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公开时间：2022年11月2日

 

第一部分 单位概况............................ 4

一、职能简介.................................. 4

二、2021年重点工作完成情况................... 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明............ 8

一、 收入支出决算总体情况说明................. 8

二、 收入决算情况说明......................... 9

三、 支出决算情况说明......................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ 15

十、 其他重要事项的情况说明.................. 15

第三部分 名词解释........................... 17

第四部分 附件............................... 22

第五部分 附表............................... 29

一、收入支出决算总表......................... 29

二、收入决算表............................... 29

三、支出决算表............................... 29

四、财政拨款收入支出决算总表................. 29

五、财政拨款支出决算明细表................... 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 29

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）单位构成

绵阳市安州区交通运输局为一级预算单位。下属二级预算单位3个，是绵阳市安州区交通运输局公路管理所、绵阳市安州区交通运输局运输管理所、绵阳市安州区交通运输局航务管理所。

绵阳市安州区交通运输局单位编制数为17名，其中公务员16名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数17人，其中公务员17人，工勤编制1人；单位其他人员38人，其中临聘人员6人，取消二级公路收费还贷原收费站人员32人（其中在岗18人，内退14人）；单位退休9人。

（二）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施全区公路、水路中长期行业发展规划和年度计划;会同有关部门组织编制全区综合交通运输规划，参与编制全区物流业发展规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督和指导全区交通运输依法行政工作，指导本行业有关体制改革工作。

3.承担全区公路、水路运输市场监管职责。培育公路、水路运输市场，承担部分交通运输价格制定管理工作；指导交通信用体系建设，维护交通运输行业市场公平竞争秩序;负责城乡客货运输的监管、衔接、协调工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;承担渔船检验监督管理和行业指导的职责；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.承担公路、水路建设市场监督管理。承担全区公路、水路交通建设（含客货运输站场建设）行业管理职责；组织协调重点公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；监督管理交通行业的招标投标活动，维护交通建设行业公平竞争秩序;指导交通运输基础设施管理和维护;承担港口、航道规划和港航设施建设使用港口岸线的行业管理；负责协调高速公路建设的有关工作。

6.负责普通国省道、县道管理、养护的行业管理和技术指导；组织协调灾损国省道和县乡道的抢通保通工作，组织全区普通国省道和县乡道养护计划的编制、补助资金计划申报和执行；协调维护普通国省道路产路权；负责公路及重点干线路网运行监测和协调工作；监督指导农村公路相关工作。

7.承担促进民用航空发展职责。贯彻执行国家民航法律法规及政策，协调配合机场配套公用设施的建设。

8.组织、监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作。组织协调国家及省市重点物资和抢险、救灾等紧急客货运输，负责全区重点干线路网运行监测和协调。

9.指导交通运输行业特许经营管理;组织实施交通运输行业职业资格、教育培训和职业健康管理工作。

10.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系;组织、指导全区交通运输审计工作;指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

11.拟订全区交通科技政策，组织重大科技开发，指导实施交通行业计量、质量、技术标准及规范工作。负责全区交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;落实行业环境保护和节能减排工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.职能转变。（1）加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制。优化交通服务方式，统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，构建多元立体、绿色智能的交通运输体系。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”和交通运输信用体系建设。（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。区公路管理所不再承担全区公路建设监督管理、公路养护、收费的监督管理职责。区道路运输管理所不再承担全区道路运输行业发展规划、道路运输行业监督管理的职责。区航务管理所（区地方海事局）不再承担港口、航道建设、养护监督等管理，全区水路交通建设发展规划编制、水路运输与水上交通安全监督管理、船舶监督管理的职责。区路政管理大队不再承担路政监督管理职责。上述行政职能交由区交通运输局有关内设机构承担。

16.有关职责分工

与区财政局、区发展改革委的有关职责分工。区交通运输局行使县际道路班车客运价格、城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理权限，会同区财政局具体行使城市公共交通（含地铁等轨道交通）票价定价管理权限。区发展改革委不再承担上述交通运输价格定价管理权。

二、2021年重点工作完成情况

1.基层党建和党风廉政建设。全面加强党员干部职工思想政治建设，认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面把握新修订的《中国共产党章程》要求，继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和党风廉政建设，掀起“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动热潮，增强组织战斗力、凝聚力和向心力。

