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公开时间：2022年11月2日

 

 

第一部分 单位概况............................ 4

一、 职能简介及机构设置................................. 4

二、2021年重点工作完成情况................... 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明............ 5

一、 收入支出决算总体情况说明................. 5

二、 收入决算情况说明......................... 5

三、 支出决算情况说明......................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ 10

十、 其他重要事项的情况说明.................. 10

第三部分  名词解释.......................... 12

第四部分 附件............................... 16

第五部分 附表............................... 17

一、收入支出决算总表......................... 17

二、收入决算表............................... 17

三、支出决算表............................... 17

四、财政拨款收入支出决算总表................. 17

五、财政拨款支出决算明细表................... 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 17

 

 

第一部分 单位概况

一、 职能简介及机构设置

（一）职能简介

贯彻执行中央、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。负责全行业的指导、统筹、协调、服务监督工作，负责运力的宏观调控，对道路客运、货运、汽车维修、运输服务，驾驶员培训市场实施行业管理，负责营运车辆的技术管理，依法处理违法、违规经营行为，调解、仲裁有关运输纠纷，负责公交车客运（含出租汽车）行业管理，依法实施审批；加强城市公交客运的质量信誉考核和日常经营行为的监管，强化对从业人员的教育培训，规范公交客运服务标准和经营服务行为，确保公交车服务方式、服务质量和服务水平适应群众生产生活需要的职责。

我单位属参照公务员管理的事业单位，是交通局下属二级单位之一，人事核编人数为30名，实际年末在编22人，其中：事业干部编制6名，工勤编制16人，实际年末在岗人员总数是46人，其中：事业干部人员6人，工勤人员16人，临聘打击非法营运联合执法大队人员10人，临时安置收费站人员4人。本单位退休工人17人，遗属1人。

（二）机构设置

安州区交通局公路运输管理所设5个内设机构和4个片区站：

1.办公室

  组织协调机关政务工作;负责目标管理、政务督办和党务工作;承办劳资、人事工作;负责纪检、监察、文明行业创建和宣传报道;办理来信、来访、人大建议和政协提案;负责机关文书档案管理和后勤保障工作。

2.运政业务股
     负责客货运输、汽车维修、搬运装卸、运输服务管理的各项报、审批业务的办理及各项基础业务工作，负责行业从业人员培训管理工作,研究、制定行业发展规划，开展对市场的日常监督检查。
    3.运政稽查队
     负责对全区道路运输市场的行业监督检查，纠正违章经营行为，同时负责运输业安全生产监督管理工作和全所的交通行政执法管理工作。

4.出租汽车管理办公室
     负责全区出租汽车行业管理，做好行业发展规划，打击各种非法从事出租客运的经营活动。

5.计划财务股

 负责全所财务管理、行业统计工作。
     花荄运管站:负责花荄、界牌乡镇道路运输市场的日常监督管理。
     黄土运管站:负责黄土、乐兴、兴仁及千佛山、罗浮山旅游风景区所辖乡镇道路运输市场的日常监督管理。
     秀水运管站:负责秀水、沸水、雎水、高川、迎新、河清、永河乡镇道路运输市场的日常监督管理。
     塔水运管站:负责塔水、清泉、宝林乡镇道路运输市场的日常监督管理。

   

二、2021年重点工作完成情况

2021年主要工作任务是：负责运输行业的指导、协调、服务监督工作，负责运力的宏观调控，对道路客运、货运输 、汽车维修、运输服务、驾驶员培训市场实施行业管理，负责公交车客运（含出租汽车）行业管理，加强对城市公交客运的质量信誉考核和日常经营行业监管，强化从业人员的教育培训，规范公交客运服务标准和经营服务行为，确保公交车服务方式、服务质量和服务水平适应群众需要及争创“四好农村路”国家级示范区“营运好”政府投入基础设施等重要工作任务。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1396.80万元。与2020年的1270.67万元相比，收入总计增加126.13万元，同比增长9.93%。主要增长原因是加大了交通运输支出的投入。

2021年度支出总计1396.80万元。与2020年1270.67万元相比，支出总计增加126.13万元，同比增长9.93%。主要变动原因是加大了交通运输支出、一般公共服务支出、住房保障支出等的投入。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1344.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入644.30万元，占47.93%；政府性基金预算财政拨款收入700万元，占52.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1396.80万元，其中：基本支出364.36万元，占26.09%；项目支出1032.44万元，占73.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1344.30万元。与2020年的1270.66万元相比，财政拨款收入总计增加73.64万元，增长5.8%。主要变动原因是加大了交通运输支出的投入，比如农村客运运营市级补贴。

