目录

 

公开时间：2022年11月2日

 

 

第一部分 单位概况............................ 4

一、 职能简介及机构设置................................. 4

二、2021年重点工作完成情况................... 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明............ 5

一、 收入支出决算总体情况说明................. 5

二、 收入决算情况说明......................... 5

三、 支出决算情况说明......................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明........... 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........ 10

十、 其他重要事项的情况说明.................. 10

第三部分 名词解释........................... 11

第四部分 附件............................... 16

第五部分 附表............................... 20

一、收入支出决算总表......................... 20

二、收入决算表............................... 20

三、支出决算表............................... 20

四、财政拨款收入支出决算总表................. 20

五、财政拨款支出决算明细表................... 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表........... 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....... 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....... 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....... 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表. 20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 20

 

第一部分 单位概况

一、职能简介及机构设置

（一）职能简介

绵阳市交通运输局公路管理所承担安州区境内公路里程共计2135.298公里，其中：国道1条12.865公里、省道1条成青路25.393公里、县道10条251.414公里、乡道22条213.621公里、专用公路62.714公里、村道503条1569.291公里的公路桥梁隧道养护、大中小修公路养护工程、山区道路地质灾害整治、汛期道路抢通保通工作。

我单位属参照公务员管理的事业单位，属绵阳市安州区交通运输局下属二级预算单位。截止2020年底编制数为 15名，其中在职参公事业 8人（副科实职2人，副科非实职6人），在职参公事业工勤7 名（高级工7人）。另外，还承担了原改制前养路段的遗属5人，75个退休职工的管理工作。

（二）机构设置

安州区交通局公路管理所设5个内设机构:

1.办公室

 综合协调机关日常工作，负责公务传递、政务督办、文秘信息、档案机要、信访接待、目标管理、工作人员的考核、任免、奖惩、劳动工资、工人技术等级考试、职工教育培训管理工作、精神文明建设、行风建设及创建工作、负责机关后勤服务管理工作。负责公路养护安全生产、综合治理、安全保卫、制定和完善安全生产法律法规制度，编制和实施道路安全设施计划。
    2.养护管理股
     指导管理全区公路养护工作，编制公路养护年度计划并监督检查执行情况；负责样板路建设、GBM 工程、公路抢险救灾、毁损公路工程的改造和修复、公路绿化、公路战略保障、公路统计、公路信息库和全区公路养护市场的管理指导工作。
    3.工程技术股
      负责贯彻执行有关区及以下公路建设的政策、规章制度、技术标准和工程项目的监督管理；负责公路大中修工程的规划和计划管理、施工管理和质量管理；负责组织公路科研项目的研究、开发、利用和科研成果的评审鉴定工作。

4.计划财务股
     负责全县公路行业年度经费计划的编制、下达和监督执行：负责行业财务预、决算，机关会计核算；指导行业会计核算、财务管理和内部审计工作；负责国有资产管理和保值增值的监督以及全区公路基础设施国有资产使用的监督。
 

二、2021年重点工作完成情况

  为科学有效的保护交通建设成果，尽最大可能延长公路的使用寿命和服务年限，实现“有路必养”、“破路必补”的目标。一是加强全区道路日常养护力度。按照“洁、畅、绿、美”公路养护标准，抓好公路清扫保洁及环境综合治理，及时消除道路安全隐患，保障公路安全畅通。二是及时调查排查全区239座桥梁和2座隧道运行状况，对存在的病害及时进行维修整治。三是及时对全区道路病害进行调查规划，采取维护与维修的方式进行处治，确保提供良好的道路通行条件。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2231.29万元。与2020年1361.31万元相比，收入总计增加869.98万元，增长63.91%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加了670.97万元。

2021年度支出总计2231.29万元。与2020年1361.31万元相比，支出总计增加869.98万元，增长63.91%。主要变动原因是城乡社区支出及交通运输支出增加了。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2123.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入592.47万元，占27.90%；政府性基金预算财政拨款收入1530.98万元，占72.10%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2231.29万元，其中：基本支出298.27万元，占13.37%；项目支出1933.01万元，占86.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计2123.45万元，与2020年1212.82万元相比，财政拨款收入总计增加910.63万元，上升75.08%。主要变动原因是项目增加了，具体有2021年度项目-中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程、农村公路日常养护市级补助、山区乡镇道路恢复重建项目工程、化解历史遗留问题（欠缴土地款整改）、2018年度县乡公路生命安全防护工程。

2021年财政拨款支出总计2231.29万元。与2020年1251.72万元相比，财政拨款支出总计增加979.57万元，上升了78.26%。主要变动原因是其中主要变动原因是新增项目，具体有2021年度项目-中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程232.65万元、农村公路日常养护市级补助149.2万元、山区乡镇道路恢复重建项目工程50万元、2018年度县乡公路生命安全防护工程50万元、化解历史遗留问题（欠缴土地款整改）681.78万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出597.94万元，占本年支出合计2231.29万元的26.80%。与2020年494.10万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.84万元，增长21.02%。主要变动原因是社会保障和就业支出及交通运输支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出597.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出32.56万元，占5.45%；卫生健康（类）支出6.72万元，占1.12%；住房保障（类）支出19.42万元，占3.25%；交通运输（类）支出539.24万元，占90.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为597.94万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为5.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为280.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为252.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出298.28万元，其中：

