| 索引号： | 77777564/202311-00011 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 安州区住房和城乡建设局 | 发文日期： | 2023-11-03 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
2022年度绵阳市安州区安州区住房和城乡建设局部门决算
2022年度
绵阳市安州区安州区住房和城乡建设局部门决算
目录
公开时间：2023年11月3日
第一部分 部门概况 .............................................4--9
一、部门职能 ..............................................4--8
二、机构设置 ..............................................8--9
第二部分 2022年度部门决算情况说明 ...........................10--20
一、收入支出决算总体情况说明 ...............................10
二、收入决算情况说明 .........................................10
三、支出决算情况说明 .........................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .........................11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..................12--17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .................17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ..................17--19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ...........................19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .........................19
十、其他重要事项的情况说明 ...............................19--20
第三部分 名词解释 ...........................................21--24
第四部分 附件 ...........................................25-133
第五部分 附表 ..............................................134
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职能
1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规和方针、政策。贯彻执行全市住房和城乡建设、城市管理方面的地方性法规、规章和工作规划。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导各乡镇住房和城乡建设、城市管理工作。
2.负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地上房屋征收监管工作。拟定全区住房制度改革及住房保障、国有土地上房屋征收相关政策并指导实施。
3.负责拟定全区房地产业发展计划和促进全区房地产业发展的政策措施，监督管理房地产市场。
4.负责房屋产权交易工作。拟定全区房屋产权交易的政策措施。负责房地产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全区住房租赁市场工作。
5.负责拟定全区物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。
6.负责拟定全区建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全区建筑业发展的政策措施，监督管理建筑市场。负责全区散装水泥发展规划及应用工作。
7.负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度，调查处理安全事故。
8.负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全区勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、防雷、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。
9.负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺，下同）推广与应用。
10.负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。
11.负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。
12.负责全区城建档案验收备案工作，指导监督全区城建档案管理工作。
13.负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。
14.负责指导全区村镇建设工作。指导全区重点（示范）镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。
15.负责全区历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。
16.贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。
17.负责拟定行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作。指导全区城镇既有房屋安全管理工作。负责系统安全生产应急管理。
18.负责统筹协调和监督全区城市建设、管理综合行政执法和执法队伍建设工作。负责全区城市建设和管理行政执法工作的指导、监督、考核。负责对城市建设和管理行政执法人员履职情况实施督察。承担城市建设、城市管理相关执法工作。
19.负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。
20.负责拟定户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案并监督实施。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。
21.负责城市景观园林绿化工作。贯彻执行景观园林绿化事业的行业发展和相关政策法规。负责城市公园管理工作。指导城镇园林绿化的建设和管理工作。
22.负责拟定全区市政公用设施管理维护技术性文件。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责对各种占用城市公共资源的行为实施监督管理。推进数字化城市管理工作。
23.牵头负责全区城乡环境综合治理工作。贯彻执行全市城乡生活垃圾分类标准及处置政策。负责检查、指导和考核全区城市管理工作和城乡环境综合治理工作。
24.贯彻执行国家、省、市人民政府有关人民防空、民防工作的法律、法规、规章。拟定全区人民防空、民防事业发展规划和年度计划并组织实施。组织拟定全区重要经济目标防护方案并监督检查建设情况。组织协调群众防空防灾应急救援专业队伍组建与训练。组织实施城市防空演习和防空防灾警报试鸣。组织编制城市防空人口疏散计划，指导防空疏散地域规划建设，组织指导防空人口疏散。负责人民防空、民防组织指挥工作，组织拟订城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。负责人民防空、民防信息化建设，制定人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设。拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案。参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案。负责人防工程避难场所的规划、建设与管理。组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。拟定全区人民防空、民防建设总体规划。负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用。监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况。组织修建人民防空、民防指挥工程，公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。负责人防工程平战功能转换。组织开展人民防空、民防宣传教育工作，制定人民防空、民防教育计划，会同相关部门组织实施并负责监督检查，普及人民防空、民防基本知识和技能。负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理，负责人民防空、民防经费预决算及经费使用的监督管理。组织人民防空、民防科学技术研究，推广应用科研成果。战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。
25.承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。
26.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
绵阳市安州区住房和城乡建设局为一级预算单位，下属二级单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。
纳入绵阳市安州区住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.绵阳市安州区城市建设管理监察大队
2.绵阳市安州区园林管理所
3.绵阳市安州区建设工程质量监督站
4.绵阳市安州区房地产认证中心
5.绵阳市安州区城建档案馆
6.绵阳市安州区建设工程造价管理站
7.绵阳市安州区城乡建设勘察规划队
8.绵阳市安州区住房保障中心
9.绵阳市安州区环境卫生管理所
10.绵阳市安州区路灯管理所
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计46,861.66万元。与2021年相比，收、支总计各减少51,444.45万元，下降52.3%。主要变动原因是市政基础设施建设的投入减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计46,861.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25,883.44万元，占55.2%；政府性基金预算财政拨款收入20,978.22万元，占44.8%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计46,861.66万元，其中：基本支出1,755.14万元，占3.7%；项目支出45,106.52万元，占96.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计46,861.66万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少51,444.45万元，下降52.3%。主要变动原因是市政基础设施建设的投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出25,883.44万元，占本年支出合计的55.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,775.89万元，下降34.7%。主要变动原因是市政基础设施建设的投入减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出25,883.44万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出747.29万元，占2.9%；国防支出84.09万元，占0.3%；社会保障和就业支出152.37万元，占0.6%；卫生健康支出30.4万元，占0.1%；城乡社区支出22,410.23万元，占86.6%；住房保障支出1,238.82万元，占4.8%；灾害防治及应急管理支出1,193.24万元，占4.6%；其他支出27万元，占0.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为25,883.44万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为96.65万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为288.03万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为178.12万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为184.50万元，完成预算100%。
5.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）:支出决算为84.09万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为88.90万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为45.59万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为17.60万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.73万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.67万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为379.61万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为176.37万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:支出决算为17.96万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为282.87万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为17590.03万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3213.28万元，完成预算100%。
18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:支出决算为97.34万元，完成预算100%。
19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为652.76万元，完成预算100%。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为85.00万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:支出决算为194.22万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:支出决算为169.37万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为19.39万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为596.71万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.73万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）:支出决算为93.41万元，完成预算100%。
27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）:支出决算为7.65万元，完成预算100%。
28.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款） 其他消防救援事务支出（项）:支出决算为1000.00万元，完成预算100%。
29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为185.59万元，完成预算100%。
30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为27.00万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,755.14万元，其中：
人员经费1,561.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费193.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为99.35万元，完成预算90.9%；较上年增加50.61万元，增长103.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算96.85万元，占97.5%；公务接待费支出决算2.5万元，占2.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致，均未产生支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出支出96.85万元，完成预算90.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加51.41万元，增长113.1%。主要原因是前年环卫所新购置环卫车辆，去年相应增加了环卫车辆运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车32辆，其中：越野车4辆、小型载客汽车2辆，其他车型26辆。
公务用车运行维护费支出96.85万元。主要用于环卫作业、路灯检查、人民防空、在建工地质量安全环保检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.8万元，下降24.2%。主要原因是疫情原因，减少了公务接待。其中：
国内公务接待支出2.50万元，主要用于绵阳市安州区住房和城乡建设局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，290人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：开展业务活动开支的工作用餐费和接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出20,978.22万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市安州区城乡建设和住房保障局机关运行经费支出61.02万元，比2021年增加0.1万元，增长0.2%。
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市安州区城乡建设和住房保障局政府采购支出总额384万元，其中：政府采购货物支出45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出339万元。主要用于全国第一次自然灾害综合风险普查、安州区新建两座装配式公厕、绵阳市安州区白鹤林大桥工程场地地震安全性评价编制服务。授予中小企业合同金额384万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市安州区住房和城乡建设局共有车辆36辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车8辆、其他用车26辆，主要是用于清扫保洁。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对安州区人防警报系统升级改造建设项目、农村居民购房财政补贴及契税补贴 、住建领域第一次自然灾害综合风险普查 、市政维护及建设/园林绿化及养护、等32个项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对60个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对60个项目开展了绩效自评，《绵阳市安州区住房和城乡建设局2022年度预算项目支出绩效自评报告
》见附件（第四部分）。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《绵阳市安州区住房和城乡建设局关于2022年度部门整体支出的绩效报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障区住建局机关、局属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障区住建局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障区住建局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
12.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
13.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
15.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
16.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
17.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
绵阳市安州区城乡建设和住房保障局
关于2022年度部门整体支出的绩效报告
一、单位概况
1.机构组成
绵阳市安州区住房和城乡建设局为一级预算单位,下属二级单位10个，是绵阳市安州区房地产认证中心、绵阳市安州区建设工程造价管理站、绵阳市安州区城市建设管理监察大队、绵阳市安州区园林管理所、绵阳市安州区城乡建设勘察规划队、绵阳市安州区城建档案馆、绵阳市安州区建设工程质量监督站、绵阳市安州区住房保障中心、绵阳市安州区路灯管理所、绵阳市安州区环境卫生管理所。
2.机构职能
（1）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规和方针、政策。贯彻执行全市住房和城乡建设、城市管理方面的地方性法规、规章和工作规划。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导各乡镇住房和城乡建设、城市管理工作。
（2）负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地上房屋征收监管工作。拟定全区住房制度改革及住房保障、国有土地上房屋征收相关政策并指导实施。
（3）负责拟定全区房地产业发展计划和促进全区房地产业发展的政策措施，监督管理房地产市场。
（4）负责房屋产权交易工作。拟定全区房屋产权交易的政策措施。负责房地产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全区住房租赁市场工作。
（5）负责拟定全区物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。
（6）负责拟定全区建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全区建筑业发展的政策措施，监督管理建筑市场。负责全区散装水泥发展规划及应用工作。
（7）负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度，调查处理安全事故。
（8）负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全区勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、防雷、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。
（9）负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺，下同）推广与应用。
（10）负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。
（11）负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。
（12）负责全区城建档案验收备案工作，指导监督全区城建档案管理工作。
（13）负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。
（14）负责指导全区村镇建设工作。指导全区重点（示范）镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。
（15）负责全区历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。
（16）贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。
（17）负责拟定行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作。指导全区城镇既有房屋安全管理工作。负责系统安全生产应急管理。
（18）负责统筹协调和监督全区城市建设、管理综合行政执法和执法队伍建设工作。负责全区城市建设和管理行政执法工作的指导、监督、考核。负责对城市建设和管理行政执法人员履职情况实施督察。承担城市建设、城市管理相关执法工作。
