索引号：	77777564/202311-00012	主题分类：	预算/决算
发文机构：	安州区住房和城乡建设局	发文日期：	2023-11-03
文号：		关键词：	决算

2022年度四川省绵阳市安州区住房和城乡建设局单位决算

2023-11-03 17:20文章来源：住房和城乡建设局

字体：【大中小】打印

2022年度

四川省绵阳市安州区住房和城乡建设局单位决算

公开时间：2023年11月3日

第一部分单位概况 ...............................................4-8

一、主要职责 .................................................4-8

二、机构设置 ...................................................8

第二部分 2022年度单位决算情况说明 ..............................9-18

一、收入支出决算总体情况说明 ...................................9

二、收入决算情况说明 ...........................................9

三、支出决算情况说明 ..........................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ....................11-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..................15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ....................15-17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ...........................17

十、其他重要事项的情况说明 ..................................17-18

第三部分名词解释 ..............................................19-22

第四部分附件 ..................................................23-72

第五部分附表 .....................................................73

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规和方针、政策。贯彻执行全市住房和城乡建设、城市管理方面的地方性法规、规章和工作规划。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导各乡镇住房和城乡建设、城市管理工作。

2.负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地上房屋征收监管工作。拟定全区住房制度改革及住房保障、国有土地上房屋征收相关政策并指导实施。

3.负责拟定全区房地产业发展计划和促进全区房地产业发展的政策措施，监督管理房地产市场。

4.负责房屋产权交易工作。拟定全区房屋产权交易的政策措施。负责房地产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全区住房租赁市场工作。

5.负责拟定全区物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。

6.负责拟定全区建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全区建筑业发展的政策措施，监督管理建筑市场。负责全区散装水泥发展规划及应用工作。

7.负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度，调查处理安全事故。

8.负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全区勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、防雷、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。

9.负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和主体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺，下同）推广与应用。

10.负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。

11.负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。

12.负责全区城建档案验收备案工作，指导监督全区城建档案管理工作。

13.负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。

14.负责指导全区村镇建设工作。指导全区重点（示范）镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。

15.负责全区历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。

16.贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。

17.负责拟定行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作。指导全区城镇既有房屋安全管理工作。负责系统安全生产应急管理。

18.负责统筹协调和监督全区城市建设、管理综合行政执法和执法队伍建设工作。负责全区城市建设和管理行政执法工作的指导、监督、考核。负责对城市建设和管理行政执法人员履职情况实施督察。承担城市建设、城市管理相关执法工作。

19.负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。

20.负责拟定户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案并监督实施。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。

21.负责城市景观园林绿化工作。贯彻执行景观园林绿化事业的行业发展和相关政策法规。负责城市公园管理工作。指导城镇园林绿化的建设和管理工作。

22.负责拟定全区市政公用设施管理维护技术性文件。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责对各种占用城市公共资源的行为实施监督管理。推进数字化城市管理工作。

23.牵头负责全区城乡环境综合治理工作。贯彻执行全市城乡生活垃圾分类标准及处置政策。负责检查、指导和考核全区城市管理工作和城乡环境综合治理工作。

24.贯彻执行国家、省、市人民政府有关人民防空、民防工作的法律、法规、规章。拟定全区人民防空、民防事业发展规划和年度计划并组织实施。组织拟定全区重要经济目标防护方案并监督检查建设情况。组织协调群众防空防灾应急救援专业队伍组建与训练。组织实施城市防空演习和防空防灾警报试鸣。组织编制城市防空人口疏散计划，指导防空疏散地域规划建设，组织指导防空人口疏散。负责人民防空、民防组织指挥工作，组织拟订城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。负责人民防空、民防信息化建设，制定人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设。拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案。参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案。负责人防工程避难场所的规划、建设与管理。组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。拟定全区人民防空、民防建设总体规划。负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用。监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况。组织修建人民防空、民防指挥工程，公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。负责人防工程平战功能转换。组织开展人民防空、民防宣传教育工作，制定人民防空、民防教育计划，会同相关部门组织实施并负责监督检查，普及人民防空、民防基本知识和技能。负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理，负责人民防空、民防经费预决算及经费使用的监督管理。组织人民防空、民防科学技术研究，推广应用科研成果。战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

25.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

26.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵阳市安州区住房和城乡建设局为一级预算单位，下设11个股室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计41,659.56万元。与2021年相比，收、支总计各减少52,730.95万元，下降55.9%。主要变动原因是市政基础设施建设投入减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计41,659.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,712.1万元，占49.7%；政府性基金预算财政拨款收入20,947.46万元，占50.3%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计41,659.56万元，其中：基本支出338.23万元，占0.8%；项目支出41,321.33万元，占99.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计41,659.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少52,730.95万元，下降55.9%。主要变动原因是市政基础设施建设投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20,712.1万元，占本年支出合计的49.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15,234.58万元，下降42.4%。主要变动原因是市政基础设施建设投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出20,712.10万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出536.71万元，占2.6%；国防支出84.09万元，占0.4%；社会保障和就业支出48.37万元，占0.2%；卫生健康支出5.73万元，占0.03%；城乡社区支出17,903.48万元，占86.4%；住房保障支出913.49万元，占4.4%；灾害防治及应急管理支出1,193.24万元，占5.8%；其他支出27万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为20,712.10万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为64.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为288.03万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为184.50万元，完成预算100%。