2.加大规划项目建设力度。继续构建“一纵八横一环”的交通新体系，确保交通大会战S418线、Ｓ216线安州雎水至绵竹拱星界段二级公路改建工程、雎水青云村至桑枣红牌村二级公路工程、宝雎路等重点项目按计划推进，加快城市公交发展；积极准备，力争创建国家级“四好农村路”示范区；县乡道改造提升、村道建设、民生工程等重点项目按时完工。

3.加强交通环保整改。继续加强维修企业“散乱污”问题治理，规范维修市场环境；继续做好大气污染防治和公路扬尘治理工作，落实日常养护，确保公路扬尘得到有效控制。

4.全力抓好交通安全、抢险和维稳工作。层层落实责任，加大宣传教育和安全培训力度，强化安全生产检查、监督；严格执行定期通报制度；加强安全隐患排查整治，确保安全生产态势持续平稳；做好汛期值班值守、抢通保通、抢险救援和应急处置和行业维稳等工作。

5.依法行政。落实行政执法责任制、执法公示制及考核奖惩制度，提高依法行政和法治建设工作水平。

6.从严做好扫黑除恶工作。继续加大扫黑除恶工作宣传力度，提高干部职工认识水平；按照交通运输行业特点，细化黑恶及乱象分类，建立健全举报投诉机制，坚持源头排查和治理，肃清交通运输系统行业乱象，确保三年任务全面完成。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6239.19万元。与2020年的3980万元相比，收入总计增加2259.19万元，增长56.76%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款的增加。

2021年度支出总计6239.19万元。与2020年的3980万元相比，支出总计增加2259.19万元，增长56.76%。主要变动原因是一般公共服务支出、交通运输支出的投入增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计6038.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5735.76万元，占94.99%；政府性基金预算财政拨款收入302.79万元，占5.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计6239.19万元，其中：基本支出827.22万元，占13.26%；项目支出5411.96万元，占86.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计6239.19万元。与2020年的3980万元相比，财政拨款收入总计增加2259.19万元，增长56.76%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款的增加。

2021年财政拨款支出总计6239.19万元。与2020年的3980万元相比，财政拨款支出总计增加2259.19万元，增长56.76%。主要变动原因是加大了交通运输支出的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5936.40万元，占本年支出合计的95.15%。与2020年的1093.56万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4842.84万元，增长442.85%。主要变动原因是交通运输支出、车辆购置税支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5936.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.54万元，占0.025%；社会保障和就业（类）支出39.10万元，占0.66%；卫生健康支出8.81万元，占0.15%；交通运输（类）支出5860.40万元，占98.72 %；住房保障支出24.66万元，占0.42%；灾害防治及应急管理（类）支出1.91万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5936.40万元，完成预算150.37%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.37万元，完成预算106.21%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为10.68万元，完成预算106.16%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为272.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为728.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为62.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为419.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为508.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为2907万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    15.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为939.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为20.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.66万元，完成预算106.06%，决算数与预算数持平。

18.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出827.22万元，其中：

人员经费789.05万元。主要包括：基本工资78.71万元、津贴补贴50.46万元、奖金7.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.37万元、职业年金缴费10.68万元、职工基本医疗保险缴费8.81万元、住房公积金24.66万元、其他工资福利支出46.45万元、抚恤金0.22万元、生活补助537.74万元、奖励金0.01万元、其他个人和家庭的补助支出2.35万元。
　　公用经费38.17万元。主要包括：办公费3.01万元、水费1.95万元、电费1.48万元、邮电费1.55万元、差旅费6.37万元、会议费0.47万元、培训费1.73万元、公务接待费0.34万元、劳务费0.04万元、工会经费2.67万元、福利费2.02万元、其他交通费用15.19万元、其他商品和服务支出1.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于交通管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算68%。公务接待费支出决算比2020年减少1553万元，下降31.06%。主要原因是公务接待的次数减少了。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于交通管理执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：撤并建制村项目工作督导、到塔水镇开展金通工程创建工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出302.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，局机关（本级）机关运行经费支出38.17万元，比2020年的33.63万元增加4.54万元，增长13.50%。主要原因是行政单位的支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，局机关政府采购支出总额553.10万元，其中：政府采购货物支出553.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于安州区交通运行检测和应急指挥中心、简易招呼站及招呼站牌改造项目等。授予中小企业合同金额553.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额553.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，局机关共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于公路建设、海事管理、公路养护等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对局机关项目（安州区交通运行检测和应急指挥中心、S418线安县至雎水一级公路建设、车购税用于一般公路建设资金、开展质量监督工作经费、农村公路建设工作经费、安全生产管理工作经费、2021年度机关党组织活动经费、十四五综合交通运输等规划编制工作经费、2020年新冠疫情防控经费、2021年第一批省级交通专项资金、水上安全生产执法工作经费、2021年度公路建设项目、洪灾应急资金、简易招呼站及招呼站牌改造补助资金、撤并建制村畅通工程、重大项目推进工作经费、“7.9”暴雨洪灾应急救灾资金、全国自然灾害综合风险普查经费）等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指海事管理方面的支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面支出。