（19）负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。
（20）负责拟定户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案并监督实施。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。
（21）负责城市景观园林绿化工作。贯彻执行景观园林绿化事业的行业发展和相关政策法规。负责城市公园管理工作。指导城镇园林绿化的建设和管理工作。
（22）负责拟定全区市政公用设施管理维护技术性文件。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责对各种占用城市公共资源的行为实施监督管理。推进数字化城市管理工作。
（23）牵头负责全区城乡环境综合治理工作。贯彻执行全市城乡生活垃圾分类标准及处置政策。负责检查、指导和考核全区城市管理工作和城乡环境综合治理工作。
（24）贯彻执行国家、省、市人民政府有关人民防空、民防工作的法律、法规、规章。拟定全区人民防空、民防事业发展规划和年度计划并组织实施。组织拟定全区重要经济目标防护方案并监督检查建设情况。组织协调群众防空防灾应急救援专业队伍组建与训练。组织实施城市防空演习和防空防灾警报试鸣。组织编制城市防空人口疏散计划，指导防空疏散地域规划建设，组织指导防空人口疏散。负责人民防空、民防组织指挥工作，组织拟订城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实，指导群众防空组织建设和训练工作。负责人民防空、民防信息化建设，制定人民防空、民防通信、警报网建设规划并组织实施。负责人民防空工作中涉及的防空防灾一体化建设。拟订并组织实施人民防空、民防应急救援方案。参与拟订并监督实施人民防空、民防医疗救护、物资储备、水电供应等保障方案。负责人防工程避难场所的规划、建设与管理。组织开展人民防空、民防志愿者队伍的业务培训和动员人员应急疏散。拟定全区人民防空、民防建设总体规划。负责人民防空、民防工程建设、维护的监督管理及其开发利用。监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空、民防建设要求的执行情况。组织修建人民防空、民防指挥工程，公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程。负责人防工程平战功能转换。组织开展人民防空、民防宣传教育工作，制定人民防空、民防教育计划，会同相关部门组织实施并负责监督检查，普及人民防空、民防基本知识和技能。负责人民防空、民防经费、物资和资产的管理，负责人民防空、民防经费预决算及经费使用的监督管理。组织人民防空、民防科学技术研究，推广应用科研成果。战时负责发放空袭警报和组织实施灯火管制，组织指挥人民防空、民防疏散和掩蔽，配合要地防空和城市防卫作战，协助有关部门做好生活供应和其他保障工作，组织消除空袭后果，协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。
（25）承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。
（26）完成区委、区政府交办的其他任务。
3.人员概况
截至2021年12月31日，绵阳市安州区住房和城乡建设局编制数为103名。其中，公务员（含参照公务员管理事业人员）38名、事业编制65名。单位实有在职人员总数84人。其中，公务员（含参照公务员管理事业人员）29人、事业编制55人，离退休72人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年绵阳市安州区城乡建设和住房保障局收入决算总额为46861.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25883.44万元，占收入决算的55.23%；政府性基金预算财政拨款收入20978.22万元，占收入决算的44.77%。
（二）部门财政资金支出情况
2022年，绵阳市安州区城乡建设和住房保障局支出决算总额为46861.66万元。其中：基本支出1755.14万元，占支出决算的3.75%；项目支出45106.52万元，占支出决算的96.25%。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1.目标制定：自评得分：15.00；
2022年区住建局对部门预算绩效目标进行了制定，目标要素完整，指标细化量化，评价绩效目标纳入部门党组会（局长办公会）集体决策范围，得15分;
2.目标实现：自评得分：15.00；
2022年住建局项目实际完成情况与预期绩效目标一致，项目目标全部实现，得分15分；
3.支出控制：自评得分：5.00；
2022年区住建局严格执行“三重一大”事项议事决策和中央八项规定，部门预算支出得到了有效控制。日常公用经费与年初预算与决算无偏差，得5分;
4.及时处置：自评得分：5.00；
2022年区住建局严格执行区财政局预算动态调整有关规定，得5分;
5.执行进度：自评得分：7.5；
2022年区住建局部门预算执行进度基本达到了序时进度要求，扣2.5分，得7.5分;
6.预算完成：自评得分：7.50；
2022年区住建局预算项目12月预算执行进度达到95%，扣2.5分，得7.5分;
7.效益目标完成：自评得分：10.00；
2022年区住建局效益目标完成达到预期指标值，得10分
8.资金结余率：自评得分：5.00；
2022年区住建局预算项目无资金结余，得5分。
9.违规记录：自评得分：5.00；
2022年无违规记录情况，得5分;
（二）绩效结果应用情况
1.内部应用：自评得分：4.00；
2022年区住建局将内设机构和下属单位预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核的，得4分；
2.信息公开：自评得分：6.00；
2022年区住建局按要求将相关绩效信息随同预决算等在规定的时间和地点进行信息 公示公开，得6分；
3.问题整改：自评得分：5.00；
2022年区住建局对绩效管理过程中提出的问题及时整改落实，得5分;
4.应用反馈：自评得分：5.00；
2022年区住建局及时将应用绩效结果报送和反馈给区财政局，得5分;
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体评价，得分95分。
（二）存在问题
评价发现主要问题是，预算执行进度在上半年较缓。
（三）改进建议
顺排工序、倒排工期，加快项目推进和支付，在规定时间节点达到序时进度。
附件：2022年度绵阳市安州区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价得分明细表
绵阳市安州区住房和城乡建设局
2022年5月23日
|
2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表 |
|||||||
|
(2022年度) |
|||||||
|
填表人：冯明 |
|
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
是否涉及 |
自评分数 |
评定依据及说明 |
备注 |
|
合计： |
|
|
95.00 |
|
|
||
|
部门预算绩效管理 |
目标管理 |
目标制定 |
15 |
是 |
15.00 |
2021年区住建局对部门预算绩效目标进行了制定，目标要素完整，指标细化量化，评价绩效目标纳入部门党组会（局长办公会）集体决策范围，得15分; |
|
|
目标实现 |
15 |
是 |
15.00 |
2021年区住建局项目实际完成情况与预期绩效目标一致，项目目标全部实现，得分15分； |
|
||
|
动态调整 |
支出控制 |
5 |
是 |
5.00 |
2021年区住建局严格执行“三重一大”事项议事决策和中央八项规定，部门预算支出得到了有效控制。日常公用经费与年初预算与决算无偏差，得5分; |
|
|
|
及时处置 |
5 |
是 |
5.00 |
2021年区住建局严格执行区财政局预算动态调整有关规定，得5分; |
|
||
|
执行进度 |
10 |
是 |
7.5 |
2021年区住建局部门预算执行进度基本达到了序时进度要求，扣2.5分，得7.5分; |
|
||
|
完成结果 |
预算完成 |
10 |
是 |
7.50 |
2021年区住建局预算项目12月预算执行进度达到99%，扣2.5分，得7.5分; |
|
|
|
效益目标完成 |
10 |
是 |
10.00 |
2021年区住建局效益目标完成达到预期指标值，得10分； |
|
||
|
资金结余率 |
5 |
是 |
5.00 |
2021年区住建局预算项目无资金结余，得5分； |
|
||
|
违规记录 |
5 |
是 |
5.00 |
2021年无违规记录情况，得5分; |
|
||
|
绩效结果应用 |
内部应用 |
内部应用 |
4 |
是 |
4.00 |
2021年区住建局将内设机构和下属单位预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核的，得4分； |
|
|
信息公开 |
信息公开 |
6 |
是 |
6.00 |
2021年区住建局按要求将相关绩效信息随同预决算等在规定的时间和地点进行信息公示公开，得6分； |
|
|
|
整改反馈 |
问题整改 |
5 |
是 |
5.00 |
2021年区住建局对绩效管理过程中提出的问题及时整改落实，得5分; |
|
|
|
应用反馈 |
5 |
是 |
5.00 |
2021年区住建局及时将应用绩效结果报送和反馈给区财政局，得5分; |
|
||
|
扣分项 |
自评质量 |
自评质量 |
-5 |
是 |
0.00 |
|
|
|
协同配合 |
协同配合 |
-5 |
是 |
0.00 |
|
|
|
附件2
绵阳市安州区住房和城乡建设局
2022年度预算项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年，绵阳市安州区住房和城乡建设局全年由财政预算安排的预算项目60个，总金额46861.66万元。其中：区级资金44453.91万元，项目45个；上级资金2407.75万元，项目15个。
（一）绩效目标情况
1.保障安州区城区市政道路、雨污水管网等市政基础设施使用功能正常，确保行人、车辆出行安全，改善城市居住和投资环境。
2．按照合同约定支付款项，保障项目按计划建设，尽快建成投产达效，服务安州区招商引资,助力安州跨越式发展。
3.落实《绵阳市安州区执行绵阳市农村居民购房财政补贴及契税补贴实施方案》文件精神。
4.防止污水乱排放，改善城市生活居住和投资环境等。
（二）资金安排情况
2022年安排、下达绵阳市安州区住房和城乡建设局及下属事业单位项目预算资金46861.66万元，共计项目60个。其中项目支出分别是：1.绵阳市安州区住房和城乡建设局基本支出339.18万元；2.安州区人防警报系统升级改造建设项目275.03万元；3.人防专业队伍建设 4.09万元；4.市政维护及建设/园林绿化及养护 1698.68万元；5.湿地公园日常管护费用 10.00万元；6.农村居民购房财政补贴及契税补贴 200.45万元；7.既有住宅电梯增设奖补资金 150.00万元；8.老旧小区改造费用 625.09万元；9.“服务绿卡”购房财政补贴2.00万元；10.安州区清溪污水处理厂（城市生活污水处理厂）污水处理费 1000.00万元；11.安县危旧房棚户区改造项目配套基础设施建设 61.91万元；12.住建领域第一次自然灾害综合风险普查 216.19万元；13.建筑业、房地产业统计人员补贴 16.72万元；14.安州区农村房屋确权颁证55.58万元；15.安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用166.46万元；16.界牌镇完善城镇配套基础设施建设工程项目160.00万元；17.2021年第二批省级城乡建设发展专项资金253.46万元；18.农村危房改造补助资金194.22万元；19.2021年重大项目推进工作经费15.00万元；20.2021年第三批省级城乡建设发展专项资金47.00万元；21.保障性住房租赁补贴19.39万元；22.安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目3000.00万元；23.棚户区改造112.00万元；24.2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展）184.50万元；25.安州区城市生活污水处理厂二厂项目15100.00万元；26.安州区一环路东段大桥在线安全监控项目78.00万元；27.金鸿路街头公园、白鹤林大桥、金石路南延线、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城集中发展区西山绿廊以西片区（原综保区）公园绿地、河东新区排水规划等项目前期费用64.97万元；28.河东片区支路网工程5000.00万元；29.绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目6925.00万元；30.安州区乡镇污水配套管网建设4500.00万元；31.新建科技城集中发展区核心区消防站1000.00万元；32.安州区特大暴雨应急抢险维修项目资金185.59万元；33.绵阳市安州区城市建设管理监察大队基本支出256.93万元；34.建设监察专项业务8.56万元；35.绵阳市安州区园林管理所基本支出77.47万元；36.绵阳市安州区建设工程质量监督站基本支出201.15万元；37.工程质量提升，质量强区专项费用3.00万元；38.绵阳市安州区房产认定服务中心基本支出132.40万元；39.房地产信息平台维护2.00万元；40.房产档案整理与归集4.00万元；41.绵阳市安州区城建档案馆基本支出72.65万元；42.城建档案管理及维护经费5.00万元；43.绵阳市安州区建设工程造价管理站基本支出32.92万元；44.绵阳市安州区城乡建设勘测规划队基本支出115.12万元；45.地形测量费38.90万元；46.绵阳市安州区住房保障服务中心基本支出66.21万元；47.大型修缮140.00万元；48.绵阳市安州区环境卫生管理所基本支出238.44万元；49.清扫保洁1493.56万元；50.安州区生活垃圾清运项目400.00万元；51.安州区生活垃圾处置项目600.00万元；52.安州区蓝天行动专项经费8.52万元；53.安州区公厕维护费5.00万元；54.河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）项目30.76万元；55.追加2021年道路清扫保洁费用500.00万元；56.绵阳市安州区路灯管理所基本支出223.62万元；57.路灯维修（护）及石安隧道维护费29.92万元；58.专业技术用车运行维护费10.00万元；59.国庆、春节氛围营造40.00万元；60.路灯电费465.98万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2022年绵阳市安州区住房和城乡建设局项目支出46861.66万元，共计项目 60个。
2022年度预算项目支出资金安排及执行情况如下：
|
序号 |
项目名称 |
全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
预算执行率（%） |
|
1 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局基本支出 |
339.18 |
339.18 |
100% |
|
2 |
安州区人防警报系统升级改造建设项目 |
275.03 |
275.03 |
100% |
|
3 |
人防专业队伍建设 |
4.09 |
4.09 |
100% |
|
4 |
市政维护及建设/园林绿化及养护 |
1698.68 |
1698.68 |
100% |
|
5 |
湿地公园日常管护费用 |
10.00 |
10.00 |
100% |
|
6 |
农村居民购房财政补贴及契税补贴 |
200.45 |
200.45 |
100% |
|
7 |
既有住宅电梯增设奖补资金 |
150.00 |
150.00 |
100% |
|
8 |
老旧小区改造费用 |
625.09 |
625.09 |
100% |
|
9 |
“服务绿卡”购房财政补贴 |
2.00 |
2.00 |
100% |
|
10 |
安州区清溪污水处理厂（城市生活污水处理厂）污水处理费 |
1000.00 |
1000.00 |
100% |
|
11 |
安县危旧房棚户区改造项目配套基础设施建设 |
61.91 |
61.91 |
100% |
|
12 |
住建领域第一次自然灾害综合风险普查 |
216.19 |
216.19 |
100% |
|
13 |
建筑业、房地产业统计人员补贴 |
16.72 |
16.72 |
100% |
|
14 |
安州区农村房屋确权颁证 |
55.58 |
55.58 |
100% |
|
15 |
安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用 |
166.46 |
166.46 |
100% |
|
16 |
界牌镇完善城镇配套基础设施建设工程项目 |
160.00 |
160.00 |
100% |
|
17 |
2021年第二批省级城乡建设发展专项资金 |
253.46 |
253.46 |
100% |
|
18 |
农村危房改造补助资金 |
194.22 |
194.22 |
100% |
|
19 |
2021年重大项目推进工作经费 |
15.00 |
15.00 |
100% |
|
20 |
2021年第三批省级城乡建设发展专项资金 |
47.00 |
47.00 |
100% |
|
21 |
保障性住房租赁补贴 |
19.39 |
19.39 |
100% |
|
22 |
安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目 |
3000.00 |
3000.00 |
100% |
|
23 |
棚户区改造 |
112.00 |
112.00 |
100% |
|
24 |
2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展） |
184.50 |
184.50 |
100% |
|
25 |
安州区城市生活污水处理厂二厂项目 |
15100.00 |
15100.00 |
100% |
|
26 |
安州区一环路东段大桥在线安全监控项目 |
78.00 |
78.00 |
100% |
|
27 |
金鸿路街头公园、白鹤林大桥、金石路南延线、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城集中发展区西山绿廊以西片区（原综保区）公园绿地、河东新区排水规划等项目前期费用 |
64.97 |
64.97 |
100% |
|
28 |
河东片区支路网工程 |
5000.00 |
5000.00 |
100% |
|
29 |
绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目 |
6925.00 |
6925.00 |
100% |
|
30 |
安州区乡镇污水配套管网建设 |
4500.00 |
4500.00 |
100% |
|
31 |
新建科技城集中发展区核心区消防站 |
1000.00 |
1000.00 |
100% |
|
32 |
安州区特大暴雨应急抢险维修项目资金 |
185.59 |
185.59 |
100% |
|
33 |
绵阳市安州区城市建设管理监察大队基本支出 |
256.92 |
256.92 |
100% |
|
34 |
建设监察专项业务 |
8.56 |
8.56 |
100% |
|
35 |
绵阳市安州区园林管理所基本支出 |
77.47 |
77.47 |
100% |
|
36 |
绵阳市安州区建设工程质量监督站基本支出 |
201.15 |
201.15 |
100% |
|
37 |
工程质量提升，质量强区专项费用 |
3.00 |
3.00 |
100% |
|
38 |
绵阳市安州区房产认定服务中心基本支出 |
132.40 |
132.40 |
100% |
|
39 |
房地产信息平台维护 |
2.00 |
2.00 |
100% |
|
40 |
房产档案整理与归集 |
4.00 |
4.00 |
100% |
|
41 |
绵阳市安州区城建档案馆基本支出 |
72.65 |
72.65 |
100% |
|
42 |
城建档案管理及维护经费 |
5.00 |
5.00 |
100% |
|
43 |
绵阳市安州区建设工程造价管理站基本支出 |
32.92 |
32.92 |
100% |
|
44 |
绵阳市安州区城乡建设勘测规划队基本支出 |
115.12 |
115.12 |
100% |
|
45 |
地形测量费 |
38.90 |
38.90 |
100% |
|
46 |
绵阳市安州区住房保障服务中心基本支出 |
66.21 |
66.21 |
100% |
|
47 |
大型修缮 |
140.00 |
140.00 |
100% |
|
48 |
绵阳市安州区环境卫生管理所基本支出 |
238.44 |
238.44 |
100% |
|
49 |
清扫保洁 |
1493.56 |
1493.56 |
100% |
|
50 |
安州区生活垃圾清运项目 |
400.00 |
400.00 |
100% |
|
51 |
安州区生活垃圾处置项目 |
600.00 |
600.00 |
100% |
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52 |
安州区蓝天行动专项经费 |
8.52 |
8.52 |
100% |
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53 |
安州区公厕维护费 |
5.00 |
5.00 |
100% |
|
54 |
河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）项目 |
30.76 |
30.76 |
100% |
|
55 |
追加2021年道路清扫保洁费用 |
500.00 |
500.00 |
100% |
|
56 |
绵阳市安州区路灯管理所基本支出 |
223.62 |
223.62 |
100% |
|
57 |
路灯维修（护）及石安隧道维护费 |
29.92 |
29.92 |
100% |
|
58 |
专业技术用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
100% |
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59 |
国庆、春节氛围营造 |
40.00 |
40.00 |
100% |
|
60 |
路灯电费 |
465.98 |
465.98 |
100% |
（二）总体绩效目标完成情况分析
2022年，区住建局深入贯彻落实中央和省、市、区决策部署，圆满完成了省市下达的工作目标任务及区委区政府交办的各项工作任务。区住建局2022年部门预算安排项目资金46861.66万元，支出46861.66万元，完成预算的100%,全面完成60个项目总体目标任务。
（三）绩效指标完成情况分析
2022年绵阳市安州区住房和城乡建设局项目预算资金46861.66万元，绩效指标完成情况分别是：
1.绵阳市安州区住房和城乡建设局基本支出339.18万元，项目绩效指标全面完成；
2.安州区人防警报系统升级改造建设项目275.03万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
3.人防专业队伍建设 4.09万元项目，绩效指标全面完成；
4.市政维护及建设/园林绿化及养护 1698.68万元，项目绩效指标全面完成；
5.湿地公园日常管护费用 10.00万元，项目绩效指标全面完成；
6.农村居民购房财政补贴及契税补贴 200.45万元，项目绩效指标全面完成；
7.既有住宅电梯增设奖补资金 150.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
8.老旧小区改造费用 625.09万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
9.“服务绿卡”购房财政补贴2.00万元，项目绩效指标全面完成；
10.安州区清溪污水处理厂（城市生活污水处理厂）污水处理费 1000.00万元，项目绩效指标全面完成；
11.安县危旧房棚户区改造项目配套基础设施建设 61.91万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
12.住建领域第一次自然灾害综合风险普查 216.19万元，项目绩效指标全面完成；
13.建筑业、房地产业统计人员补贴 16.72万元，项目绩效指标全面完成；
14.安州区农村房屋确权颁证55.58万元，项目绩效指标全面完成；
15.安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用166.46万元，项目绩效指标全面完成；
16.界牌镇完善城镇配套基础设施建设工程项目160.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
17.2021年第二批省级城乡建设发展专项资金253.46万元项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
18.农村危房改造补助资金194.22万元项目，项目绩效指标全面完成；
19.2021年重大项目推进工作经费15.00万元，项目绩效指标全面完成；
20.2021年第三批省级城乡建设发展专项资金47.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
21.保障性住房租赁补贴19.39万元，项目绩效指标全面完成；
22.安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目3000.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
23.棚户区改造112.00万元，项目绩效指标全面完成；
24.2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展）184.50万元，项目绩效指标全面完成；
25.安州区城市生活污水处理厂二厂项目15100.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