4.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）: 支出决算为84.09万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.35万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.18万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为17.60万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为201.78万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为125.26万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为16923.68万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为652.76万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为85.00万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为194.22万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为19.39万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为596.71万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.18万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）:支出决算为1000.00万元，完成预算100%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为185.59万元，完成预算100%。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为27.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出338.23万元，其中：

人员经费303.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.97万元，完成预算100%；较上年减少0.03万元，下降0.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占86.1%；公务接待费支出决算0.97万元，占13.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致，均未产生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一致。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于在建工地质量安全环保检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出支出0.97万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.03万元，下降3%。主要原因是疫情原因，减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出支出0.97万元。主要用于绵阳市安州区住房和城乡建设局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：开展业务活动开支的工作用餐费和接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出20,947.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区城乡建设和住房保障局（本级）机关运行经费支出34.3万元，比2021年增加0.49万元，增长1.4%。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区城乡建设和住房保障局（本级）政府采购支出总额384万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出339万元。主要用于全国第一次自然灾害综合风险普查、安州区新建两座装配式公厕、绵阳市安州区白鹤林大桥工程场地地震安全性评价编制服务。授予中小企业合同金额384万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区城乡建设和住房保障局（本级）共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对安州区人防警报系统升级改造建设项目、市政维护及建设/园林绿化及养护、安州区清溪污水处理厂（城市生活污水处理厂）污水处理费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对38个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对38个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对38个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障区住建局机关、局属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

9.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障区住建局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

10.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障区住建局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

