30分）	预算完成（10分）	10
		效益目标完成（10分）	10
		资金结余率（5分）	5
		违规记录（5分）	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	考核挂钩（4分）	4
	信息公开（6分)	信息公开（6分）	6
	整改反馈（10分）	问题整改（5分）	5
		应用反馈（5分）	5
扣分项（10分）	自评质量（5分）	自评质量（5分）	0
	协同配合（5分）	协同配合（5分）	0
合计			97

 

2021年度绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所

部门整体支出绩效评价得分明细表

 

绩效指标			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算绩效管理（80分）	目标管理（30分）	目标制定（15分）	14
		目标实现（15分）	15
	动态调整（20分）	支出控制（5分）	3
		及时处置（5分）	5
		执行进度（10分）	10
	完成结果（30分）	预算完成（10分）	10
		效益目标完成（10分）	10
		资金结余率（5分）	5
		违规记录（5分）	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	考核挂钩（4分）	4
	信息公开（6分)	信息公开（6分）	6
	整改反馈（10分）	问题整改（5分）	5
		应用反馈（5分）	5
扣分项（10分）	自评质量（5分）	自评质量（5分）	0
	协同配合（5分）	协同配合（5分）	0
合计			97