26.安州区一环路东段大桥在线安全监控项目78.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
27.金鸿路街头公园、白鹤林大桥、金石路南延线、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城集中发展区西山绿廊以西片区（原综保区）公园绿地、河东新区排水规划等项目前期费用64.97万元，项目绩效指标全面完成；
28.河东片区支路网工程5000.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
29.绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目6925.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
30.安州区乡镇污水配套管网建设4500.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
31.新建科技城集中发展区核心区消防站1000.00万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
32.安州区特大暴雨应急抢险维修项目资金185.59万元，项目已竣工验收并交付使用，项目绩效指标全面完成；
33.绵阳市安州区城市建设管理监察大队基本支出256.93万元，项目绩效指标全面完成；
34.建设监察专项业务8.56万元，项目绩效指标全面完成；
35.绵阳市安州区园林管理所基本支出77.47万元，项目绩效指标全面完成；
36.绵阳市安州区建设工程质量监督站基本支出201.15万元，项目绩效指标全面完成；
37.工程质量提升，质量强区专项费用3.00万元，项目绩效指标全面完成；
38.绵阳市安州区房产认定服务中心基本支出132.40万元，项目绩效指标全面完成；
39.房地产信息平台维护2.00万元，项目绩效指标全面完成；
40.房产档案整理与归集4.00万元，项目绩效指标全面完成；
41.绵阳市安州区城建档案馆基本支出72.65万元，项目绩效指标全面完成；
42.城建档案管理及维护经费5.00万元，项目绩效指标全面完成；
43.绵阳市安州区建设工程造价管理站基本支出32.92万元，项目绩效指标全面完成；
44.绵阳市安州区城乡建设勘测规划队基本支出115.12万元，项目绩效指标全面完成；
45.地形测量费38.90万元，项目绩效指标全面完成；
46.绵阳市安州区住房保障服务中心基本支出66.21万元，项目绩效指标全面完成；
47.大型修缮140.00万元，项目已完工并验收，项目绩效指标全面完成。
48.绵阳市安州区环境卫生管理所基本支出238.44万元，项目绩效指标全面完成；
49.清扫保洁1493.56万元，项目绩效指标全面完成；
50.安州区生活垃圾清运项目400.00万元，项目已完工并验收，项目绩效指标全面完成;
51.安州区生活垃圾处置项目600.00万元，项目已完工并验收，项目绩效指标全面完成。
52.安州区蓝天行动专项经费8.52万元，项目绩效指标全面完成;
53.安州区公厕维护费5.00万元，项目绩效指标全面完成;
54.河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）项目30.76万元，项目已完工并验收，项目绩效指标全面完成;
55.追加2021年道路清扫保洁费用500.00万元，项目绩效指标全面完成;
56.绵阳市安州区路灯管理所基本支出223.62万元，项目绩效指标全面完成;
57.路灯维修（护）及石安隧道维护费29.92万元，项目已完工并验收，项目绩效指标全面完成;
58.专业技术用车运行维护费10.00万元，项目绩效指标全面完成;
59.国庆、春节氛围营造40.00万元，项目绩效指标全面完成;
60.路灯电费465.98万元，项目绩效指标全面完成。
（四）项目效益分析
区住建局2022年部门预算安排项目资金46861.66万元，支出46861.66万元，完成预算的100%，效益指标全面完成。项目分别是：
1.绵阳市安州区住房和城乡建设局基本支出339.18万元。
2.安州区人防警报系统升级改造建设项目275.03万元。社会效益指标安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
3.人防专业队伍建设 4.09万元。社会效益指标人防专业队伍建设正常进行率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标人防专业队伍管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
4.市政维护及建设/园林绿化及养护 1698.68万元。社会效益指标市政道路基础设施正常使用率/区域城市绿地率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标市政维护管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
5.湿地公园日常管护费用 10.00万元。社会效益指标姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园年用电保障率，指标值100%，完成100%；湿地公园日常管护管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
6.农村居民购房财政补贴及契税补贴 200.45万元。社会效益指标农村居民购房财政补贴及契税补贴应补尽补率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标农村居民购房财政补贴及契税补贴管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
7.既有住宅电梯增设奖补资金 150.00万元。社会效益指标既有住宅电梯增设奖补应补尽补率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标既有住宅电梯增设奖补管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
8.老旧小区改造费用 625.09万元。社会效益指标老旧小区改造后正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标老旧小区改造项目管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
9.“服务绿卡”购房财政补贴2.00万元。社会效益指标重点企业“服务绿卡”政府购房补贴应补尽补率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标重点企业“服务绿卡”政府购房补贴发放管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
10.安州区清溪污水处理厂（城市生活污水处理厂）污水处理费 1000.00万元。社会效益指标污水处理完成保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标污水处理管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
11.安县危旧房棚户区改造项目配套基础设施建设 61.91万元。社会效益指标大南街1段道路正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标配套基础设施建设管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
12.住建领域第一次自然灾害综合风险普查 216.19万元。社会效益指标全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查应查尽查率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
13.建筑业、房地产业统计人员补贴 16.72万元。社会效益指标建筑业、房地产业统计人员补助应补尽补率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标建筑业、房地产业统计人员补助发放管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
14.安州区农村房屋确权颁证55.58万元。社会效益指标安州区农村房屋确权颁证数据库综合利用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标安州区农村房屋确权颁证管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
15.安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用166.46万元。社会效益指标基础设施前期可研设计等报告综合利用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标市政基础设施建设管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
16.界牌镇完善城镇配套基础设施建设工程项目160.00万元。社会效益指标界牌镇完善城镇配套基础设施建设正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标城镇配套基础设施建设管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
17.2021年第二批省级城乡建设发展专项资金253.46万元。社会效益指标千佛镇场镇道路正常使用率、厨余垃圾处理率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标场镇道路管理机制健全性、厨余垃圾收集站点管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
18.农村危房改造补助资金194.22万元。社会效益指标房屋改造后正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标危房改造管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
19.2021年重大项目推进工作经费15.00万元。社会效益指标安州区重大项目工作保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标安州区重大项目工作管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
20.2021年第三批省级城乡建设发展专项资金47.00万元。社会效益指标新（改）建公厕正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标公厕管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
21.保障性住房租赁补贴19.39万元；社会效益指标公租房租赁补贴应发尽发率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标公租房租赁管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
22.安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目3000.00万元。社会效益指标安州区城乡垃圾分类收转运体系运转保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标安州区城乡垃圾分类收转运体系管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
23.棚户区改造112.00万元。社会效益指标棚户区改造后综合利用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标棚改管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
24.2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展）184.50万元。社会效益指标2021年度安州区经济发展（建筑业发展）的贡献率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标经济工作评先评优奖励评价体系管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
25.安州区城市生活污水处理厂二厂项目15100.00万元。社会效益指标安州区城市污水处理厂第二分厂建设完成后综合利用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标安州区城市污水处理厂管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
26.安州区一环路东段大桥在线安全监控项目78.00万元。社会效益指标安州区一环路东段大桥在线安全监控正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标市政基础设施管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
27.金鸿路街头公园、白鹤林大桥、金石路南延线、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城集中发展区西山绿廊以西片区（原综保区）公园绿地、河东新区排水规划等项目前期费用64.97万元。社会效益指标金鸿路街头公园、前进路（横二路--罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作报告利用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标绵阳市安州区重点项目前期工作经费管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
28.河东片区支路网工程5000.00万元。社会效益指标河东片区支路网工程完工后城区道路综合利用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标市政道路管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
29.绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目6925.00万元。社会效益指标绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目完工后道路综合利用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标市政道路管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
30.安州区乡镇污水配套管网建设4500.00万元。社会效益指标安州区乡镇污水配套管网建设完成后对区域环境保护的综合保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标市政建设管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
31.新建科技城集中发展区核心区消防站1000.00万元。社会效益指标人民群众及社会单位的生命财产安全保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标对社会消防安全意识的促进作用，指标值优良中差，完成优。
32.安州区特大暴雨应急抢险维修项目资金185.59万元。社会效益指标城区道路及排水管网正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标市政基础设施管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
33.绵阳市安州区城市建设管理监察大队基本支出256.93万元。
34.建设监察专项业务8.56万元。社会效益指标单位监管职责履行率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标建立和健全本区域内建筑安全监管机制建设，指标值优良中差，完成优。
35.绵阳市安州区园林管理所基本支出77.47万元。
36.绵阳市安州区建设工程质量监督站基本支出201.15万元。
37.工程质量提升，质量强区专项费用3.00万元。社会效益指标全区工程质量提升，指标值100%，完成100%；可持续影响指标全区工程质量管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
38.绵阳市安州区房产认定服务中心基本支出132.40万元。
39.房地产信息平台维护2.00万元。社会效益指标信息平台网络、网络通信正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标房地产信息平台管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
40.房产档案整理与归集4.00万元。社会效益指标房产档案整理与归集保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标房产档案整理与归集管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
41.绵阳市安州区城建档案馆基本支出72.65万元。
42.城建档案管理及维护经费5.00万元。社会效益指标城建档案正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标城建档案管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
43.绵阳市安州区建设工程造价管理站基本支出32.92万元。
44.绵阳市安州区城乡建设勘测规划队基本支出115.12万元。
45.地形测量费38.90万元。社会效益指标全区建设工程项目的测量准确性，指标值100%，完成100%；可持续影响指标全区建设工程项目的测量管理制度健全性，指标值优良中差，完成优。
46.绵阳市安州区住房保障服务中心基本支出66.21万元。
47.大型修缮140.00万元。社会效益指标保障性住房基础结构设施完好率、保障性住房正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标保障性住房运营管理机制健全性、大型修缮管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
48.绵阳市安州区环境卫生管理所基本支出238.44万元。
49.清扫保洁1493.56万元。社会效益指标道路清扫保洁覆盖率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标道路清扫保洁管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
50.安州区生活垃圾清运项目400.00万元。社会效益指标全区生活垃圾清运及中转站维修维护、阳光堆肥房屋维修合格率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标全区生活垃圾清运及中转站维修维护管理机制全区性，指标值优良中差，完成优。
51.安州区生活垃圾处置项目600.00万元。社会效益指标安州区生活垃圾有效处置率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标安州区生活垃圾处置管理制度健全性，指标值优良中差，完成优。
52.安州区蓝天行动专项经费8.52万元。社会效益指标城区道路清扫保洁洒水降尘保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标安州区蓝天行动专项资金管理制度健全性，指标值优良中差，完成优。
53.安州区公厕维护费5.00万元。社会效益指标城区六座公厕的日常维修维护合格率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标公厕的维修管理制度健全性，指标值优良中差，完成优。
54.河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）项目30.76万元。社会效益指标河东新区生活垃圾压缩中转站费用保障河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目正常实施，指标值100%，完成100%；可持续影响指标河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目管理制度健全性，指标值优良中差，完成优。
55.追加2021年道路清扫保洁费用500.00万元。社会效益指标清扫保洁保障率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标清扫保洁管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
56.绵阳市安州区路灯管理所基本支出223.62万元。
57.路灯维修（护）及石安隧道维护费29.92万元。社会效益指标石安隧道工人保洁覆盖率、城区路灯维修及石安隧道维修维护合格率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标城区路灯维修及石安隧道维修维护管理制度健全性，指标值优良中差，完成优。
58.专业技术用车运行维护费10.00万元。社会效益指标路灯巡查检修用车，保障城区路灯亮灯率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标路灯巡查检修用车管理制度健全性，指标值优良中差，完成优。
59.国庆、春节氛围营造40.00万元。社会效益指标城区各路段国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰合格率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰管理制度健全性，指标值优良中差，完成优。
60.路灯电费465.98万元。社会效益指标城区照明设施设备用电保障率、城区邮政储蓄多媒体阅报栏正常使用率，指标值100%，完成100%；可持续影响指标城市道路照明管理机制健全性，指标值优良中差，完成优。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
区住建局将进一步加强项目管理：一是顺排工期，到排工序，在确保安全质量的前提下，加快项目推进。二是对项目精确考评，制定合理的绩效指标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照区财政局的安排将及时在规定的地点进行公示，并按项目逐一对绩效自评结果进行落实。
五、其他需要说明的问题
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
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|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，社会保险及时足额缴纳，保障单位日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
205.16 |
339.18 |
339.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
205.16 |
339.18 |
339.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000344648-安州区人防警报系统升级改造建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据相关招标文件，我局计划2022年使用财政资金300万元，升级改造安州区人防警报系统，保障安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警。 |
按工程进度拨付资金，升级改造安州区人防警报系统，完成年度目标，保障安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按工程进度拨付资金，升级改造安州区人防警报系统，保障安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
80.00 |
289.50 |
275.03 |
95.00% |
10 |
9.5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
80.00 |
289.50 |
275.03 |
95.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成安州区人防警报系统升级改造建设项目 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
安州区人防警报系统升级改造建设项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
安州区人防警报系统升级改造建设项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
安州区人防警报系统升级改造建设项目成本预算 |
＝ |
80 |
万元 |
275.03 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
91 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按工程进度拨付资金，升级改造安州区人防警报系统，保障安州区城镇战时防空、自然灾害等突发事件预警，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000344657-人防专业队伍建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据相关文件，我局计划2022年使用财政资金60万元，用于人防专业队伍建设，人防演练。其中：1、抢险抢修专业队8.6万元；2、医疗救护专业队8.6万元；3、交通运输专业队8.6万元。4、通讯专业队伍8.6万元；5、消防专业队伍8.6万元；6、治安专业队伍8.6万元；7、防化防疫专业队伍8.4万元。 |