12.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

15.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

17.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256078-基本支出
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，社会保险及时足额缴纳，保障单位日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	205.16	339.18	339.18			100.00%	10	10
	其中：财政资金	205.16	339.18	339.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
	产出指标	时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000344648-安州区人防警报系统升级改造建设项目
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据相关招标文件，我局计划2022年使用财政资金300万元，升级改造安州区人防警报系统，保障安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警。					按工程进度拨付资金，升级改造安州区人防警报系统，完成年度目标，保障安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警。
	2.项目实施内容及过程概述	按工程进度拨付资金，升级改造安州区人防警报系统，保障安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	289.50	275.03			95.00%	10	9.5	.
	其中：财政资金	80.00	289.50	275.03			95.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成安州区人防警报系统升级改造建设项目	＝	1	项	1	10	10
		质量指标	安州区人防警报系统升级改造建设项目验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	安州区人防警报系统升级改造建设项目完成及时率	＝	100	%	100	15	15
		成本指标	安州区人防警报系统升级改造建设项目成本预算	＝	80	万元	275.03	15	15
	效益指标	社会效益指标	安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警保障率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91	10	10
合计								100	99.5
评价结论	按工程进度拨付资金，升级改造安州区人防警报系统，保障安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警，得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000344657-人防专业队伍建设
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据相关文件，我局计划2022年使用财政资金60万元，用于人防专业队伍建设，人防演练。其中：1、抢险抢修专业队8.6万元；2、医疗救护专业队8.6万元；3、交通运输专业队8.6万元。4、通讯专业队伍8.6万元；5、消防专业队伍8.6万元；6、治安专业队伍8.6万元；7、防化防疫专业队伍8.4万元。					按照实际情况，支付人防队伍建设各项费用
	2.项目实施内容及过程概述	按照实际情况，支付人防队伍建设各项费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.09			81.89%	10	8	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.09			81.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人防专业队伍数	＝	7	对	7	10	10
		质量指标	人防专业队伍建设保障率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	人防专业队伍建设及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	人防专业队伍建设费用成本预算	＝	50000	元	40900	15	15
	效益指标	社会效益指标	人防专业队伍建设正常进行率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	人防专业队伍管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人防专业队伍人员满意度	＝	100	%	98	10	10
合计								100	98
评价结论	按照实际情况，支付人防队伍建设各项费用，年末财政收回资金0.91万元，得分98分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000344756-市政维护及建设/园林绿化及养护
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年我局计划使用财政资金11944700元用于市政维护及园林绿化及养护，其中300万元用于2万㎡的沥青混凝土路面修复；360万元用于2万㎡的人行道透水砖修复；120万元用于6000米的城区景观渠等排洪设施清理与维护；414.47万元用于1120200平方米的城区公共绿地绿化养护。以确保道路正常使用及确保城市绿化率达标。					根据实际情况，按工程进度支付相关资金，确保道路正常使用及确保城市绿化率达标。
	2.项目实施内容及过程概述	根据实际情况，按工程进度支付相关资金，确保道路正常使用及确保城市绿化率达标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,200.00	1,700.00	1,698.68			99.92%	10	10	.
	其中：财政资金	1,200.00	1,700.00	1,698.68			99.92%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	城区景观渠等排洪设施清理与维护长度	≥	6000	米	6000	7	7
			沥青混凝土路面修复面积	≥	20000	平方米	20000	8	8
			人行道透水砖修复面积	≥	20000	平方米	20000	7	7
			城区公共绿地绿化养护面积	≥	1120200	平方米	1120200	7	7
		质量指标	市政道路基础设施维护及城区公共绿地绿化养护验收合格率	＝	100	%	100	7	7
		时效指标	市政道路基础设施维护及城区公共绿地绿化养护及时率	＝	100	%	100	7	7
		成本指标	市政道路基础设施维护及城区公共绿地绿化养护成本预算	≤	12000000	元	16986800	7	6
	效益指标	社会效益指标	市政道路基础设施正常使用率	＝	100	%	100	10	10
		社会效益指标	区域城市绿地率	≥	35	%	35	10	10
		可持续影响指标	市政维护管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	99
评价结论	根据实际情况，按工程进度支付相关资金，确保道路正常使用及确保城市绿化率达标。得分99分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000345056-湿地公园日常管护费用
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据相关条例，我局计划2022年使用资金20万元，用于确保在姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园，维修养护湿地公园及滨河带座椅等基础设施。					按实际情况，支付相关费用，确保在姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园，维修养护湿地公园及滨河带座椅等基础设施。
	2.项目实施内容及过程概述	按实际情况，支付相关费用，确保在姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园，维修养护湿地公园及滨河带座椅等基础设施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	湿地公园及滨河带座椅等基础设施数量	≥	101	处	101	10	10
		数量指标	姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园年用电量	≥	2050000	千瓦时	2050000	10	10
		质量指标	姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园电费，湿地公园及滨河带维护费支付准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园电费，湿地公园及滨河带维护费支付及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	湿地公园日常管护成本预算	＝	100000	元	100000	10	10
	效益指标	社会效益指标	姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园年用电正常使用率	＝	100	%	100	10	10
		社会效益指标	姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园年用电保障率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	湿地公园日常管护管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	按实际情况，支付相关费用，确保在姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园，维修养护湿地公园及滨河带座椅等基础设施。得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000345174-农村居民购房财政补贴及契税补贴
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据2020年3月31日印发《绵阳市安州区执行绵阳市农村居民购房财政补贴及契税补贴实施方案》（绵安府办函〔2020〕23号）的规定，我局计划2022年使用财政资金690万元。经网签系统及开发企业申报统计：2016年7月1日——2017年6月30日享受绵阳市安州区农村居民购买新建商品住房财政补贴政策涉及17个楼盘，预测应享受补贴金额约3736万元； 2016年5月20日——2019年6月30日享受绵阳市城区购买新建商品住房契税财政补贴政策涉及15个楼盘，预测应享受契税补贴金额约64万元，两项合计预算3800万元。2020年已支付1210万元， 2021年预算2245万元，计划2021年兑付1900万元，2022年预测计划690万元。					根据相关政策及实际情况，发放农村居民购房财政补贴及契税补贴
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策及实际情况，发放农村居民购房财政补贴及契税补贴
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	690.00	200.45	200.45			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	690.00	200.45	200.45			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村居民购房财政补贴及契税补贴发放人员数	≥	690	人	690	10	10
		质量指标	农村居民购房财政补贴及契税补贴发放准确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	农村居民购房财政补贴及契税补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	农村居民购房财政补贴及契税补贴成本预算	＝	690	万元	690	15	15
	效益指标	社会效益指标	农村居民购房财政补贴及契税补贴应补尽补率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	农村居民购房财政补贴及契税补贴管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放群众满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	根据相关政策及实际情况，发放农村居民购房财政补贴及契税补贴，得分100.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000345186-既有住宅电梯增设奖补资金
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照省住建厅、发改委等6部门<关于实施既有住宅增设三年计划(2019-2021年 )的指导意见》 (川建发﹝2019﹞19号 )，市住建委、财政局等7部门《关于实施既有住宅电梯增设三年计划 (2019-2021年 )的指导意见》(市住建委发﹝2020﹞11号 )、绵阳市安州区住房和城乡建设局绵阳市安州区财政局《关于2019-2021年既有住宅电梯增设奖补工作有关事项的通知》（绵安住建﹝2020﹞128号）,我局计划使用财政资金105万元用于既有住宅电梯增设奖补，其中规划已批准且已动工9部，规划已批准动工2部，预计2022年新增报规划审批10部，共计21部（区级财政需匹配5万元/部）					按规定完成本年度电梯增设奖补资金支付