   21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指车辆购置收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

    23.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

    24.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映其他应急管理方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

安州区交通运行检测和应急指挥中心项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安州区交通运行检测和应急指挥中心
项目主管部门			绵阳市安州区交通运输局		资金使用单位	绵阳市安州区交通运输局
项目资金                           （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200.00	200.00		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	200.00	200.00		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	应对道路运输的监管以及对灾害天气的预警、突发事件的应急指挥。				达到预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标	安州区交通运行检测和应急指挥中心的建立合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		长期	长期
		成本指标	成本控制水平不低于行业标准		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对安全风险预防程度		较高	较高
		社会效益指标	应急救援调度指挥能力		较高	较高
		生态效益指标	预防安全事故和自然灾害能力		较高	较高
		可持续影响指标	指导各级应急建设，落实应急指挥协调联动机制		≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	95%
说明	无

 

S418线安县至雎水一级公路建设项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

S418线安县至雎水一级公路建设

项目主管部门

绵阳市安州区交通运输局

资金使用单位

绵阳市安州区交通运输局

项目资金                         （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

12874.19

2907.00

100%

其中：中央、省补助

12874.19

2907.00

100%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

新建工程10.5公里

达到预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

S418完成路面和附属设施施工

10.5km

10.5km

质量指标

符合行业标准

100%

100%

时效指标

计划下达当年工程（项目）完成率

≥90%

100%

计划下达当年资金执行率

≥75%

100%

成本指标

成本控制水平不低于行业标准

≥92%

100%

效益指标

经济效益指标

基本公共服务水平

≥95%

100%

社会效益指标

提高道路服务水平

≥90%

100%

方便群众出行

≥90%

100%

保障交通安全

≥90%

100%

生态效益指标

采取措施减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复要求，达到畅安美效

100%

100%

符合环保要求

100%

100%

可持续影响指标

项目建成后满足未来一定时期出行需求

100%

100%

促进综合交通运输发展

100%

100%

道路安全水平

100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

使用部门满意度

≥90%

95%

项目当地群众满意度

≥90%

95%

说明

无

车购税用于一般公路建设资金绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

车购税用于一般公路建设资金

项目主管部门

绵阳市安州区交通运输局

资金使用单位

绵阳市安州区交通运输局

项目资金                  （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

3209.00

470.21

100%

其中：中央、省补助

3209

470.21

100%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

农村公路等基础设施建设。晓坝镇、沸水镇、桑枣镇、黄土镇、秀水镇、塔水镇、清泉镇、花荄镇、千佛山镇、界牌镇、高川乡、兴仁乡、乐兴镇等13个乡镇农村公路的建设，波形护栏安装等。

基本达到预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

质量指标

公路养护工程合格率

≥95%

100%

时效指标

完成时间

全年

全年

成本指标

成本控制水平不低于行业标准

100%

100%

效益指标

经济效益指标

基本公共服务水平

≥95%

100%

社会效益指标

提升干线公路服务水平，为社会公众安全便捷出行提供良好服务。

≥90%

100%

生态效益指标

采取措施减少噪音、大气、水环境影响，满足环评批复要求，达到畅安美效

≥90%

100%

符合环保要求

≥90%

100%

可持续影响指标

促进综合交通运输发展

≥90%

100%

道路安全水平

≥90%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

项目当地群众满意度

≥90%

100%

说明

无

 