按照实际情况，支付人防队伍建设各项费用 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照实际情况，支付人防队伍建设各项费用 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
4.09 |
81.89% |
10 |
8 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
4.09 |
81.89% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人防专业队伍数 |
＝ |
7 |
对 |
7 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
人防专业队伍建设保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
人防专业队伍建设及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
人防专业队伍建设费用成本预算 |
＝ |
50000 |
元 |
40900 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人防专业队伍建设正常进行率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
人防专业队伍管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人防专业队伍人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按照实际情况，支付人防队伍建设各项费用，年末财政收回资金0.91万元，得分98分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000344756-市政维护及建设/园林绿化及养护 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我局计划使用财政资金11944700元用于市政维护及园林绿化及养护，其中300万元用于2万㎡的沥青混凝土路面修复；360万元用于2万㎡的人行道透水砖修复；120万元用于6000米的城区景观渠等排洪设施清理与维护；414.47万元用于1120200平方米的城区公共绿地绿化养护。以确保道路正常使用及确保城市绿化率达标。 |
根据实际情况，按工程进度支付相关资金，确保道路正常使用及确保城市绿化率达标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据实际情况，按工程进度支付相关资金，确保道路正常使用及确保城市绿化率达标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,200.00 |
1,700.00 |
1,698.68 |
99.92% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,200.00 |
1,700.00 |
1,698.68 |
99.92% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区景观渠等排洪设施清理与维护长度 |
≥ |
6000 |
米 |
6000 |
7 |
7 |
|
|
|
沥青混凝土路面修复面积 |
≥ |
20000 |
平方米 |
20000 |
8 |
8 |
|
|||
|
人行道透水砖修复面积 |
≥ |
20000 |
平方米 |
20000 |
7 |
7 |
|
|||
|
城区公共绿地绿化养护面积 |
≥ |
1120200 |
平方米 |
1120200 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
市政道路基础设施维护及城区公共绿地绿化养护验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
||
|
时效指标 |
市政道路基础设施维护及城区公共绿地绿化养护及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
||
|
成本指标 |
市政道路基础设施维护及城区公共绿地绿化养护成本预算 |
≤ |
12000000 |
元 |
16986800 |
7 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
市政道路基础设施正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
区域城市绿地率 |
≥ |
35 |
% |
35 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
市政维护管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据实际情况，按工程进度支付相关资金，确保道路正常使用及确保城市绿化率达标。得分99分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000345056-湿地公园日常管护费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据相关条例，我局计划2022年使用资金20万元，用于确保在姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园，维修养护湿地公园及滨河带座椅等基础设施。 |
按实际情况，支付相关费用，确保在姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园，维修养护湿地公园及滨河带座椅等基础设施。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按实际情况，支付相关费用，确保在姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园，维修养护湿地公园及滨河带座椅等基础设施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
湿地公园及滨河带座椅等基础设施数量 |
≥ |
101 |
处 |
101 |
10 |
10 |
|
|
|
姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园年用电量 |
≥ |
2050000 |
千瓦时 |
2050000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园电费，湿地公园及滨河带维护费支付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园电费，湿地公园及滨河带维护费支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
湿地公园日常管护成本预算 |
＝ |
100000 |
元 |
100000 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园年用电正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园年用电保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
湿地公园日常管护管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按实际情况，支付相关费用，确保在姊妹桥河道管理中心撘电抽供水养护湿地公园，维修养护湿地公园及滨河带座椅等基础设施。得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000345174-农村居民购房财政补贴及契税补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据2020年3月31日印发《绵阳市安州区执行绵阳市农村居民购房财政补贴及契税补贴实施方案》（绵安府办函〔2020〕23号）的规定，我局计划2022年使用财政资金690万元。经网签系统及开发企业申报统计：2016年7月1日——2017年6月30日享受绵阳市安州区农村居民购买新建商品住房财政补贴政策涉及17个楼盘，预测应享受补贴金额约3736万元； 2016年5月20日——2019年6月30日享受绵阳市城区购买新建商品住房契税财政补贴政策涉及15个楼盘，预测应享受契税补贴金额约64万元，两项合计预算3800万元。2020年已支付1210万元， 2021年预算2245万元，计划2021年兑付1900万元，2022年预测计划690万元。 |
根据相关政策及实际情况，发放农村居民购房财政补贴及契税补贴 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策及实际情况，发放农村居民购房财政补贴及契税补贴 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
690.00 |
200.45 |
200.45 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
690.00 |
200.45 |
200.45 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村居民购房财政补贴及契税补贴发放人员数 |
≥ |
690 |
人 |
690 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
农村居民购房财政补贴及契税补贴发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
农村居民购房财政补贴及契税补贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
农村居民购房财政补贴及契税补贴成本预算 |
＝ |
690 |
万元 |
690 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村居民购房财政补贴及契税补贴应补尽补率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
农村居民购房财政补贴及契税补贴管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴发放群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据相关政策及实际情况，发放农村居民购房财政补贴及契税补贴，得分100. |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000345186-既有住宅电梯增设奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照省住建厅、发改委等6部门<关于实施既有住宅增设三年计划(2019-2021年 )的指导意见》 (川建发﹝2019﹞19号 )，市住建委、财政局等7部门《关于实施既有住宅电梯增设三年计划 (2019-2021年 )的指导意见》(市住建委发﹝2020﹞11号 )、绵阳市安州区住房和城乡建设局 绵阳市安州区财政局《关于2019-2021年既有住宅电梯增设奖补工作有关事项的通知》（绵安住建﹝2020﹞128号）,我局计划使用财政资金105万元用于既有住宅电梯增设奖补，其中规划已批准且已动工9部，规划已批准动工2部，预计2022年新增报规划审批10部，共计21部（区级财政需匹配5万元/部） |
按规定完成本年度电梯增设奖补资金支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定完成本年度电梯增设奖补资金支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
200.00 |
150.00 |
75.00% |
10 |
7.5 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
200.00 |
150.00 |
75.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
既有住宅电梯增设部数 |
＝ |
21 |
部 |
|
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
既有住宅电梯增设奖补发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
既有住宅电梯增设奖补发放及时率 |
≤ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
对符合既有住宅电梯增设实施条件和政策的奖补成本预算 |
≤ |
1050000 |
元 |
|
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
既有住宅电梯增设奖补应补尽补率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
既有住宅电梯增设奖补管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老旧小区住户满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度电梯增设奖补资金支付，得分97.5 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000345194-老旧小区改造费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见（国办发〔2020〕23号)、四川省人民政府办公厅 关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见 (川办发〔2020〕63 号)、绵阳市人民政府办公室关于印发全面推进城镇老旧小区改造工作实施方案的通知(绵府办发〔2021〕4号)，我局计划2022年使用财政资金127.11万元，用于对长兴现代城和恒苑小区两个老旧小区进行改造，改善小区人居环境。 按照2022年中央补助支持城镇老旧小区改造计划项目台账上报预算投资情况，列入2022年中央补助支持城镇老旧小区改造计划的长兴现代城和恒苑小区预计总投资额为1338万元，区级补助预算资金为127.11万元。 |
使用财政资金625.09万元，支持城镇老旧小区改造计划的长兴现代城和恒苑小区，基本完成年度目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
使用财政资金625万元，支持城镇老旧小区改造计划的长兴现代城和恒苑小区，基本完成年度目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
707.00 |
625.09 |
88.41% |
10 |
8 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
707.00 |
625.09 |
88.41% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对长兴现代城和恒苑小区两个老旧小区进行改造项目数 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
老旧小区改造项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
老旧小区改造项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
对长兴现代城和恒苑小区两个老旧小区进行改造的成本预算 |
＝ |
50 |
万元 |
625.09 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老旧小区改造后正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
老旧小区改造项目管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改造的老旧小区居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分98. |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000346189-“服务绿卡”购房财政补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《绵阳市安州区重点企业“服务绿卡”管理办法（试行））》（绵安府发〔2017〕28号）、《绵阳市安州区住房和城乡建设局关于做好重点企业“服务绿卡”政府购房补贴申领工作的通知》（绵安住建发〔2020〕21号）文件规定，我局2022年计划使用财政资金12万元，用于补贴工信局、经合局、农业农村局报送“服务绿卡”名单人员。通过系统排查有9户持绿卡符合享受补贴条件，合计18万元，2021年已兑付6万元，剩余12万元待兑付。 |
按规定支付财政补贴，符合政策的“服务绿卡”名单人员人数及标准1人。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按规定支付财政补贴，符合政策的“服务绿卡”名单人员人数及标准1人。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
2.00 |
16.67% |
10 |
5 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
2.00 |
16.67% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重点企业“服务绿卡”政府购房补贴人员数 |
＝ |
6 |
人 |
1 |
10 |
8 |
符合政策的“服务绿卡”名单人员人数及标准1人。 |
|
|
质量指标 |
重点企业“服务绿卡”政府购房补贴发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
重点企业“服务绿卡”政府购房补贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
重点企业“服务绿卡”政府购房补贴成本预算 |
＝ |
120000 |
元 |
120000 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点企业“服务绿卡”政府购房补贴应补尽补率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
重点企业“服务绿卡”政府购房补贴发放管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴申领人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
93 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分93 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000401621-安州区清溪污水处理厂（城市生活污水处理厂）污水处理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据区发改成本监审污水处理单价1.62元/立方，处理量参照2021年总处理量约6693762立方，我局计划2022年使用财政资金1676.38万元用于安州区清溪污水处理厂主要负责的安州区城区、工业园区和界牌场镇污水处理。其中：2021年第三、四季度剩余未拨付污水处理费约592万元。2022年处理费：6693762立方*1.62元/立方＝1084.38万元。（处理量最终以实际核算达标量结算） |
支付清溪污水处理厂污水处理费，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付清溪污水处理厂污水处理费，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
1,000.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理量 |
≥ |
10348083 |
立方 |
10348083 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
污水处理达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
污水处理及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
负责安州区城区、工业园区和界牌场镇污水处理成本预算 |
≤ |
10000000 |
元 |
10000000 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
污水处理完成保障率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
污水处理管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城区居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000421496-安县危旧房棚户区改造项目配套基础设施建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据相关立项等文件，我局计划2022年使用财政资金619130.9元，用于实施大南街1段道路工程支付尾款。 |
支付大南街1段道路工程尾款，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付大南街1段道路工程尾款，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
61.91 |
61.91 |
61.91 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
61.91 |
61.91 |
61.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施大南街1段道路工程建设工程量 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
13 |
13 |
|
|
|
质量指标 |
大南街1段道路工程建设验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
13 |
13 |
|
||
|
时效指标 |
大南街1段道路工程建设及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
12 |
12 |
|
||
|
成本指标 |
大南街1段道路工程建设剩余工程量成本预算 |
＝ |
619130.9 |
元 |
619130.9 |
12 |
12 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
大南街1段道路正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
配套基础设施建设管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000421513-住建领域第一次自然灾害综合风险普查 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据省市区相关文件安排，我局计划2022年使用财政资金347.61万元用于全区的自然灾害综合风险普查。通过开展普查，摸清全区住建领域自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识住建领域自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
216.19 |
216.19 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
216.19 |
216.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
供水厂普查数量 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
4 |
4 |
|
|
|
全区城镇房屋建筑与农村房屋建筑普查面积 |
＝ |
38850000 |
平方米 |
38850000 |
4 |
4 |
|
|||
|
市政桥梁普查数量 |
＝ |
4 |
座 |
4 |
4 |
4 |
|
|||
|
城市供水管线普查长度 |
≥ |
180 |
千米 |
180 |
4 |
4 |
|
|||
|
市政道路普查长度 |
≥ |
103 |
千米 |
103 |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
供水厂普查准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
||
|
市政道路普查准确率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
3 |
3 |
|
|||
|
市政桥梁普查准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
城市供水管线普查准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
|
全区城镇房屋建筑与农村房屋建筑普查准确率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查成本预算 |
＝ |
50 |
万元 |
50 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全区房屋、道路、桥梁、供水管线及供水厂自然灾害综合风险普查应查尽查率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