	2.项目实施内容及过程概述	按规定完成本年度电梯增设奖补资金支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	200.00	150.00			75.00%	10	7.5	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	50.00	200.00	150.00			75.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	既有住宅电梯增设部数	＝	21	部		15	15
		质量指标	既有住宅电梯增设奖补发放准确率	＝	100	%		15	15
		时效指标	既有住宅电梯增设奖补发放及时率	≤	100	%		10	10
		成本指标	对符合既有住宅电梯增设实施条件和政策的奖补成本预算	≤	1050000	元		10	10
	效益指标	社会效益指标	既有住宅电梯增设奖补应补尽补率	＝	100	%		15	15
	效益指标	可持续影响指标	既有住宅电梯增设奖补管理机制健全性	定性	优良中低差			15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区住户满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	97.5
评价结论	按规定完成本年度电梯增设奖补资金支付，得分97.5
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000345194-老旧小区改造费用
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见（国办发〔2020〕23号)、四川省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见 (川办发〔2020〕63 号)、绵阳市人民政府办公室关于印发全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知(绵府办发〔2021〕4号)，我局计划2022年使用财政资金127.11万元，用于对长兴现代城和恒苑小区两个老旧小区进行改造，改善小区人居环境。按照2022年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账上报预算投资情况，列入2022年中央补助支持城镇老旧小区改造计划的长兴现代城和恒苑小区预计总投资额为1338万元，区级补助预算资金为127.11万元。					使用财政资金625.09万元，支持城镇老旧小区改造计划的长兴现代城和恒苑小区，基本完成年度目标。
	2.项目实施内容及过程概述	使用财政资金625万元，支持城镇老旧小区改造计划的长兴现代城和恒苑小区，基本完成年度目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	707.00	625.09			88.41%	10	8	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	50.00	707.00	625.09			88.41%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对长兴现代城和恒苑小区两个老旧小区进行改造项目数	＝	1	项	1	10	10
		质量指标	老旧小区改造项目验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	老旧小区改造项目完成及时率	＝	100	%	100	15	15
		成本指标	对长兴现代城和恒苑小区两个老旧小区进行改造的成本预算	＝	50	万元	625.09	15	15
	效益指标	社会效益指标	老旧小区改造后正常使用率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	老旧小区改造项目管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造的老旧小区居民满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	98
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分98.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000346189-“服务绿卡”购房财政补贴
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《绵阳市安州区重点企业“服务绿卡”管理办法（试行））》（绵安府发〔2017〕28号）、《绵阳市安州区住房和城乡建设局关于做好重点企业“服务绿卡”政府购房补贴申领工作的通知》（绵安住建发〔2020〕21号）文件规定，我局2022年计划使用财政资金12万元，用于补贴县工信局、经合局、农业农村局报送“服务绿卡”名单人员。通过系统排查有9户持绿卡符合享受补贴条件，合计18万元，2021年已兑付6万元，剩余12万元待兑付。					按规定支付财政补贴，符合政策的“服务绿卡”名单人员人数及标准1人。
	2.项目实施内容及过程概述	按规定支付财政补贴，符合政策的“服务绿卡”名单人员人数及标准1人。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	2.00			16.67%	10	5	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	12.00	12.00	2.00			16.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重点企业“服务绿卡”政府购房补贴人员数	＝	6	人	1	10	8	符合政策的“服务绿卡”名单人员人数及标准1人。
		质量指标	重点企业“服务绿卡”政府购房补贴发放准确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	重点企业“服务绿卡”政府购房补贴发放及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	重点企业“服务绿卡”政府购房补贴成本预算	＝	120000	元	120000	15	15
	效益指标	社会效益指标	重点企业“服务绿卡”政府购房补贴应补尽补率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	重点企业“服务绿卡”政府购房补贴发放管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴申领人员满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	93
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分93
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000401621-安州区清溪污水处理厂（城市生活污水处理厂）污水处理费
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据区发改成本监审污水处理单价1.62元/立方，处理量参照2021年总处理量约6693762立方，我局计划2022年使用财政资金1676.38万元用于安州区清溪污水处理厂主要负责的安州区城区、工业园区和界牌场镇污水处理。其中：2021年第三、四季度剩余未拨付污水处理费约592万元。2022年处理费：6693762立方*1.62元/立方＝1084.38万元。（处理量最终以实际核算达标量结算）					支付清溪污水处理厂污水处理费，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	支付清溪污水处理厂污水处理费，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,000.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	10	10	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥	10348083	立方	10348083	15	15
		质量指标	污水处理达标率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	污水处理及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	负责安州区城区、工业园区和界牌场镇污水处理成本预算	≤	10000000	元	10000000	10	10
	效益指标	社会效益指标	污水处理完成率	≥	90	%	90	15	15
	效益指标	可持续影响指标	污水处理管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000401644-安州区黄土、桑枣、千佛、沸水、乐兴、高川、清泉、宝林、兴仁9个新建污水处理厂（站）污水处理费
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据相关文件以及二届50次常务会相关规定，我局2022年计划使用财政资金1087.42万元，主要用于全区各乡镇居民生活污水处理。 1、按污水处理企业定价成本核定表单价5.15元/立方（成本监审报告请示已报区发改局，最终以核定单价作为计算依据），处理量依据二届50次常务会审定的按设计处理量4450立方/天的65%计算，全年按365天计算，5.15元/立方4450立方/天65%*365天＝547.71万元/年（处理单价最终以区发改核定的成本单价为准） 2、9个新站于2019年9月竣工验收，试用运行至2020年11月环保验收正式运营。因污水处理费成本监审单价未确定原因，2021年全年未拨付污水处理费。预算1087.42万元为2021年、2022年两年污水处理费合计。					项目有序开展中
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序推进中
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	300.00	300.00	0.00			0.00%	10	0	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	300.00	300.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活污水每日处理量	＝	4450	立方	4450	10	10
		数量指标	生活污水每年处理天数	＝	365	天	365	10	10
		质量指标	生活污水处理达标率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	生活污水处理及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	生活污水处理成本预算	＝	300	万元	300	10	10
	效益指标	社会效益指标	生活污水处理正常处理率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	生活污水处理管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	90
评价结论	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回，得分90
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000421496-安县危旧房棚户区改造项目配套基础设施建设
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据相关立项等文件，我局计划2022年使用财政资金619130.9元，用于实施大南街1段道路工程支付尾款。					支付大南街1段道路工程尾款，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	支付大南街1段道路工程尾款，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.91	61.91	61.91			100.00%	10	10
	其中：财政资金	61.91	61.91	61.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施大南街1段道路工程建设工程量	＝	1	项	1	13	13
		质量指标	大南街1段道路工程建设验收合格率	＝	100	%	100	13	13
		时效指标	大南街1段道路工程建设及时率	＝	100	%	100	12	12
		成本指标	大南街1段道路工程建设剩余工程量成本预算	＝	619130.9	元	619130.9	12	12
	效益指标	社会效益指标	大南街1段道路正常使用率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	配套基础设施建设管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000421513-住建领域第一次自然灾害综合风险普查
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据省市区相关文件安排，我局计划2022年使用财政资金347.61万元用于全区的自然灾害综合风险普查。其中326.34万元用于普查全区城镇房屋建筑与农村房屋建筑共计3885万㎡（城乡房屋建筑0.084元/平方米）；0.84万元用于4座市政桥梁普查（2100元/座）；1.236万元用于103km的市政道路普查（120元/千米）；2.16万元用于180km的城市供水管线普查（120元/千米）；2万元用于1座供水厂（2万元/座）。通过开展普查，摸清全区住建领域自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识住建领域自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	216.19	216.19			100.00%	10	10
	其中：财政资金	50.00	216.19	216.19			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供水厂普查数量	＝	1	座	1	4	4
			全区城镇房屋建筑与农村房屋建筑普查面积	＝	38850000	平方米	38850000	4	4
			市政桥梁普查数量	＝	4	座	4	4	4
			城市供水管线普查长度	≥	180	千米	180	4	4
