2022年度

绵阳市安州区环境卫生管理所单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2022年11月3日

 

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、机构设置 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 5-12

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明                                        5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7-8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8-9

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明                           11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  11

十、其他重要事项的情况说明 11-12

第三部分 名词解释 13-16

第四部分 附件 17-22

第五部分 附表   23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

主要负责建成区道路环境卫生管理，建成区公共厕所的维护和管理。

二、机构设置

绵阳市安州区环境卫生管理所为区住建局下属事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3276.27万元。与2021年相比，收、支总计各增加1398.02万元，增长74.43%。主要变动原因是本年追加了以前年度拖欠的清扫保洁费用及人员每年工资晋级调整。

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

22年本年收入合计3276.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3245.51万元，占99.06%；政府性基金预算财政拨款收入30.76万元，占0.94%。

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3276.27万元，其中：基本支出238.44万元，占7.28%；项目支出3037.83万元，占92.72%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3276.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1398.02万元，增长74.43%。主要变动原因是本年追加了以前年度拖欠的清扫保洁费用及人员每年工资晋级调整。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

22年一般公共预算财政拨款支出3245.51万元，占本年支出合计的99.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1476.26万元，增长82.51%。主要变动原因是本年追加了以前年度拖欠的清扫保洁费用及人员每年工资晋级调整。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3245.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.33万元，占0.97%；社会保障和就业支出12.9万元，占0.4%；卫生健康支出4.1万元，占0.13%；城乡社区支出3188.87万元，占98.25%；住房保障支出8.31万元，占0.25%。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3245.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为31.33万元，完成预算100%。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.9万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为4.1万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为3188.87万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为8.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出238.44万元，其中：

人员经费175.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费62.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为65.94万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.84万元，占99.85%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.15%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.84万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加55.84万元，增长84.81%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车24辆（洒水车2辆、雾炮车2辆、道路清扫车1辆、垃圾清运车9辆、垃圾收集转运车5辆、电动三轮高压清洗车2辆、电动三轮快保车3辆）。

公务用车运行维护费支出65.84万元。主要用于城区道路洒水，清扫保洁，垃圾清运，扬尘治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元，增长100%。0其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待与业务往来相关的单位来客。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

4.培训费支出0.05万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出30.76万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，环卫所无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2022年，清扫保洁（市场化购买服务）政府采购支出总额1993.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1993.56万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于城区内全年道路清扫保洁支出及支付以前年度应付未付的保洁费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，环卫所共有车辆24辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车23辆，其他用车主要是用于城区内道路清扫保洁、垃圾转运、垃圾清理、道路洒水、降尘及垃圾清运等专业用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对‘清扫保洁（市场化购买服务）’、‘安州区蓝天行动专项经费’、‘安州城区生活垃圾清运费’、‘安州城区市政公厕维护费’、‘安州城区生活垃圾处置费’、‘河东新区生活垃圾中转站（三通一平）’六个项目开展了预算事前绩效评估，对六个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对六个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对六个项目开展了绩效自评，《2022年安州区蓝天行动专项经费项目绩效目标自评表》等六个项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。    

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障区住建局机关、局属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

8. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

9. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障区住建局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

10. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障区住建局机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

12. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

15. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

17. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

19. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

      