全区住建领域自然灾害综合风险普查管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全区居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000431364-建筑业、房地产业统计人员补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据绵阳市安州区人民政府（绵安府发 [2020] 6号）文，我局计划2022年使用财政资金16.78万元对入库建筑、房产企业的统计人员 (每个企业限 1人 ),由区财政按照每月200元的金额实行定向补助。其中用于补助建筑业55家：44家12个月105600元，3家6个月3600元，8家3个月4800元；用于房地产业共27家：16家12个月38400元，2家10个月4000元，1家8个月1600元，2家7个月2800元，5家6个月6000元，1家5个月1000元。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.78 |
16.78 |
16.72 |
99.64% |
10 |
9.5 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
16.78 |
16.78 |
16.72 |
99.64% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑业、房地产业统计人员补助人数 |
＝ |
82 |
人 |
82 |
10 |
10 |
|
|
|
统计人员补助发放月数 |
＝ |
839 |
月 |
839 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
统计人员补助发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
统计人员补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
建筑业、房地产业统计人员补助成本预算 |
＝ |
16.78 |
万元 |
16.78 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建筑业、房地产业统计人员补助应补尽补率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
建筑业、房地产业统计人员补助发放管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
应发放补助统计人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分99.5 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005181341-安州区农村房屋确权颁证 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过购买服务，我局2022年使用财政资金55.58万元，用于支付安州区农村房屋确权颁证及数据库建设项目的质保金。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
55.58 |
55.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
55.58 |
55.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安州区确权颁证农户数量 |
≥ |
64906 |
户 |
64906 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安州区农村房屋确权颁证项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
安州区农村房屋确权颁证及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区农村房屋确权颁证数据库综合利用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
安州区农村房屋确权颁证管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
领证农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安州区农村房屋确权颁证及数据库建设项目的质保金成本控制 |
≤ |
55.58 |
万元 |
55.58 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005181375-安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据相关文件规定，我局计划2022年使用财政资金1664652元，用于支付安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用，确保项目顺利实施。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
166.46 |
166.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
166.46 |
166.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施建设项目前期费用数量 |
≥ |
11 |
个 |
11 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施可研设计等前期工作报告合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
基础设施前期可研、设计等工作完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基础设施前期可研设计等报告综合利用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
市政基础设施建设管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目建设单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安州区金石路南延线及横向支路、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城西山绿廊以西公园绿地、河东新区排水规划、科技城（原综保区）道路等基础设施前期费用成本控制 |
≤ |
1664600 |
元 |
1664600 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005248446-界牌镇完善城镇配套基础设施建设工程项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按绵发改【2016】69、100号文件，我局2022年计划使用财政资金160万元用于支付界牌镇完善城镇配套基础设施建设项目部分工程款。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
界牌镇完善城镇配套基础设施广场面积 |
≥ |
2700 |
平方米 |
2700 |
8 |
8 |
|
|
|
界牌镇完善城镇配套基础设施道路长度 |
≥ |
1000 |
米 |
1000 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
界牌镇完善城镇配套基础设施建设项目工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
界牌镇完善城镇配套基础设施建设项目完工及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
界牌镇完善城镇配套基础设施建设正常使用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
城镇配套基础设施建设管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
界牌镇完善城镇配套基础设施建设项目成本控制 |
≤ |
160 |
万元 |
160 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005302845-2021年第二批省级城乡建设发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据《绵阳市财政局关于下达2021年第二批省级城乡建设发展专项资金预算的通知》（绵财建【2021】116号）文件规定，我单位计划2022年使用财政资金350万元，其中100万用于安州区厨余垃圾处理设施技改及城乡餐余垃圾收集站点建设项目，250万用于千佛镇“百镇建设”试点项目。 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
350.00 |
253.46 |
72.42% |
10 |
7 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
350.00 |
253.46 |
72.42% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
千佛镇场镇道路路面改造长度 |
≥ |
2.86 |
公里 |
2.86 |
8 |
8 |
|
|
|
厨余垃圾收集站点总建筑面积 |
≥ |
364.08 |
平方米 |
364.08 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
厨余垃圾收集站点建设验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
8 |
8 |
|
||
|
千佛镇场镇道路路面改造验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
千佛镇场镇道路路面改造开工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
8 |
8 |
|
||
|
厨余垃圾收集站点建设开工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
8 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
千佛镇场镇道路正常使用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
厨余垃圾处理率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
场镇道路管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
厨余垃圾收集站点管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
乡镇群众对厨余垃圾处理满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|
|
千佛镇居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
千佛镇场镇道路路面改造成本控制 |
≤ |
250 |
万元 |
250 |
6 |
6 |
|
|
|
厨余垃圾收集站点建设成本控制 |
≤ |
100 |
万元 |
100 |
6 |
6 |
|
|||
|
合计 |
100 |
94 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分94 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005302891-农村危房改造补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据《绵阳市安州区财政局关于下达2020年农村危房改造补助资金的通知》（绵安财建【2021】15号）文的规定，我单位计划2022年使用财政资金615000元，用于安州区2020年农村危房的改造。 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
275.80 |
194.22 |
70.42% |
10 |
7 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
275.80 |
194.22 |
70.42% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农房抗震改造户数 |
≥ |
1 |
户 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
4类重点对象存量危房改造户数 |
≥ |
29 |
户 |
29 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
改造后房屋验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
改造房屋当年开工率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房屋改造后正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
危房改造管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
危房改造户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
农村危房改造与农房抗震改造成本控制 |
≤ |
275.8 |
万元 |
275.8 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分94 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005817124-2021年重大项目推进工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为及时有效地完成安州区重大项目推进工作，我单位计划2022年使用财政资金15万元，用于安州区重大项目工作的推进。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
重大项目推进项目个数 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安州区重大项目工作达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
安州区重大项目工作推进及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区重大项目工作保障率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
安州区重大项目工作管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关部门满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安州区重大项目推进工作成本控制 |
≤ |
15 |
万元 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005302954-2021年第三批省级城乡建设发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据绵财建绵阳市财政局关于下达2021年第三批省级城乡建设发展专项资金预算的通知（【2021】190号文件），我局计划2022年使用财政资金51万元用于公厕建设。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
51.00 |
47.00 |
92.16% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
51.00 |
47.00 |
92.16% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新（改）建公厕 |
≥ |
2 |
座 |
2 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
新（改）建公厕验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
新（改）建公厕完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新（改）建公厕正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
公厕管理机制健全性 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
新（改）建公厕群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新（改）建公厕成本控制 |
≤ |
51 |
万元 |
51 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分99 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005303033-保障性住房租赁补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据国家对公租房政策的相关规定，我单位计划2021年使用上级保障性住房租赁补贴资金8688元，用于支付安州区公租房租赁补贴。 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
42.87 |
19.39 |
45.24% |
10 |
4.5 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
42.87 |
19.39 |
45.24% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公租房租赁补贴发放户数 |
≥ |
200 |
户 |
200 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
公租房租赁补贴发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
公租房租赁补贴发放及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公租房租赁补贴应发尽发率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
公租房租赁管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公租房保障对象满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公租房租赁补贴成本控制 |
≤ |
428688 |
元 |
193944 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
94.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分94.5 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000005856542-安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据绵阳市安州区人民政府常务会议精神（2020年11月二届政府第111次），我单位计划2022年使用财政资金资金3000万元，用于安州区城乡生活垃圾分类投放、分类回收、分类运输、分类处理的建设。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安州区城乡垃圾分类收转运体系建设项目 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安州区城乡垃圾分类收转运体系建设验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
安州区城乡垃圾分类收转运体系建设完工及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区城乡垃圾分类收转运体系运转保障率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
安州区城乡垃圾分类收转运体系管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安州区城乡垃圾分类收转运体系建设成本控制 |
≤ |
3000 |
万元 |
3000 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070523T000007591582-棚户区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据绵阳市安州区财政局关于下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知（绵安 财综〔2022〕4号)，我局计划2022年使用财政资金155.2万元，用于本年度我区实施棚户区改造125户。 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,112.00 |
112.00 |
10.07% |
10 |
1 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,112.00 |
112.00 |
10.07% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
本年度实施棚户区改造户数 |
≥ |
215 |
户 |
100余户 |
15 |
8 |
|
|
|
质量指标 |
棚户区改造验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
棚改开工目标完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
13 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
棚户区改造后综合利用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
棚改管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
棚户区改造拆迁居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
本年度时候棚户区改造成本控制 |
≤ |
1112 |
万元 |
112 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
82 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分82 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000006674199-2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展） |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《中共绵阳市安州区委、绵阳市安州区人民政府关于表扬2021年度经济社会发展工作先进集体的决定》（绵安委【2022】10号文），我局计划2022年使用财政资金184.5万元用于建筑业绩房地产企业贡献奖（94.5万元）及建筑业高质量发展（90万元）的奖励 。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
184.50 |
184.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
184.50 |
184.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2021年度经济工作评先评优奖励建筑业优秀企业个数 |
＝ |
52 |
个 |
52 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
2021年全区经济经济工作和建设推动率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展）发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
2021年度安州区经济发展（建筑业发展）的贡献率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
经济工作评先评优奖励评价体系管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
奖励企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2021年度经济工作评先评优奖励（建筑业发展）成本控制 |
≤ |
184.5 |
万元 |
184.5 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000006717312-安州区城市生活污水处理厂二厂项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据绵安住建【2022】43号文安排，我单位计划2022年使用财政资金15100万元，用于在安州区城市生活污水处理厂生化池南侧新建安州区城市污水处理厂第二分厂。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15,100.00 |
15,100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15,100.00 |