			市政道路普查长度	≥	103	千米	103	4	4
		质量指标	供水厂普查准确率	＝	100	%	100	3	3
			市政道路普查准确率	≥	95	%	95	3	3
			市政桥梁普查准确率	＝	100	%	100	3	3
			城市供水管线普查准确率	＝	100	%	100	3	3
			全区城镇房屋建筑与农村房屋建筑普查准确率	≥	95	%	95	3	3
		时效指标	全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查及时率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查成本预算	＝	50	万元	50	10	10
	效益指标	社会效益指标	全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查应查尽查率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000431364-建筑业、房地产业统计人员补贴
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据绵阳市安州区人民政府（绵安府发 [2020] 6号）文，我局计划2022年使用财政资金16.78万元对入库建筑、房产企业的统计人员 (每个企业限 1人 ),由区财政按照每月200元的金额实行定向补助。其中用于补助建筑业55家：44家12个月105600元，3家6个月3600元，8家3个月4800元；用于房地产业共27家：16家12个月38400元，2家10个月4000元，1家8个月1600元，2家7个月2800元，5家6个月6000元，1家5个月1000元。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.78	16.78	16.72			99.64%	10	9.5
	其中：财政资金	16.78	16.78	16.72			99.64%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑业、房地产业统计人员补助人数	＝	82	人	82	10	10
		数量指标	统计人员补助发放月数	＝	839	月	839	10	10
		质量指标	统计人员补助发放准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	统计人员补助发放及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	建筑业、房地产业统计人员补助成本预算	＝	16.78	万元	16.78	10	10
	效益指标	社会效益指标	建筑业、房地产业统计人员补助应补尽补率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	可持续影响指标	建筑业、房地产业统计人员补助发放管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	应发放补助统计人员满意度	＝	100	%	100	10	10
合计								100	99.5
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分99.5
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005181341-安州区农村房屋确权颁证
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过购买服务，我局2022年使用财政资金55.58万元，用于支付安州区农村房屋确权颁证及数据库建设项目的质保金。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.58	55.58			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	55.58	55.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安州区确权颁证农户数量	≥	64906	户	64906	15	15
		质量指标	安州区农村房屋确权颁证项目验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	安州区农村房屋确权颁证及时率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	安州区农村房屋确权颁证数据库综合利用率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	安州区农村房屋确权颁证管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	领证农户满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区农村房屋确权颁证及数据库建设项目的质保金成本控制	≤	55.58	万元	55.58	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005181375-安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据相关文件规定，我局计划2022年使用财政资金1664652元，用于支付安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用，确保项目顺利实施。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	166.46	166.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	166.46	166.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目前期费用数量	≥	11	个	11	15	15
		质量指标	安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施可研设计等前期工作报告合格率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	基础设施前期可研、设计等工作完成及时率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	基础设施前期可研设计等报告投入使用率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	市政基础设施建设管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用成本控制	≤	1664600	元	1664600	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005248446-界牌镇完善城镇配套基础设施建设工程项目
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按绵发改【2016】69、100号文件，我局2022年计划使用财政资金160万元用于支付界牌镇完善城镇配套基础设施建设项目部分工程款。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	160.00	160.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	160.00	160.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	界牌镇完善城镇配套基础设施广场面积	≥	2700	平方米	2700	8	8
		数量指标	界牌镇完善城镇配套基础设施道路长度	≥	1000	米	1000	7	7
		质量指标	界牌镇完善城镇配套基础设施建设项目工程验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	界牌镇完善城镇配套基础设施建设项目完工及时率	≥	98	%	98	15	15
	效益指标	社会效益指标	界牌镇完善城镇配套基础设施建设正常使用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	城镇配套基础设施建设管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	界牌镇完善城镇配套基础设施建设项目成本控制	≤	160	万元	160	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005289754-城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案项目
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据四川省人民政府办公厅《关于修订四川省城镇污水处理设施建设三年推进方案和城乡垃圾处理设施建设三年推进方案的通知》（川办函【2018】103号）要求，我单位计划投入1150万元，用于安州区10个乡镇新建可腐烂垃圾阳光堆肥房等项目。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	828.21	634.03			76.55%	10	7	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	828.21	634.03			76.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建可腐烂垃圾阳光堆肥房数量	≥	10	座	10	15	15
		质量指标	新建可腐烂垃圾阳光堆肥房验收合格率	≥	98	%	98	15	15
		时效指标	阳光堆肥房完工及时率	≥	98	%	98	15	15
	效益指标	社会效益指标	可腐烂垃圾阳光堆肥房建设完成后综合利用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	城乡垃圾处理设施建设管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	新建可腐烂垃圾阳光堆肥房成本控制	≤	828.22	万元	828.22	15	15
合计								100	97
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分97
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005302785-2021年国家重点生态功能转移支付（安州区城区及乡镇收转运设施补短板项目）
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	经区人民政府批准，区住建局将实施安州区城区及乡镇收转运设施补短板项目工作。我单位计划2022年使用上级国家重点生态功能专项资金500万元，用于安州区城乡生活垃圾分类投放、分类回收、分类运输、分类处理的建设。					项目有序推进中
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序推进中
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.00	0.00			0.00%	10	0	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	500.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活垃圾监管信息平台运行维护服务项目	＝	3	年	3	10	10
			安州区城区及乡镇收转运设施补短板项目自卸式电动三轮环卫车采购数量	≥	60	辆	60	10	10
			安州区城区及乡镇收转运设施补短板项目垃圾桶购买数量	≥	20000	个	20000	10	10
		质量指标	安州区城区及乡镇收转运设施补短板项目验收合格率	≥	98	%	98	10	10
		时效指标	安州区城区及乡镇收转运设施补短板工程项目完成率	≥	98	%	98	10	0
	效益指标	社会效益指标	安州区城区及乡镇收转运设施正常使用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	安州区城区及乡镇收转运设施管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区城区及乡镇收转运设施补短板项目成本控制	≤	500	万元	500	10	10
合计								100	80
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分80
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005302845-2021年第二批省级城乡建设发展专项资金
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据《绵阳市财政局关于下达2021年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（绵财建【2021】116号）文件规定，我单位计划2022年使用财政资金350万元，其中100万用于安州区厨余垃圾处理设施技改及城乡餐余垃圾收集站点建设项目，250万用于千佛镇“百镇建设”试点项目。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	350.00	253.46			72.42%	10	7	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	350.00	253.46			72.42%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	千佛镇场镇道路路面改造长度	≥	2.86	公里	2.86	8	8
		数量指标	厨余垃圾收集站点总建筑面积	≥	364.08	平方米	364.08	8	8
		质量指标	厨余垃圾收集站点建设验收合格率	≥	98	%	98	8	8
		质量指标	千佛镇场镇道路路面改造验收合格率	≥	98	%	98	8	8
		时效指标	千佛镇场镇道路路面改造开工率	≥	95	%	95	8	8
		时效指标	厨余垃圾收集站点建设开工率	≥	95	%	95	8	7
	效益指标	社会效益指标	千佛镇场镇道路正常使用率	≥	95	%	95	5	5
		社会效益指标	厨余垃圾处理率	≥	95	%	95	5	5