2021年第一批省级交通专项资金绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

2021年第一批省级交通专项资金

项目主管部门

绵阳市安州区交通运输局

资金使用单位

绵阳市安州区交通运输局

项目资金                        （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

242.70

242.70

100%

其中：中央、省补助

242.70

242.70

100%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

用于公路基础设施建设。

达到预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

基础设施建设费

≤242.7万元

242.7万元

质量指标

公路基础设施建设合格率

100%

100%

时效指标

完成时间

全年

全年

成本指标

成本控制水平不低于行业标准

100%

100%

效益指标

经济效益指标

促进货运物流发展，旅游业发展，带动沿线居民收入增长，产业发展

≥90%

100%

社会效益指标

综合运输服务水平得到提升，路网结构得到优化，促进了区域内运输通达能力的提升

≥90%

100%

生态效益指标

可持续影响指标

项目持续发挥作用的期限长期有效

≥90%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

当地群众的满意度

≥95%

100%

说明

无

撤并建制村畅通工程绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

撤并建制村畅通工程

项目主管部门

绵阳市安州区交通运输局

资金使用单位

绵阳市安州区交通运输局

项目资金                         （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

939.30

939.30

100%

其中：中央、省补助

939.30

939.30

100%

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

撤并建制村通畅工程新建11.6公里，改建11.9公里，共完成23.5公里。

达到预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

完成撤并建制村畅通工程

≥23.5km

23.5km

质量指标

合格率

100%

100%

时效指标

计划下达当年工程（项目）合格率

≥90%

100%

计划下达当年资金执行率

100%

100%

成本指标

成本控制水平不低于行业标准

100%

100%

效益指标

经济效益指标

基本公共服务水平

≥95%

100%

社会效益指标

提高道路服务水平

≥90%

100%

方便群众出行

≥90%

100%

保障交通安全

≥90%

100%

生态效益指标

采取措施减少噪音、大气、水环境影响

100%

100%

符合环保要求

100%

100%

可持续影响指标

项目建成后满足未来一定时期出需求

100%

100%

促进综合交通运输发展

100%

100%

道路安全水平

100%

95%

满意度指标

服务对象满意度指标

项目当地群众满意度

≥90%

95%

说明

无

2021年度公路建设项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

2021年度公路建设项目

项目主管部门

绵阳市安州区交通运输局

资金使用单位

绵阳市安州区交通运输局

项目资金                         （万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

290.25

290.25

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

290.25

290.25

100%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

用于公路建设。

达到预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

基础设施建设费

≤290.25万元

290.25万元

质量指标

合格率

100%

100%

时效指标

完成时间

全年

全年

成本指标

成本控制水平不低于行业标准

100%

100%

效益指标

经济效益指标

对经济发展促进作用

≥90%

100%

社会效益指标

提升干线公路服务水平，为社会公众安全便捷出行提供良好服务。

≥90%

100%

生态效益指标

交通建设符合环评审批要求

≥90%

100%

可持续影响指标

项目持续发展作用的奇效

≥90%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

当地群众的满意度

≥95%

100%

说明

无

 

洪灾应急资金绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			洪灾应急资金
项目主管部门			绵阳市安州区交通运输局		资金使用单位	绵阳市安州区交通运输局
项目资金                        （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	200.00	200.00		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	200.00	200.00		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	用于应对汛期洪灾的应急资金。				达到预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	洪灾应急物资采购及经费		≤200万元	200万元
		质量指标	采购物资储备质量合格率		≥95%	96%
		时效指标	完成时间		全年	全年
		成本指标	成本控制水平不低于行业标准		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提升应急救灾能力，保障群众基本生活		≥95%	99%
		社会效益指标	确保人民安定、社会稳定、保障群众财产安全		≥95%	100%
		生态效益指标	减少水土流失，保护宝贵的土地资源，保护植被、地质和自然景观，改善人居环境		≥95%	99%
		可持续影响指标	保障群众的基本生活，提高抵御灾害的能力		≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	99%
说明	无

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2021年度绵阳市安州区交通运输局机关（单位）决算公开表.xls