15,100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每天城市污水处理厂二厂生活污水处理规模 |
≥ |
20000 |
立方 |
20000 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安州区城市污水处理厂第二分厂验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
安州区城市污水处理厂第二分厂完成及时率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区城市污水处理厂第二分厂建设完成后综合利用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
安州区城市污水处理厂管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安州区城市污水处理厂第二分厂成本控制 |
≤ |
15100 |
万元 |
15100 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000006770725-安州区一环路东段大桥在线安全监控项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与项目行业有关的法律法规，以及地址灾害在线安全监控项目的要求，我单位计划2022年使用财政资金78万，用于安州区一环路东段大桥在线安全监控的安装建设。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
78.00 |
78.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
78.00 |
78.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安州区一环路东段大桥在线安全监控系统 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
运行维护服务年限 |
＝ |
3 |
年 |
3 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
安州区一环路东段大桥在线安全监控项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
安州区一环路东段大桥在线安全监控及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区一环路东段大桥在线安全监控正常使用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
市政基础设施管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安州区一环路东段大桥在线安全监控项目成本控制 |
≤ |
78 |
万元 |
78 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000006793611-金鸿路街头公园、白鹤林大桥、金石路南延线、绵安路南侧街头公园、东西第二干道、科技城集中发展区西山绿廊以西片区（原综保区）公园绿地、河东新区排水规划等项目前期费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据相关文件及区城市体系建设要求，金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的可研、设计等前期工作顺利完成。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
64.97 |
64.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
64.97 |
64.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的相关前期工作服务数量 |
≥ |
5 |
项 |
5 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的相关前期工作报告质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作成果报告出具及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
金鸿路街头公园、前进路（横二路---罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作报告利用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
绵阳市安州区重点项目前期工作经费管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作报告使用者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
金鸿路街头公园、前进路（横二路----罗林路段）、白鹤林大桥、东西第二干道等项目的前期工作费用成本控制 |
≤ |
64.97 |
万元 |
64.97 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007061232-河东片区支路网工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据《绵阳市安州区发展和改革局关于2019年安州区道路基础设施等综合建设项目的立项批复》（绵安发改【2019】42号）文件，我单位计划使用财政资金28168万元，用于新建道路总长约6089千米，宽18-40米。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
河东片区支路网工程新建道路的宽度 |
≥ |
18 |
米 |
18 |
15 |
15 |
|
|
|
河东片区支路网工程新建道路总长度 |
≥ |
6089 |
千米 |
6089 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
河东片区支路网工程新建道路验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
河东片区支路网工程按期完工率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
河东片区支路网工程完工后城区道路综合利用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
市政道路管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
河东片区支路网工程成本控制 |
≤ |
5000 |
万元 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007061258-绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据《绵阳市安州区发展和改革局关于绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目可行性研究报告的批复》（绵安发改【2018】145号）文，我单位计划使用财政资金35965.35万元，用于新增道路3.7公里。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6,925.00 |
6,925.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6,925.00 |
6,925.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目新增道路总长度 |
≥ |
3.7 |
公里 |
3.7 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目完工后道路综合利用率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
市政道路管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
绵阳市安州区马鞍大道北段道路工程项目成本控制 |
≤ |
69.25 |
万元 |
69.25 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007061452-安州区乡镇污水配套管网建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据《绵阳市安州区发展和改革局关于2019年安州区道路基础设施等综合建设项目的立项批复》（绵安发改【2019】42号）文件，我单位计划使用财政资金14000万元，新建安州区18个乡镇污水管网约164千米。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建安州区18个乡镇污水管网总长度 |
≥ |
164 |
千米 |
164 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安州区乡镇污水配套管网建设验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
安州区乡镇污水配套管网建设按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区乡镇污水配套管网建设完成后对区域环境保护的综合保障率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
市政建设管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安州区乡镇污水配套管网建设成本控制 |
≤ |
4500 |
万元 |
4500 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000007061468-新建科技城集中发展区核心区消防站 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据《绵阳市安州区发展和改革局关于2019年安州区道路基础设施等综合建设项目的立项批复》（绵安发改【2019】42号）文件，我单位计划使用财政资金8507.69万元，建成科技城集中发展区核心区消防站。 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照项目进度支付，全面完成年度目标 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
附属用房建筑面积 |
≥ |
57.66 |
平方米 |
57.66 |
8 |
8 |
|
|
|
训练塔建筑面积 |
≥ |
233.52 |
平方米 |
233.52 |
8 |
8 |
|
|||
|
门卫室建筑面积 |
≥ |
30 |
平方米 |
30 |
8 |
8 |
|
|||
|
足球场看台建筑面积 |
≥ |
39 |
平方米 |
39 |
8 |
8 |
|
|||
|
消防站大楼建筑面积 |
≥ |
4133.27 |
平方米 |
4133.27 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
新建科技城集中发展区核心区消防站验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
新建科技城集中发展区核心区消防站项目按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人民群众及社会单位的生命财产安全保障率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
对社会消防安全意识的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新建科技城集中发展区核心区消防站项目成本控制 |
≤ |
1000 |
万元 |
1000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分100 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070523T000007540394-安州区特大暴雨应急抢险维修项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房和城乡建设局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据《关于解决安州区特大暴雨应急抢险维修项目资金的请示》（绵安住建【2022】138号）文，我单位使用财政资金1855885.29元，用于维修2020年8月11日、15日特大暴雨损坏的城区道路、排水管网、绿地等方面。2022年末，依据《绵阳市财政局、绵阳市住房和城乡建设委员会关于下达省级城乡建设发展专项应急资金的通知》（绵财建【2022】144号），我单位将使用财政资金185万元，完成安州区城市道路及排水管网应急修复工程。 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
370.59 |
185.59 |
50.08% |
10 |
5 |
调整后预算数与预算执行数差额资金，年末财政收回 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
370.59 |
185.59 |
50.08% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
修复受损管网长度 |
≥ |
450 |
米 |
450 |
10 |
10 |
|
|
|
修复受损道路面积 |
≥ |
9000 |
米 |
9000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
安州区城市道路及排水管网应急修复工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
安州区城市道路及排水管网应急修复及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区道路及排水管网正常使用率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
市政基础设施管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
安州区城市道路及排水管网应急修复工程成本控制 |
≤ |
185 |
万元 |
185 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
按规定完成本年度资金支付，得分95 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区城市建设管理监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
168.29 |
257.27 |
256.93 |
99.87% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
168.29 |
257.27 |
256.93 |
99.87% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000304033-建设监察专项业务 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区城市建设管理监察大队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过开展城建监察专项业务工作，宣传建筑施工相关法律法规提升服务对象的安全文明施工意识；落实安全管理规定，将建设监察管理工作前置，开展季度安全综合检查及专项检查，聘请专家参与建筑工地综合大检查，促进建筑领域安全生产管理有序，建筑施工扬尘得到有效治理，安全事故得到遏制。 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目有序开展中，按照项目进度支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
8.56 |
85.57% |
10 |
8.5 |
第四季度综合大检查年末正在进行中 |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
8.56 |
85.57% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑施工场地起重机械专项安全检查数量 |
≥ |
400 |
次 |
400 |
3 |
3 |
|
|
|
建筑领域“安全宣传月”及法律法规宣传数量 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
聘请专家进行建筑工地安全综合检查及专项检查数量 |
≥ |
60 |
场次 |
60 |
3 |
3 |
|
|||
|
法律咨询服务数量 |
＝ |
1 |
期/年 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
施工现场安全及扬尘治理观摩活动数量 |
＝ |
1 |
次 |
1 |
3 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
建筑领域“安全宣传月”及法律法规宣传质量 |
≥ |
98 |
% |
98 |
4 |
4 |
|
||
|
施工现场安全及扬尘治理观摩活动质量 |
≥ |
98 |
% |
98 |
4 |
4 |
|
|||
|
法律咨询服务质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||
|
聘请专家进行建筑工地安全综合检查及专项检查质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||
|
建筑施工场地起重机械专项安全检查质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
法律咨询服务及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
||
|
建筑领域“安全宣传月”及法律法宣传及时率 |
＝ |
98 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
|||
|
建筑施工场地起重机械专项安全检查及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
|||
|
施工现场安全及扬尘治理观摩活动及时率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
|||
|
聘请专家进行建筑工地安全综合检查及专项检查及时率 |
＝ |
98 |
年 |
98 |
3 |
3 |
|
|||
|
成本指标 |
建筑领域“安全宣传月”及法律法规宣传成本 |
≤ |
6000 |
元 |
6000 |
5 |
5 |
|
||
|
聘请专家进行建筑工地安全综合检查及专项检查成本 |
≤ |
24000 |
元 |
24000 |
5 |
5 |
|
|||
|
施工现场安全及扬尘治理观摩活动成本 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
5 |
5 |
|
|||
|
法律咨询服务数量 |
≤ |
16000 |
元 |
16000 |
5 |
5 |
|
|||
|
建筑施工场地起重机械专项安全检查成本 |
≤ |
44000 |
元 |
44000 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
单位监管职责履行率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
|
|
可持续影响指标 |
建立和健全本区域内建筑安全监管机制建设 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
3 |
3 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
位对建筑施工场地起重机械专项安全检查结果的满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
|
|
单位对专家检查结果的满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
|||
|
单位对咨询服务满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
3 |
3 |
|
|||
|
合计 |
100 |
98.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目有序开展中，按照项目进度支付，得分98.5分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区园林管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
59.43 |
78.22 |
77.47 |
99.05% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
59.43 |
78.22 |
77.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吕林 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区建设工程质量监督站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
132.68 |
201.15 |
201.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
132.68 |
201.15 |
201.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘胜辉 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334188-工程质量提升，质量强区专项费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区建设工程质量监督站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我站计划使用财政资金3万元，用于全区工程质量提升及质量强区工作开展：宣传支出1万元；建筑技能比武活动1万元；建筑材料监督抽测1万元，以达到提升全区工程质量的作用。 |
2022年我站计划使用财政资金3万元，用于全区工程质量提升及质量强区工作开展：宣传支出1万元；建筑技能比武活动1万元；建筑材料监督抽测1万元，以达到提升全区工程质量的作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我站计划使用财政资金3万元，用于全区工程质量提升及质量强区工作开展：宣传支出1万元；建筑技能比武活动1万元；建筑材料监督抽测1万元，以达到提升全区工程质量的作用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑材料监督抽测 |
≥ |
60 |
批次 |
60 |
5 |
5 |
|
|
|
质量强区创建宣传活动 |
≥ |
2 |
场次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
建筑技能比武活动 |
≥ |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
全区工程质量提升完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
全区工程质量提升工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
全区工程质量提升工作经费成本预算 |
≤ |
3 |
万元 |
3 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全区工程质量提升 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
全区工程质量管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
15 |
13 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我站计划使用财政资金3万元，用于全区工程质量提升及质量强区工作开展：宣传支出1万元；建筑技能比武活动1万元；建筑材料监督抽测1万元，以达到提升全区工程质量的作用，得分98分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘胜辉 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区房产认定服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
92.41 |
137.42 |
132.40 |
96.35% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
92.41 |
137.42 |
132.40 |
96.35% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘春艳 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334749-房地产信息平台维护 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区房产认定服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据相关文件规定，我单位计划2022年使用财政资金43200元，用于确保房地产信息平台的正常使用，其中:信息平台网络服务费33600元，网络通信服务费9600元。 |