		可持续影响指标	场镇道路管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5
		可持续影响指标	厨余垃圾收集站点管理机制健全性	定性	优良中低差		优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众对厨余垃圾处理满意度	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	千佛镇居民满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	千佛镇场镇道路路面改造成本控制	≤	250	万元	250	6	6
	成本指标	经济成本指标	厨余垃圾收集站点建设成本控制	≤	100	万元	100	6	6
合计								100	94
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分94
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005302891-农村危房改造补助资金
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据《绵阳市安州区财政局关于下达2020年农村危房改造补助资金的通知》（绵安财建【2021】15号）文的规定，我单位计划2022年使用财政资金615000元，用于安州区2020年农村危房的改造。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	275.80	194.22			70.42%	10	7	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	275.80	194.22			70.42%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农房抗震改造户数	≥	1	户	1	10	10
		数量指标	4类重点对象存量危房改造户数	≥	29	户	29	10	10
		质量指标	改造后房屋验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	改造房屋当年开工率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	房屋改造后正常使用率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	危房改造管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	农村危房改造与农房抗震改造成本控制	≤	275.8	万元	275.8	15	15
合计								100	97
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分94
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005817124-2021年重大项目推进工作经费
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为及时有效地完成安州区重大项目推进工作，我单位计划2022年使用财政资金15万元，用于安州区重大项目工作的推进。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大项目推进项目个数	≥	5	个	5	15	15
		质量指标	安州区重大项目工作达标率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	安州区重大项目工作推进及时率	≥	98	%	98	15	15
	效益指标	社会效益指标	安州区重大项目工作保障率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	安州区重大项目工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区重大项目推进工作成本控制	≤	15	万元	15	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005302954-2021年第三批省级城乡建设发展专项资金
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据绵财建《绵阳市财政局关于下达2021年第三批省级城乡建设发展专项资金预算的通知（【2021】190号文件）》，我局计划2022年使用财政资金51万元用于公厕建设。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	51.00	47.00			92.16%	10	9	.
	其中：财政资金	0.00	51.00	47.00			92.16%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新（改）建公厕	≥	2	座	2	15	15
		质量指标	新（改）建公厕验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	新（改）建公厕完成及时率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	新（改）建公厕正常使用率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	公厕管理机制健全性	定性	优		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	新（改）建公厕群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	新（改）建公厕成本控制	≤	51	万元	51	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分99
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005303033-保障性住房租赁补贴
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据国家对公租房政策的相关规定，我单位计划2021年使用上级保障性住房租赁补贴资金8688元，用于支付安州区公租房租赁补贴。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.87	19.39			45.24%	10	4.5	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	42.87	19.39			45.24%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公租房租赁补贴发放户数	≥	200	户	200	15	15
		质量指标	公租房租赁补贴发放准确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	公租房租赁补贴发放及时率	≥	98	%	98	15	15
	效益指标	社会效益指标	公租房租赁补贴应发尽发率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	公租房租赁管理机制健全性	定性	优良中低差		优良中低差	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公租房保障对象满意	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	公租房租赁补贴成本控制	≤	428688	元	193944	15	15
合计								100	94.5
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分94.5
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005856542-安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据绵阳市安州区人民政府常务会议精神（2020年11月二届政府第111次），我单位计划2022年使用财政资金资金3000万元，用于安州区城乡生活垃圾分类投放、分类回收、分类运输、分类处理的建设。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,000.00	3,000.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	3,000.00	3,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目	≥	1	项	1	15	15
		质量指标	安州区城乡垃圾分类收转运体系建设验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	安州区城乡垃圾分类收转运体系建设完工及时率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	安州区城乡垃圾分类收转运体系运转保障率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	安州区城乡垃圾分类收转运体系管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区城乡垃圾分类收转运体系建设成本控制	≤	3000	万元	3000	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000007591582-棚户区改造
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据绵阳市安州区财政局关于下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（绵安财综〔2022〕4号)，我局计划2022年使用财政资金155.2万元，用于本年度我区实施棚户区改造125户。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,112.00	112.00			10.07%	10	1	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	1,112.00	112.00			10.07%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	本年度实施棚户区改造户数	≥	215	户	100余户	15	8
		质量指标	棚户区改造验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	棚改开工目标完成率	≥	95	%	95	15	13
	效益指标	社会效益指标	棚户区改造后综合利用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	棚改管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造拆迁居民满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	本年度棚户区改造成本控制	≤	1112	万元	112	15	15
合计								100	82
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分82
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000006674199-2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展）
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《中共绵阳市安州区委、绵阳市安州区人民政府关于表扬2021年度经济社会发展工作先进集体的决定》（绵安委【2022】10号文），我局计划2022年使用财政资金184.5万元用于建筑业绩房地产企业贡献奖（94.5万元）及建筑业高质量发展（90万元）的奖励。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	184.50	184.50			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	184.50	184.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年度经济工作评先评优奖励建筑业优秀企业个数	＝	52	个	52	15	15
		质量指标	2021年全区经济经济工作和建设推动率	≥	95	%	95	15	15
		时效指标	2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展）发放及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	2021年度安州区经济发展（建筑业发展）的贡献率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	经济工作评先评优奖励评价体系管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展）成本控制	≤	184.5	万元	184.5	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000006717312-安州区城市生活污水处理厂二厂项目
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据绵安住建【2022】43号文安排，我单位计划2022年使用财政资金15100万元，用于在安州区城市生活污水处理厂生化池南侧新建安州区城市污水处理厂第二分厂。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15,100.00	15,100.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	15,100.00	15,100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每天城市污水处理厂二厂生活污水处理规模	≥	20000	立方	20000	15	15