2021年财政拨款支出总计1396.80万元。与2020年的1210.07万元相比，财政拨款支出总计增加186.73万元，增长15.43%。主要变动原因是交通运输支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出696.80万元，占本年支出合计的49.89%。与2020年的514.24万元相比，一般公共预算财政拨款增加182.56万元，增长35.5%。主要变动原因是2021年运管所项目有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出696.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20万元，占2.87%；社会保障和就业（类）支出41.23万元，占5.92%；卫生健康支出9.11万元，占1.31%；住房保障支出28.79万元，占4.13%；交通运输支出597.67万元, 占85.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为696.80万元，完成预算574.83万元的121.22%。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为521.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算为38.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出364.36万元，其中：

人员经费330.78万元，主要包括：基本工资86.48万元、津贴补贴58.67万元、奖金7.17万元、机关事业单位基本养老保险费24.30万元、职业年金缴费12.15万元、职工基本医疗保险缴费9.11万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金28.79万元、其他工资福利支出28.88万元、生活补助74.15万元、奖励金0.18万元。
　　公用经费33.58万元，主要包括：办公费1.26 万元、印刷费0.98万元、咨询费1.51万元、水费0.50万元、电费0.80万元、邮电费0.36万元、物业管理费0.60万元、差旅费13.80万元、维修（护）费0.80万元、培训费1.50万元、公务接待费1.12万元、工会经费3.04万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.72万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因是2020年的公务接待费有结转，所以2021年的公务接待费比2020年的公务接待费多支出了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占72.82%；公务接待费支出决算1.12万元，占27.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.08万元，增长44.23%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公路运输管理、车站管理、打击非法营运等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.12万元，完成预算124%。公务接待费支出决算比2020年的0.05万元增加1.07万元。主要原因是2020年的公务接待费有结转，所以2021年公务接待费比2020年多支出了。其中：

国内公务接待支出1.12万元，主要用于交通运输管理执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出1.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，运管所机关运行经费支出33.58万元，比2020年的47.38万元减少13.8万元，下降29.13%。主要原因是人员减少,因此经费也相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，运管所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，运管所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于交通运输管理执法执勤。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对运管所项目（城市公交政府购买公交服务补贴、农村客运车辆〔非便民小客〕保险费补贴项目、城北客运站城市公交停车补助、打击非法营运联合执法案工作经费、安全经费保障项目、创建全国四好农村公路示范区城市公交驾驶区安全防护隔离区改造、创建全国四好农村公路示范区城北客运站城市公交标识标牌改造项目、创建全国四好农村公路示范区农村客运车辆监控设备及服务费补贴、争创“四好农村路”国家级示范区便民小客保险补贴项目、创建全国四好农村公路示范区城乡公交车辆保险补贴、农村客运运营市级补贴下达预算资金、石油价格补贴〔农客车辆/出租车成品油价格补贴〕项目）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年城市公交政府购买公交服务项目绩效目标自评表
主管部门及代码			绵阳市安州区交通运输局-601601		实施单位	绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所
项目预算执行情况                （万元）			预算数：	700	执行数：	700
			其中：财政拨款	700	其中：财政拨款	700
			其他资金		其他资金
总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	2021年计划使用财政资金700万元，用于对公交公司的补贴发放。包含：1.政策性补贴：特殊群体（65岁以上老年人和残疾人）按人次刷卡免费乘车消费补贴，每人次0.9元；2.经营性补贴：以政府购买公交服务车辆数的1.50倍系数确定驾驶人员数，按上年度绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资乘以驾驶人员数量计算补贴，应补贴额度为：82,901.00元（此数据为2020年绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资,2021年的绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资暂未公布，2021年的绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资预计到2022年7月后才公布）；3.专项补贴：以公交车辆的0.25倍系数确定管理人员数量，按上年度绵阳市城镇集体单位就业人员平均工资乘以管理人员数量计算补贴。为了进一步推进服务型政府建设，加快政府职能转变，提高公共服务质量和效率，全面落实“公交优先”战略，更好的满足人民群众出行需求，建立健全公共交通补偿机制。				达到预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	应补经营性补贴车辆台数		≥57台	=57台
			应补政策性补贴特殊人群刷卡人次		≥80万人次	1314786人次
			应补专项性补贴车辆台数		≥57台	=57台
		质量指标	政策性、经营性、专项性补贴发放准确率		=100%	=100%
		时效指标	政策性、经营性、专项性补贴发放及时率		=100%	=100%
		成本指标	城市购买公交服务成本		≤700万元	≤700万元
	效益指标	社会效益指标	政策性、经营性、专项性补贴应补尽补率		=100%	=100%
		可持续影响指标	公共交通补偿管理机制健全性		健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交公司满意度		≥95%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  2021年度绵阳市安州区交通运输局公路运输管理所（单位）决算公开表.XLS