人员经费267.92万元。主要包括：基本工资58.24万元、津贴补贴39.98万元、奖金4.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.28万元、职业年金缴费8.14万元、职工基本医疗保险缴费6.11万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金19.41万元、抚恤金5.27万元、生活补助108.95万元、奖励金0.17万元。
　　公用经费30.35万元。主要包括：办公费1.29万元、印刷费0.03万元、咨询费0.25万元、手续费0.01万元、水费0.35万元、电费0.4万元、物业管理费0.50万元、差旅费9.85万元、维修（护）费0.1万元、培训费1万元、公务接待费0.36万元、工会经费2.04万元、福利费1.71万元、其他交通费用10.44万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.03万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元，完成预算0.6万元60%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情节约了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2020年增加了0.36万元，增长360%。主要原因是2020年无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1633.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，公路管理所机关运行经费支出30.35万元，比2020年28.49万元增加1.86万元，增长了13.06%。主要原因是维修费及工会经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，公管所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区交通运输局公路管理所共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车3辆，主要是用于公路养护用的扫地车及洒水车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对项目（路长制项目、2018年度县乡公路生命安全防护工程项目、2018年山区道路恢复重建项目工程项目、购置公路特种专业技术用车项目、全区公路日常养护及小修维护经费项目、山区道路地质灾害隐患情况排查项目、全区扬尘治理专项整治项目、农村公路市级补助项目、公路灾毁应急抢修保通项目、全县大桥小修项目、中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年全区公路日常养护及小修维护经费项目绩效目标自评表
主管部门及代码		绵阳市安州区交通运输局-601601		实施单位	绵阳市安州区交通运输局公路管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	600	执行数：	600
		其中： 财政拨款	600	其中： 财政拨款	600
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年我所计划投入600万元对全区公路进行日常养护、小修养护和波形护栏、标志标牌进行维护保养，公路总养护里程280公里。			主要采取机械化养护+人工的方式进行道路养护。今年投入公路养护经费600万元，完成了成青路、秀茶路、墩秀路、安罗路、桑绵路等路面病害整治维修，对路面坑槽等病害有效预防、快速处置、及时维护，确保道路畅通。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全区道路波形护栏维护数量	≥500米	≥500米
			全区道路标志标牌维护数量	≥100个	≥100个
			全区道路路面维修面积	≥3000㎡	≥3000㎡
			全区公路养护里程数量	≥280km	≥280km
		质量指标	全区道路日常养护、小修保养、波形护栏、标志标牌维护验收合格率	=100%	=100%
		时效指标	全区道路日常养护、小修保养、波形护栏、标志标牌维护及时率	=100%	=100%
		成本指标	全区道路养护投入资金	≤600万	≤600万
	效益指标	社会效益指标	全区公路基础设施完好率	≥95%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	全区群众满意度	≥95%	100%

附件

 

2021年化解历史遗留问题（欠缴土地整改）项目绩效目标自评
主管部门及代码		绵阳市安州区交通运输局-601601		实施单位	绵阳市安州区交通运输局公路管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	681.78	执行数：	681.78
		其中： 财政拨款	687.78	其中： 财政拨款	681.78
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	化解历史遗留问题，解决机养中心土地款（欠缴土地整改）			全面完成下达任务
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	化解历史遗留问题（欠缴土地款））	38066.34平方	38066.34平方
		质量指标
		时效指标	化解历史遗留问题（欠缴土地款）及时支付率	=100%	=100%
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	明确产权，有利管理提升好坏	好	好
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%

 

 

2021年农村公路市级补助项目绩效目标自评
主管部门及代码			绵阳市安州区交通运输局-601601			实施单位	绵阳市安州区交通运输局公路管理所
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：		149.2	执行数：	149.2
			其中： 财政拨款		149.2	其中： 财政拨款	149.2
			其他资金			其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	2021年我所进行全区农村公路县道285.176公里，乡道443.739公里小修养护和波形护栏、标志标牌进行维护保养，村道1627.897公里指导工作，农村公路总养护里程2356.812公里。					主要采取机械化养护+人工的方式进行道路养护。今年投入公路养护经费149.2万元，完成了农村公路部分路面病害整治维修，对路面坑槽等病害有效预防、快速处置、及时维护，确保道路畅通。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	质量指标		标志标牌维护数量		≥30个	≥30个
				道路路面维修面积		≥5000平方米	≥5000平方米
				公路养护里程数量		≥2356.812公里	≥2356.812公里
				农村公路小修、波形护栏、标志标牌维护验收合格率		=100%	=100%
	效益 指标	时效指标		工程费用支付及时率		=100%	=100%
		成本指标		道路养护投入资金		≤149.2	≤149.2
		社会效益指标		农村公路设施完好率		≥95%	≥95%
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标		全区群众满意度		≥95%	≥95%

 

 

2021年中央财政成品油税费改革转移支付资金-农村公路养护工程项目绩效目标自评
主管部门及代码		绵阳市安州区交通运输局-601601		实施单位	绵阳市安州区交通运输局公路管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	232.6	执行数：	232.6
		其中： 财政拨款	232.6	其中： 财政拨款	232.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年我所进行全区农村公路县道：285.176仅是，乡道443.739公里小修养护和波形护栏、标志标牌进行维护保养，村道1627.897公里指导工作，农村公路总养护里程2356.812公里。			主要采取机械化养护+人工的方式进行道路养护。今年投入公路养护经232.6万元，完成了安州区杨家桥桥墩维修小修工程款部分路面病害整治维修等路面坑槽等病害有效预防、快速处置、及时维护，确保道路畅通。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	道路标志标牌维护数量	≥15个	≥15个
			道路路面维修面积	≥8500平方米	≥8500平方米
			公路养护里程数量	≥2356.812公里	≥2356.812公里
		质量指标	公路维修维护验收合格率	=100%	100%
	效益 指标	时效指标	工程费用支付及时率	=100%	100%
		成本指标	全区道路养护投入资金	≤232.6万	≤232.6万
		社会效益指标	农村公路设施完好率	≥95%	≥95%
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	全区群众满意度	≥95%	≥95%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表2021公管所决算公开表.xls