		质量指标	安州区城市污水处理厂第二分厂验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	安州区城市污水处理厂第二分厂完成及时率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	安州区城市污水处理厂第二分厂建设完成后综合利用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	安州区城市污水处理厂管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区城市污水处理厂第二分厂成本控制	≤	15100	万元	15100	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000006770725-安州区一环路东段大桥在线安全监控项目
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与项目行业有关的法律法规，以及地质灾害在线安全监控项目的要求，我单位计划2022年使用财政资金78万，用于安州区一环路东段大桥在线安全监控的安装建设。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	78.00	78.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	78.00	78.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安州区一环路东段大桥在线安全监控系统	＝	1	套	1	15	15
		数量指标	运行维护服务年限	＝	3	年	3	15	15
		质量指标	安州区一环路东段大桥在线安全监控项目验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	安州区一环路东段大桥在线安全监控及时率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	社会效益指标	安州区一环路东段大桥在线安全监控正常使用率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	安州区一环路东段大桥在线安全监控管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区一环路东段大桥在线安全监控项目成本控制	≤	78	万元	78	10	10
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000006793611-金鸿路街头公园、白鹤林大桥、金石路南延线、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城集中发展区西山绿廊以西片区（原综保区）公园绿地、河东新区排水规划等项目前期费用
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据相关文件及区城市体系建设要求，金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的可研、设计等前期工作顺利完成。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	64.97	64.97			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	64.97	64.97			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的相关前期工作服务数量	≥	5	项	5	15	15
		质量指标	金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的相关前期工作报告质量验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作成果报告出具及时率	≥	98	%	98	15	15
	效益指标	社会效益指标	金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作报告利用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	绵阳市安州区重点项目前期工作经费管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作报告使用者满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作费用成本控制	≤	64.97	万元	64.97	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007061232-河东片区支路网工程
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据《绵阳市安州区发展和改革局关于2019年安州区道路基础设施等综合建设项目的立项批复》（绵安发改【2019】42号）文件，我单位计划使用财政资金28168万元，用于新建道路总长约6089千米，宽18-40米。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5,000.00	5,000.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	5,000.00	5,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河东片区支路网工程新建道路的宽度	≥	18	米	18	15	15
		数量指标	河东片区支路网工程新建道路总长度	≥	6089	千米	6089	15	15
		质量指标	河东片区支路网工程新建道路验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	河东片区支路网工程按期完工率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	社会效益指标	河东片区支路网工程完工后城区道路综合利用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	市政道路管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	河东片区支路网工程成本控制	≤	5000	万元	5000	10	10
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007061258-绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据《绵阳市安州区发展和改革局关于绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目可行性研究报告的批复》（绵安发改【2018】145号）文，我单位计划使用财政资金35965.35万元，用于新增道路3.7公里。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6,925.00	6,925.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	6,925.00	6,925.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目新增道路总长度	≥	3.7	公里	3.7	15	15
		质量指标	绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目按期完成率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目完工后道路综合利用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	市政道路管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目成本控制	≤	69.25	万元	69.25	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007061452-安州区乡镇污水配套管网建设
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据《绵阳市安州区发展和改革局关于2019年安州区道路基础设施等综合建设项目的立项批复》（绵安发改【2019】42号）文件，我单位计划使用财政资金14000万元，新建安州区18个乡镇污水管网约164千米。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4,500.00	4,500.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	4,500.00	4,500.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建安州区18个乡镇污水管网总长度	≥	164	千米	164	15	15
		质量指标	安州区乡镇污水配套管网建设验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	安州区乡镇污水配套管网建设按期完成率	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	安州区乡镇污水配套管网建设完成后对区域环境保护的综合利用率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	市政建设管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区乡镇污水配套管网建设成本控制	≤	4500	万元	4500	15	15
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007061468-新建科技城集中发展区核心区消防站
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据《绵阳市安州区发展和改革局关于2019年安州区道路基础设施等综合建设项目的立项批复》（绵安发改【2019】42号）文件，我单位计划使用财政资金8507.69万元，建成科技城集中发展区核心区消防站。					按照项目进度支付，全面完成年度目标
	2.项目实施内容及过程概述	按照项目进度支付，全面完成年度目标
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	10	10	.
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	附属用房建筑面积	≥	57.66	平方米	57.66	8	8
			训练塔建筑面积	≥	233.52	平方米	233.52	8	8
			门卫室建筑面积	≥	30	平方米	30	8	8
			足球场看台建筑面积	≥	39	平方米	39	8	8
			消防站大楼建筑面积	≥	4133.27	平方米	4133.27	8	8
		质量指标	新建科技城集中发展区核心区消防站验收合格率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	新建科技城集中发展区核心区消防站项目按期完成率	＝	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	人民群众及社会单位的生命财产安全保障率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	对社会消防安全意识的促进作用	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	新建科技城集中发展区核心区消防站项目成本控制	≤	1000	万元	1000	10	10
合计								100	100
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分100
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000007540394-安州区特大暴雨应急抢险维修项目资金
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据《关于解决安州区特大暴雨应急抢险维修项目资金的请示》（绵安住建【2022】138号）文，我单位使用财政资金1855885.29元，用于维修2020年8月11日、15日特大暴雨损坏的城区道路、排水管网、绿地等方面。2022年末，依据《绵阳市财政局、绵阳市住房和城乡建设委员会关于下达省级城乡建设发展专项应急资金的通知》（绵财建【2022】144号），我单位将使用财政资金185万元，完成安州区城市道路及排水管网应急修复工程。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	370.59	185.59			50.08%	10	5	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	370.59	185.59			50.08%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修复受损管网长度	≥	450	米	450	10	10
		数量指标	修复受损道路面积	≥	9000	米	9000	10	10
		质量指标	安州区城市道路及排水管网应急修复工程验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	安州区城市道路及排水管网应急修复及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	城区道路及排水管网正常使用率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	可持续影响指标	市政管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	安州区城市道路及排水管网应急修复工程成本控制	≤	185	万元	185	15	15
合计								100	95
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分95
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：


