2022年度

绵阳市安州区路灯管理所单位决算

目录

 

公开时间：2022年11 月 3 日

 

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5-11

一、收入支出决算总体情况说明  5

二、收入决算情况说明  5

三、支出决算情况说明  6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                   7-8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8-9

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9-10

八、政府性基金预算支出决算情况说明  10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  10

十、其他重要事项的情况说明 10-11

第三部分 名词解释 12-15

第四部分 附件 16-19第五部分 附表   20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

主要负责建成区道路路灯维护维修及管理工作。

2、机构设置

 绵阳市安州区路灯管理所为区住建局下属事业单位。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计769.52万元。与2021年相比，收、支总计各减少111.45万元，下降14.48%。主要变动原因是本年度减少了解决以前年度的电费遗留问题项目。

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计769.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入769.52万元，占100%。

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计769.52万元，其中：基本支出223.62万元，占23%；项目支出545.9万元。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计769.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少111.45万元，增长-14.48%。主要变动原因是本年度减少了解决以前年度的电费遗留问题项目。

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出769.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.5万元，增长-1.1%。主要变动原因是亮化景观节能电费的减少。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出769.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出29.78万元，占3.87%；社会保障和就业支出15.88万元，占2.06%；卫生健康支出4.0万元，占0.52%；城乡社区支出708.87万元，占92.12%；住房保障支出10.99万元，占1.43%。

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为769.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为29.78万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.87万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.0万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为708.87万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.99万元，完成预算100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出223.62万元，其中：

人员经费202.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为22万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

1.公务用车购置及运行维护费支出22万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少4.44万元，下降20.18%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，商务汽车0辆、金额0万元，主要用于城区路灯检查维修应急用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、商务汽车1辆、特种专业技术车3辆。

公务用车运行维护费支出22万元。主要用于城区道路路灯维修检查应急处理（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元，

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，路灯所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，路灯所无政府采购项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，路灯所共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于城区路灯检查维修。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对路灯电费、国庆春节氛围营造、路灯维修（护）及石安隧道维护费、路灯所专业技术用车运行维护费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，《2022年项目绩效目标自评表》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。     

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障区住建局机关、局属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

9. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障区住建局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

10. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障区住建局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

12. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

15. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

17. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

路灯电费项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			路灯电费
项目主管部门			绵阳市安州区路灯管理所		资金使用单位	绵阳市安州区路灯管理所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	465.98	465.98		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	465.98	465.98		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2022年我所使用财政资金465.98万元，用于支付城区17600盏路灯照明用电费用，城区道路名牌80块（120瓦）照明用电费用，城区邮政储蓄多媒体阅报栏用电费用。以保障城区路灯、城区路名、城区邮政储蓄多媒体阅报栏正常使用				2022年我所使用财政资金465.98万元，用于支付城区17600盏路灯照明用电费用，城区道路名牌80块照明用电费用，城区邮政储蓄多媒体阅报栏用电费用。保障了城区路灯、城区路名、城区邮政储蓄多媒体阅报栏正常使用.
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	城区照明路灯用电保障数量		17600盏	17600盏
		数量指标	城区道路照明路灯年用电量		10040000千瓦时	10040000千瓦时
		质量指标	城市道路照明电费支付准确率		100%	100%
		时效指标	城市道路照明电费支付及时率		100%	100%
		成本指标	城市道路照明电费成本预算		465.98万元	465.98万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护合格率		100%	100%
		可持续影响 指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护管理制度健全性		优	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护管理制度健全性		90%	90%
说明	无

 

 

（2022年度）
政策（项目）名称			国庆、春节氛围营造
项目主管部门			绵阳市安州区路灯管理所		资金使用单位	绵阳市安州区路灯管理所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	40	40		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	40	40		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年我所使用财政资金40万元，用于银河大道、恒源大道、文胜路、文苑路、辽宁大道、淘金大道乐乐水世界，界牌镇绵安路、辽宁路路灯灯杆上国庆悬挂悬挂国旗约2700面（含支架）及春节悬挂灯笼14296个，绿化带布置灯饰，更好地营造浓浓的节日氛围，让市民感受到温馨的节日气氛				2021年我所使用财政资金40万元，用于支付银河大道、恒源大道、文胜路、文苑路、辽宁大道、淘金大道乐乐水世界，界牌镇绵安路、辽宁路路灯灯杆上国庆悬挂悬挂国旗（含支架）及春节悬挂灯笼，绿化带布置灯饰，更好地营造浓浓的节日氛围，让市民感受到温馨的节日气氛
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	国庆悬挂国旗数量		2700套	2700套
		数量指标	春节悬挂灯笼数量		14296个	14296个
		质量指标	国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰合格率		100%	100%
		时效指标	国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰及时率		100%	100%
		成本指标	国庆、春节氛围营造成本预算		40万元	40万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	城区各路段国庆春节悬挂国旗灯笼，绿化带布置灯饰合格率		100%	100%
		可持续影响 指标	国庆、春节氛围营造管理制度健全性		优	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%	90%
说明	无
（2022年度）
政策（项目）名称			路灯维修（护）及石安隧道维护费
项目主管部门			绵阳市安州区路灯管理所		资金使用单位	绵阳市安州区路灯管理所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	29.92	29.92		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	29.92	29..92		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年我所使用财政资金29.92万元，用于城区19193盏路灯灯杆、灯具、线路、配电箱维修维护，预计费用20万元；石安隧道水泵、柴油机及配电设施维修维护预计5.12万元，隧道保洁工人工资4.8万元（2人）.及时检查维修维护城区路灯，确保路灯路亮灯率，时常保持隧道洁净卫生无死角。				2021年我所使用财政资金29.92万元，用于城区19193盏路灯灯杆、灯具、线路、配电箱维修维护，石安隧道水泵、柴油机及配电设施维修维护，隧道保洁工人工资。及时检查维修维护城区路灯，确保路灯路亮灯率，时常保持隧道洁净卫生无死角。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护量		19193盏	19193盏
		数量指标	石安隧道人工费人数		2人	2人
		质量指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护合格率		100%	100%
		时效指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护及时率		100%	100%
		成本指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护成本预算		29.92万元	29.92万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护合格率		100%	100%
		可持续影响 指标	城区路灯维修及石安隧道维修维护管理制度健全性		优	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		90%	90%
说明	无

 

路灯所专业技术用车运行维护费项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			路灯所专业技术用车运行维护费
项目主管部门			绵阳市安州区路灯管理所		资金使用单位	绵阳市安州区路灯管理所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10	10		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年我所使用财政资金10万元，用于支付城区路灯巡查检修用车费用。便于及时排查维修城区路灯，确保亮灯亮灯率，让市民夜间出行更方便。				根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年我所使用财政资金10万元，用于支付城区路灯巡查检修用车费用。便于及时排查维修城区路灯，确保亮灯亮灯率，让市民夜间出行更方便。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	路灯巡查检修用车辆数		3辆	3辆
		质量指标	路灯巡查检修维护覆盖率		100%	100%
		时效指标	路灯巡查检修维护及时率		100%	100%
		成本指标	城市道路照明电费成本预算		10万元	10万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	路灯巡查检修用车，保障城区路灯亮灯率		100%	100%
		可持续影响 指标	路灯巡查检修用车管理制度健全性		优	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		90%	90%
说明	无

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市安州区路灯管理所.XLS