依据相关文件规定，我单位计划2022年使用财政资金43200元，用于确保房地产信息平台的正常使用，其中:信息平台网络服务费33600元，网络通信服务费9600元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依据相关文件规定，我单位计划2022年使用财政资金43200元，用于确保房地产信息平台的正常使用，其中:信息平台网络服务费33600元，网络通信服务费9600元。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
网络通信服务月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
6 |
6 |
|
|
|
信息平台网络服务月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
6 |
6 |
|
|||
|
质量指标 |
信息平台网络服务合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
网络通信服务合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
|
时效指标 |
网络通信服务正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
|
信息平台网络服务正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
|
成本指标 |
网络通信服务成本预算 |
＝ |
6000 |
元 |
6000 |
7 |
7 |
|
||
|
信息平台网络服务成本预算 |
＝ |
14000 |
元 |
14000 |
7 |
7 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息平台网络、网络通信正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
14 |
|
|
|
可持续影响指标 |
房地产信息平台管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
平台使用者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
依据相关文件规定，我单位计划2022年使用财政资金43200元，用于确保房地产信息平台的正常使用，其中:信息平台网络服务费33600元，网络通信服务费9600元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘春艳 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334898-房产档案整理与归集 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区房产认定服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据相关规定，我单位计划2022年使用财政资金53500元用于房产档案整理与归集工作，其中：50500元用于为保障房产档案整理归集工作使用的房产档案专用盒（数量5000个，单价2.9元/个，20000个1.8元/个），3000元用于档案专用资料办公设备及档案整理搬运人工费用（250元/月）等。 |
依据相关规定，我单位计划2022年使用财政资金53500元用于房产档案整理与归集工作，其中：50500元用于为保障房产档案整理归集工作使用的房产档案专用盒（数量5000个，单价2.9元/个，20000个1.8元/个），3000元用于档案专用资料办公设备及档案整理搬运人工费用（250元/月）等。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依据相关规定，我单位计划2022年使用财政资金53500元用于房产档案整理与归集工作，其中：50500元用于为保障房产档案整理归集工作使用的房产档案专用盒（数量5000个，单价2.9元/个，20000个1.8元/个），3000元用于档案专用资料办公设备及档案整理搬运人工费用（250元/月）等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
档案整理搬运人工月份 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
|
|
档案专用盒个数 |
＝ |
2500 |
个 |
2500 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
房产档案整理与归集合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
房产档案整理与归集及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
房产档案整理与归集成本预算 |
＝ |
40000 |
元 |
40000 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
房产档案整理与归集保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
房产档案整理与归集管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
14.5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
产权所有人满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
|
|||||||
|
评价结论 |
依据相关规定，我单位计划2022年使用财政资金53500元用于房产档案整理与归集工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘春艳 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256082-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区城建档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.20 |
72.65 |
72.65 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.20 |
72.65 |
72.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄荻 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334461-城建档案管理及维护经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区城建档案馆 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我馆计划使用财政资金5万元用于城建档案管理及日常维护工作：1.档案数字化管理0.9万元；2.消耗低值易耗品4.1万元，以保障全区城建档案的正常使用。 |
2022年我馆使用财政资金5万元用于城建档案管理及日常维护工作：1.档案数字化管理0.9万元；2.消耗低值易耗品4.1万元，以保障全区城建档案的正常使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我馆使用财政资金5万元用于城建档案管理及日常维护工作：1.档案数字化管理0.9万元；2.消耗低值易耗品4.1万元，以保障全区城建档案的正常使用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年新增城建档案案卷 |
≥ |
2000 |
卷 |
2000 |
10 |
10 |
|
|
|
档案库房新增加密档案柜 |
≥ |
2 |
套 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
|
城建档案现保存规范案卷 |
≥ |
30000 |
卷 |
30000 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
城建档案管理维护完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
城建档案管理维护完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
城建档案管理维护费成本预算 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城建档案正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
城建档案管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
10 |
8 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我馆使用财政资金5万元用于城建档案管理及日常维护工作：1.档案数字化管理0.9万元；2.消耗低值易耗品4.1万元，以保障全区城建档案的正常使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄荻 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区建设工程造价管理站 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23.88 |
34.04 |
32.92 |
96.74% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
23.88 |
34.04 |
32.92 |
96.74% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：曾红霞 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区城乡建设勘测规划队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
95.98 |
126.56 |
115.12 |
90.96% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
95.98 |
126.56 |
115.12 |
90.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334790-地形测量费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区城乡建设勘测规划队 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我队须使用财政资金50万元，用于支付全区建设工程项目的地形测量、竣工现状测量、建筑面积测量、地下管线竣工测量及高层建筑沉降观测3个仪器的GNSS年使用费2.4万元，绵阳市测绘协会会费0.4万元，测量仪器设备检定及维修费4.5万元，测量仪打印机维修及耗材5万元，测量项目设计费12万元，专业技能培训费2.7万元，建设项目测量人工年费用23万元（5人）。以确建设工程项目的测量、沉降观测顺利进行。 |
2022年我队须使用财政资金50万元，用于支付全区建设工程项目的地形测量、竣工现状测量、建筑面积测量、地下管线竣工测量及高层建筑沉降观测3个仪器的GNSS年使用费2.4万元，绵阳市测绘协会会费0.4万元，测量仪器设备检定及维修费4.5万元，测量仪打印机维修及耗材5万元，测量项目设计费12万元，专业技能培训费2.7万元，建设项目测量人工年费用23万元（5人）。以确建设工程项目的测量、沉降观测顺利进行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
38.90 |
77.80% |
10 |
8 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
38.90 |
77.80% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设项目测量用仪器检测、检定，维修及耗材项数 |
≥ |
10 |
项 |
10 |
9 |
9 |
因机构改革的原因，决定撤销本单位，2022年 11月已停止队外建设项目的测量工作， |
|
|
建设项目测量用工人数 |
≥ |
5 |
人 |
5 |
9 |
9 |
||||
|
沉降观测仪器GNSS年使用数量 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
9 |
9 |
||||
|
质量指标 |
建设工程项目测量合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
9 |
9 |
|||
|
建设工程项目测量用工人员测量技术达标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
9 |
9 |
||||
|
时效指标 |
建设工程项目测量及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
9 |
9 |
|||
|
成本指标 |
建设工程项目测量成本预算 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
9 |
9 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全区建设工程项目的测量准确性 |
＝ |
100 |
% |
100 |
9 |
9 |
||
|
可持续影响指标 |
全区建设工程项目的测量管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
9 |
9 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工程测量方满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
9 |
9 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我队须使用财政资金50万元，用于支付全区建设工程项目的地形测量、竣工现状测量、建筑面积测量、地下管线竣工测量及高层建筑沉降观测3个仪器的GNSS年使用费2.4万元，绵阳市测绘协会会费0.4万元，测量仪器设备检定及维修费4.5万元，测量仪打印机维修及耗材5万元，测量项目设计费12万元，专业技能培训费2.7万元，建设项目测量人工年费用23万元（5人）。以确建设工程项目的测量、沉降观测顺利进行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房保障服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
32.92 |
66.21 |
66.21 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
32.92 |
66.21 |
66.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：焦敏 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000335415-大型修缮 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区住房保障服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我中心用于全区1745保障性住房，涉及关乎面积92200平方米维修维护及聘请三方进行日常管理。确保群众正常使用，生活方便、安全，全面完成年度目标。 |
2022年我中心用于全区1745保障性住房维修维护及聘请三方进行日常管理，全面完成年度目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年我中心用于全区1745保障性住房维修维护及聘请三方进行日常管理，全面完成年度目标。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
140.00 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障性住房维修维护套数 |
＝ |
1745 |
套 |
1745 |
8 |
8 |
|
|
|
保障性住房运营管理面积 |
≥ |
92200 |
平方米 |
92200 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
保障性住房维修维护验收合格 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
||
|
第三方运营服务达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
第三方提供房屋运营管理服务及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
6 |
|
||
|
保障性住房维修完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|||
|
成本指标 |
大型修缮成本预算数 |
≤ |
223 |
万元 |
140 |
7 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障性住房基础结构设施完好率 |
≥ |
9 |
% |
9 |
10 |
10 |
|
|
|
保障性住房正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
保障性住房运营管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||
|
大型修缮管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障性住房租户满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我中心用于全区1745保障性住房维修维护及聘请三方进行日常管理，全面完成年度目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：焦敏 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
282.06 |
321.06 |
238.44 |
74.27% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
282.06 |
321.06 |
238.44 |
74.27% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张学军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334118-清扫保洁 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据三定方案和本年工作任务以及购买服务合同，我局计划2022年使用财政资金2090.31万元用于清扫保洁，其中：569.75万元用于城北片区，道路清扫保洁面积83.06万平方米，单价6.857元/平方米；805.27万元用于城南片区，道路清扫保洁面积101.11万平方米，单价7.96元/平方米；715.47万元用于界牌及河东片区，道路清扫保洁面积97.07万平方米，单价7.37元/平方米。 |
根据三定方案和本年工作任务以及购买服务合同，我局计划2022年使用财政资金2090.31万元用于清扫保洁，其中：569.75万元用于城北片区，道路清扫保洁面积83.06万平方米，单价6.857元/平方米；805.27万元用于城南片区，道路清扫保洁面积101.11万平方米，单价7.96元/平方米；715.47万元用于界牌及河东片区，道路清扫保洁面积97.07万平方米，单价7.37元/平方米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,493.56 |
99.57% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,493.56 |
99.57% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路清扫保洁面积 |
≥ |
281.24 |
平方米 |
281.24 |
15 |
15 |
剩余未支付的资金不够支付一次的金额。 |
|
|
质量指标 |
道路清扫保洁达标率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
道路清扫保洁及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
道路清扫保洁成本预算 |
≤ |
1500 |
万元 |
1500 |
15 |
15 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路清扫保洁覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
||
|
可持续影响指标 |
道路清扫保洁管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
15 |
15 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据三定方案和本年工作任务以及购买服务合同，我局计划2022年使用财政资金2090.31万元用于清扫保洁，其中：569.75万元用于城北片区，道路清扫保洁面积83.06万平方米，单价6.857元/平方米；805.27万元用于城南片区，道路清扫保洁面积101.11万平方米，单价7.96元/平方米；715.47万元用于界牌及河东片区，道路清扫保洁面积97.07万平方米，单价7.37元/平方米。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张学军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334135-安州区生活垃圾清运项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我所计划使用财政资金692.89万元，其中用于支付1、安州区（含乡镇）生活垃圾清运费7万吨每吨费用39.088元/吨，预计费用273.61万元，2、垃圾压缩废水194.73吨每吨599.30元/吨，预计费用11.67万元。3、垃圾分类设备垃圾收、转、运20个工人人工费101万元，50500元人/，4、三座一次性地磅建设费26.7万元，每座89000元/座；5、大件垃圾清运管理维护费16.51万元按照2021年大件垃圾清运管理维护测算，2021年预估80吨，2063.75元/吨；6、15小型生活中转站维护费85.51万元，7、阳光堆肥房维修管理费用177.9万元，共1.61万吨，90.50元/每吨。全年预计费用692.89万元，确保城市卫生无死角，让城市卫生更洁净。 |
2022年我所计划使用财政资金692.89万元，其中用于支付1、安州区（含乡镇）生活垃圾清运费7万吨每吨费用39.088元/吨，预计费用273.61万元，2、垃圾压缩废水194.73吨每吨599.30元/吨，预计费用11.67万元。3、垃圾分类设备垃圾收、转、运20个工人人工费101万元，50500元人/，4、三座一次性地磅建设费26.7万元，每座89000元/座；5、大件垃圾清运管理维护费16.51万元按照2021年大件垃圾清运管理维护测算，2021年预估80吨，2063.75元/吨；6、15小型生活中转站维护费85.51万元，7、阳光堆肥房维修管理费用177.9万元，共1.61万吨，90.50元/每吨。全年预计费用692.89万元，确保城市卫生无死角，让城市卫生更洁净。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
三座一次性地磅建设费 |
＝ |
3 |
座 |
3 |
7 |
7 |
|
|
|
安州区（含乡镇）生活垃圾清运吨数量 |
≥ |
70000 |
吨 |
70000 |
6 |
6 |
|
|||
|
15小型生活中转站维护费 |
＝ |
15 |
座 |
15 |
7 |
7 |
|
|||
|
垃圾压缩废水数量 |
≥ |
197.13 |
吨 |
197.13 |
6 |
6 |
|
|||
|
垃圾分类设备垃圾收、转、运20个工人年人工费 |
＝ |
2 |
人 |
2 |
7 |
7 |
|
|||
|
大件垃圾清运管理维护费 |
≥ |
80 |
吨 |
80 |
7 |
7 |
|
|||
|
阳光堆肥房维修管理费 |
≥ |
1.61 |
万吨 |
1.61 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
全区生活垃圾及中转站维修维护费支清运覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
全区生活垃圾及中转站维修维护费支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
||
|
成本指标 |
全区生活垃圾清运及垃圾中转站维修维修费成本预算 |
≤ |
400 |
万元 |
400 |
6 |
6 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全区生活垃圾清运及中转站维修维护费，阳光堆肥房屋维修合格率。 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
8 |
8 |
|
|
|
可持续影响指标 |
全区生活垃圾清运及中转站维修维护管理机制全区性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
6 |