部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008803627-城乡环境综合提质资金
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依据《绵阳市财政局关于下达城乡环境综合提质（考核奖励）资金的通知》（绵财建【2022】171号），我单位将使用财政资金40万元，用于2022年第二、三季度城乡环境综合提质专项考核奖励。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	0.00			0.00%	10	0	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	40.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡环境综合考核表彰乡镇数	≥	2	个	2	15	15
		质量指标	城乡环境综合表彰乡镇达标率	≥	98	%	98	15	15
		时效指标	城乡环境综合考核奖励发放及时率	≥	95	%	95	15	10
	效益指标	社会效益指标	城乡环境综合提升率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	城乡环境综合管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	城乡环境综合提质（考核奖励）资金成本控制	≤	40	万元	40	15	15
合计								100	85
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分85
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008812195-安州区塔水镇柑子村生活垃圾填埋场封场项目
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区住房和城乡建设局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2023年我单位计划使用财政资金400万元，用于支付塔水镇杆子村生活垃圾填埋场封场费用，该项目占地约110余亩，场内存量垃圾约为40余万吨，封场面积约40000平方米。通过该项目的实施，有效避免造成大面积的环境污染。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	937.41	0.00			0.00%	10	0	调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回
	其中：财政资金	0.00	937.41	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	塔水镇柑子村垃圾填埋场占地面积	≥	110	亩	110	10	10
			塔水镇柑子村垃圾填埋场封场垃圾存放量	≥	40	万吨	40	10	10
			塔水镇柑子村垃圾填埋场封场面积	≥	4000	平方米	4000	10	10
		质量指标	塔水镇柑子村垃圾填埋场封场完工验收合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	塔水镇柑子村垃圾填埋场封场及时率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	社会效益指标	塔水镇柑子村垃圾填埋场封场合格率	≥	98	%	98	10	10
	效益指标	可持续影响指标	塔水镇柑子村垃圾填埋场封场管理制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	塔水镇柑子村垃圾填埋场封场成本控制	≤	937.41	万元	937.41	10	10
合计								100	90
评价结论	按规定完成本年度资金支付，得分890
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：