6 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我所计划使用财政资金692.89万元，其中用于支付1、安州区（含乡镇）生活垃圾清运费7万吨每吨费用39.088元/吨，预计费用273.61万元，2、垃圾压缩废水194.73吨每吨599.30元/吨，预计费用11.67万元。3、垃圾分类设备垃圾收、转、运20个工人人工费101万元，50500元人/，4、三座一次性地磅建设费26.7万元，每座89000元/座；5、大件垃圾清运管理维护费16.51万元按照2021年大件垃圾清运管理维护测算，2021年预估80吨，2063.75元/吨；6、15小型生活中转站维护费85.51万元，7、阳光堆肥房维修管理费用177.9万元，共1.61万吨，90.50元/每吨。全年预计费用692.89万元，确保城市卫生无死角，让城市卫生更洁净。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张学军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334178-安州区生活垃圾处置项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我所使用财政资金933万元，用于支付中科绵投公司负责处置安州区生活垃圾，处置单价：136.95元/吨，按照2021年安州区生活垃圾量测算。2021年全年生活垃圾量约68127吨，全年预计费用933万元。确保城市卫生无死角，让城市卫生更洁净。 |
2022年我所使用财政资金933万元，用于支付中科绵投公司负责处置安州区生活垃圾，处置单价：136.95元/吨，按照2021年安州区生活垃圾量测算。2021年全年生活垃圾量约68127吨，全年预计费用933万元。确保城市卫生无死角，让城市卫生更洁净。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
600.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安州区生活垃圾处置量 |
≥ |
68127 |
吨 |
68127 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
安州区生活垃圾处置合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
安州区生活垃圾处置及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
安州区生活垃圾处置成本预算 |
≤ |
600 |
万元 |
600 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安州区生活垃圾有效处置率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
安州区生活垃圾处置管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我所使用财政资金933万元，用于支付中科绵投公司负责处置安州区生活垃圾，处置单价：136.95元/吨，按照2021年安州区生活垃圾量测算。2021年全年生活垃圾量约68127吨，全年预计费用933万元。确保城市卫生无死角，让城市卫生更洁净。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张学军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334198-安州区蓝天行动专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我所计划使用财政资金71.44万元，用于支付城区环卫车辆：1、人员工资：3人，每人每年43960元，小计：13.19万元；2、车辆保险费：3辆，全年6万元；3、车辆维修费：9万元；4、车辆燃油费：雾炮车2辆*450元/天*365天，小计32.85万元，洒水车1辆*200/天*365天，小计7.3万元；5、水费：30吨/天*2.88元/吨*365天小计3.1万元。以便大气污染防治工作，国控点周围洒水降尘，达到降低空气污染指数，让市民有一个较为舒适的生活环境。 |
2022年我所计划使用财政资金71.44万元，用于支付城区环卫车辆：1、人员工资：3人，每人每年43960元，小计：13.19万元；2、车辆保险费：3辆，全年6万元；3、车辆维修费：9万元；4、车辆燃油费：雾炮车2辆*450元/天*365天，小计32.85万元，洒水车1辆*200/天*365天，小计7.3万元；5、水费：30吨/天*2.88元/吨*365天小计3.1万元。以便大气污染防治工作，国控点周围洒水降尘，达到降低空气污染指数，让市民有一个较为舒适的生活环境。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
8.52 |
85.16% |
10 |
8 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
8.52 |
85.16% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区道路清扫保洁洒水降尘用水量 |
≥ |
10950 |
吨 |
10950 |
10 |
10 |
因机构改革原因未完成预算 |
|
|
环卫用车车辆数量 |
≥ |
3 |
辆 |
3 |
15 |
15 |
||||
|
环卫用车人员数量 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
城区道路清扫保洁洒水降尘覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
城区道路清扫保洁洒水降尘及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
安州区蓝天行动专项资金成本预算 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
5 |
5 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区道路清扫保洁洒水降尘保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
可持续影响指标 |
安州区蓝天行动专项资金管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我所计划使用财政资金71.44万元，用于支付城区环卫车辆：1、人员工资：3人，每人每年43960元，小计：13.19万元；2、车辆保险费：3辆，全年6万元；3、车辆维修费：9万元；4、车辆燃油费：雾炮车2辆*450元/天*365天，小计32.85万元，洒水车1辆*200/天*365天，小计7.3万元；5、水费：30吨/天*2.88元/吨*365天小计3.1万元。以便大气污染防治工作，国控点周围洒水降尘，达到降低空气污染指数，让市民有一个较为舒适的生活环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张学军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334543-安州区公厕维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在2022年我所计划使用财政资金5万元，用于支付花荄镇城北片区6座公厕的维修维护费用，预计全年每座公厕费用0.9万元，合计费用5万元。确保公厕卫生、洁净，正常使用。 |
在2022年我所计划使用财政资金5万元，用于支付花荄镇城北片区6座公厕的维修维护费用，预计全年每座公厕费用0.9万元，合计费用5万元。确保公厕卫生、洁净，正常使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区六座公厕的日常维修维护数量 |
＝ |
6 |
座 |
6 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
城区六座公厕的日常维修维护合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
城区六座公厕的日常维修维护及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
城区六座公厕的日常维修维护成本预算 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区六座公厕的日常维修维护合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
公厕的维修管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
在2022年我所计划使用财政资金5万元，用于支付花荄镇城北片区6座公厕的维修维护费用，预计全年每座公厕费用0.9万元，合计费用5万元。确保公厕卫生、洁净，正常使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张学军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000369729-河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目正常实施。 |
保障河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目正常实施。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.00 |
30.76 |
30.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
30.76 |
30.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
河东新区生活垃圾压缩中转站费用保障河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目完工验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目资金成本预算 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目正常实施 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续发展指标 |
河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障河东新区生活垃圾压缩中转站三通一平项目正常实施。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张学军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000433668-追加2021年道路清扫保洁费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区环境卫生管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依据职责职能和重点工作安排以及购买服务合同，我单位计划2022年使用财政资金500万元用于道路清扫保洁工作，其中：1、需追加2021年清扫保洁资金982.9万元；2、企业保证金垫付76.52万元用以作业车辆运行费用（含车辆维修、燃油、车辆保险）；3、作业车辆运行费用预估约17万元（含车辆维修、燃油、车辆保险），合计1076.42万元。 |
依据职责职能和重点工作安排以及购买服务合同，我单位计划2022年使用财政资金500万元用于道路清扫保洁工作，其中：1、需追加2021年清扫保洁资金982.9万元；2、企业保证金垫付76.52万元用以作业车辆运行费用（含车辆维修、燃油、车辆保险）；3、作业车辆运行费用预估约17万元（含车辆维修、燃油、车辆保险），合计1076.42万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
追加2021年清扫保洁项目数 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
追加20201年清扫保洁费合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
追加2021年清扫保洁及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
追加2021年清扫保洁成本预算 |
＝ |
5000000 |
元 |
5000000 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
清扫保洁保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响指标 |
清扫保洁管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
依据职责职能和重点工作安排以及购买服务合同，我单位计划2022年使用财政资金500万元用于道路清扫保洁工作，其中：1、需追加2021年清扫保洁资金982.9万元；2、企业保证金垫付76.52万元用以作业车辆运行费用（含车辆维修、燃油、车辆保险）；3、作业车辆运行费用预估约17万元（含车辆维修、燃油、车辆保险），合计1076.42万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张学军 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522R000000256078-基本支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区路灯管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
169.89 |
225.90 |
223.62 |
98.99% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
169.89 |
225.90 |
223.62 |
98.99% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分99分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴兵 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334578-路灯维修（护）及石安隧道维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区路灯管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我所计划使用财政资金30万元，用于城区19193盏路灯灯杆、灯具、线路、配电箱维修维护，预计费用20万元；石安隧道水泵、柴油机及配电设施维修维护预计5.2万元，隧道保洁工人工资4.8万元（2人）.及时检查维修维护城区路灯，确保路灯路灯率，时常保持隧道洁净卫生无死角 |
2022年我所计划使用财政资金30万元，用于城区19193盏路灯灯杆、灯具、线路、配电箱维修维护，预计费用20万元；石安隧道水泵、柴油机及配电设施维修维护预计5.2万元，隧道保洁工人工资4.8万元（2人）.及时检查维修维护城区路灯，确保路灯路灯率，时常保持隧道洁净卫生无死角 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
30.00 |
30.00 |
29.92 |
99.73% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
29.92 |
99.73% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
石安隧道人工费人数 |
＝ |
2 |
人数 |
2 |
10 |
10 |
剩余未执行的预算资金不够支付一次的费用。 |
|
|
城区路灯维修及石安隧道维修维护量 |
≥ |
19193 |
盏 |
19193 |
10 |
9 |
||||
|
质量指标 |
城区路灯维修及石安隧道维修维护合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
城区路灯维修及石安隧道维修维护及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
成本指标 |
城区路灯维修及石安隧道维修维护成本预算 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
石安隧道工人保洁覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
|
城区路灯维修及石安隧道维修维护合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
城区路灯维修及石安隧道维修维护管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我所计划使用财政资金30万元，用于城区19193盏路灯灯杆、灯具、线路、配电箱维修维护，预计费用20万元；石安隧道水泵、柴油机及配电设施维修维护预计5.2万元，隧道保洁工人工资4.8万元（2人）.及时检查维修维护城区路灯，确保路灯路灯率，时常保持隧道洁净卫生无死角 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴兵 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334602-专业技术用车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区路灯管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年我所计划使用财政资金10万元，用于支付城区3辆路灯巡查检修用车费用，其中：车辆保险费1.5万元，车辆维修费2.5万元，车辆燃油费6万元，预计全年10万元。及时排查维修城区路灯，确保亮灯亮灯率，让市民夜间出行更方便。 |
根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年我所计划使用财政资金10万元，用于支付城区3辆路灯巡查检修用车费用，其中：车辆保险费1.5万元，车辆维修费2.5万元，车辆燃油费6万元，预计全年10万元。及时排查维修城区路灯，确保亮灯亮灯率，让市民夜间出行更方便。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
路灯巡查检修用车辆数 |
≥ |
3 |
辆 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
路灯巡查检修维护覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
路灯巡查检修维护及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
13 |
|
||
|
成本指标 |
路灯巡查检修用车成本预算 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
路灯巡查检修用车，保障城区路灯亮灯率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
路灯巡查检修用车管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年我所计划使用财政资金10万元，用于支付城区3辆路灯巡查检修用车费用，其中：车辆保险费1.5万元，车辆维修费2.5万元，车辆燃油费6万元，预计全年10万元。及时排查维修城区路灯，确保亮灯亮灯率，让市民夜间出行更方便。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴兵 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334641-国庆、春节氛围营造 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区路灯管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我所计划使用财政资金40万元，用于银河大道、恒源大道、文胜路、文苑路、辽宁大道、淘金大道乐乐水世界，界牌镇绵安路、辽宁路路灯灯杆上国庆悬挂悬挂国旗2700面（含支架）及春节悬挂灯笼14296个，绿化带布置灯饰，营造浓浓的节日氛围，让市民感受到温馨的节日气氛。 |
2022年我所计划使用财政资金40万元，用于银河大道、恒源大道、文胜路、文苑路、辽宁大道、淘金大道乐乐水世界，界牌镇绵安路、辽宁路路灯灯杆上国庆悬挂悬挂国旗2700面（含支架）及春节悬挂灯笼14296个，绿化带布置灯饰，营造浓浓的节日氛围，让市民感受到温馨的节日气氛。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
春节悬挂灯笼数量 |
≥ |
14296 |
个 |
14296 |
10 |
8 |
|
|
|
国庆悬挂国旗数量 |
≥ |
2700 |
套 |
2700 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰成本预算 |
≤ |
40 |
万元 |
40 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区各路段国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰管理制度健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我所计划使用财政资金40万元，用于银河大道、恒源大道、文胜路、文苑路、辽宁大道、淘金大道乐乐水世界，界牌镇绵安路、辽宁路路灯灯杆上国庆悬挂悬挂国旗2700面（含支架）及春节悬挂灯笼14296个，绿化带布置灯饰，营造浓浓的节日氛围，让市民感受到温馨的节日气氛。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴兵 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51070522T000000334725-路灯电费 |
|||||||||
|
主管部门 |
绵阳市安州区住房和城乡建设局本级 |
实施单位 （盖章） |
绵阳市安州区路灯管理所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年我所预计使用财政资金450万元，用于支付城区17593盏路灯照明用电费用，城区道路名牌80块（120瓦）照明用电费用，城区邮政储蓄多媒体阅报栏用电费用。以保障城区路灯、城区路名、城区邮政储蓄多媒体阅报栏正常使用。 |
2022年我所预计使用财政资金450万元，用于支付城区17593盏路灯照明用电费用，城区道路名牌80块（120瓦）照明用电费用，城区邮政储蓄多媒体阅报栏用电费用。以保障城区路灯、城区路名、城区邮政储蓄多媒体阅报栏正常使用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
450.00 |
469.00 |
465.98 |
99.36% |
10 |
9 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
450.00 |
469.00 |
465.98 |
99.36% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区路名用电保障数量 |
≥ |
80 |
块 |
80 |
7 |
7 |
剩余未执行的预算资金不够支付一次的费用。 |
|
|
城区邮政储蓄多媒体阅报栏年用电量 |
≥ |
52941 |
千瓦时 |
52941 |
7 |
7 |
||||
|
城区道路照明路灯年用电量 |
≥ |
10040000 |
千瓦时 |
10040000 |
7 |
7 |
||||
|
城区路名用年用电量 |
≥ |
40296 |
千瓦时 |
40296 |
7 |
7 |
||||
|
城区邮政储蓄多媒体阅报栏用电保障数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
||||
|
城区照明路灯用电保障数量 |
≥ |
17593 |
盏 |
17593 |
7 |
6 |
||||
|
质量指标 |
城市道路照明电费支付准确率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|||
|
时效指标 |
城市道路照明电费支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|||
|
成本指标 |
城市道路照明电费成本预算 |
≤ |
450 |
万元 |
450 |
7 |
7 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区照明设施设备用电保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
||
|
城区邮政储蓄多媒体阅报栏正常使用率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
城市道路照明管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
7 |
7 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
||
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2022年我所预计使用财政资金450万元，用于支付城区17593盏路灯照明用电费用，城区道路名牌80块（120瓦）照明用电费用，城区邮政储蓄多媒体阅报栏用电费用。以保障城区路灯、城区路名、城区邮政储蓄多媒体阅报栏正常使用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：吴兵 |
财务负责人：冯明 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51072402110036号