	安州区生活垃圾处置费项目绩效目标自评表
	（2022年度）
	政策（项目）名称					安州区生活垃圾处置费
	项目主管部门					绵阳市安州区环境卫生管理所		资金使用单位	绵阳市安州区环境卫生管理所
	项目资金 （万元）						全年预算数	全年执行数		预算执行率
						年度资金总额：	600	600		100%
						其中：中央、省补助
						市级财政资金
						县级财政资金	600	600		100%
						其他资金
	总体目标完成情况		总体目标					全年实际完成情况
			中科绵投公司负责处置安州区生活垃圾，处置单价136.95元/吨，按照2021年安州区生活垃圾量测算，，需垃圾处置费600万元。以确保城市环境的卫生。					中科绵投公司负责处置安州区生活垃圾，处置单价136.95元/吨，按照2021年安州区生活垃圾量测算，，需垃圾处置费600万元。以确保城市环境的卫生。。
	绩效指标		一级 指标		二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			产 出 指 标		数量指标	量安州区生活垃圾处置费		68127吨	68127吨
					质量指标	安州区生活垃圾处置费处置合格率		100%	100%
					时效指标	安州区生活垃圾处置费处置及时率		100%	100%
					成本指标	安州区生活垃圾处置费处置成本预算		600万元	600万元
			效 益 指 标		社会效益 指标	安州区生活垃圾处置费处置达标合格率		100%	100%
					可持续影响 指标	安州区生活垃圾处置费处置项目管理制度健全性		优	100%
			满意度指标		服务对象 满意度指标	市民满意度		90%	90%
	说明		无
清扫保洁（市场化购买服务）项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称						清扫保洁（市场化购买服务）
项目主管部门						绵阳市安州区环境卫生管理所		资金使用单位	绵阳市安州区环境卫生管理所
项目资金 （万元）							全年预算数	全年执行数		预算执行率
						年度资金总额：	1993.55	1993.55		100%
						其中：中央、省补助
						市级财政资金
						县级财政资金	1993.55	1993.55		100%
						其他资金
总体目标完成情况		总体目标						全年实际完成情况
		根据三定方案和本年工作任务以及购买服务合同，我单位2022年使用财政资金1993.55万元，用于支付城北片区、城南片区、界牌及河东片区清扫保洁费用，以及支付以前年度应付未付的道路清扫保洁费						根据三定方案和本年工作任务以及购买服务合同，我单位2022年使用财政资金1993.55万元，用于支付城北片区、城南片区、界牌及河东片区清扫保洁费用，以及支付以前年度应付未付的道路清扫保洁费
绩效指标		一级 指标		二级指标		三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		产 出 指 标		数量指标		道路清扫保洁面积		281.24万平方米	36500立方
				质量指标		道路清扫保洁达标率		100%	100%
				时效指标		道路清扫保洁及时率		100%	100%
				成本指标		道路清扫保洁成本预算		1993.55万元	1993.55万元
		效 益 指 标		社会效益 指标		道路清扫保洁覆盖率		100%	100%
				可持续影响 指标		道路清扫保洁管理机制健全性		100%	100%
		满意度指标		服务对象 满意度指标		群众满意度		90%	90%
说明		无

 

 

安州区蓝天行动专项经费项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			安州区蓝天行动专项经费
项目主管部门			绵阳市安州区环境卫生管理所		资金使用单位	绵阳市安州区环境卫生管理所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	8.52	8.52		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	8.52	8.52		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2022年我所使用财政资金8.52元，用于支付城区环卫车辆：1、人员工资：3人；2、车辆保险费：3辆；3、车辆维修费、4、车辆燃油费、其中：雾炮车2辆，洒水车1辆5、水费。用于大气污染防治工作，国控点周围洒水降尘，达到降低空气污染指数，让市民有一个较为舒适的生活环境				2022年我所使用财政资金8.52元，完成支付城区环卫车辆：1、人员工资：3人；2、车辆保险费：3辆；3、车辆维修费、4、车辆燃油费、其中：雾炮车2辆，洒水车1辆5、水费。用于大气污染防治工作，国控点周围洒水降尘，达到降低空气污染指数，让市民有一个较为舒适的生活环境
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	环卫用车车辆数量		3辆	3辆
		数量指标	环卫用车人员数量		3人	3人
		质量指标	城区道路清扫保洁洒水降尘覆盖率		100%	100%
		时效指标	城区道路清扫保洁洒水降尘及时率		100%	100%
		成本指标	安州区蓝天行动专项资金成本预算		8.52万元	8.52万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	城区道路清扫保洁洒水降尘及时率		100%	100%
		可持续影响 指标	安州区蓝天行动专项资金管理制度健全性		优	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		90%	90%
说明	无

 

 

 

安州城区生活垃圾清运费项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			安州区生活垃圾清运费
项目主管部门			绵阳市安州区环境卫生管理所		资金使用单位	绵阳市安州区环境卫生管理所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	400	400		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	400	400		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年安州区生活垃圾量预测，全年生活垃圾量约68127吨，确保城市卫生无死角，让城市卫生更洁净。				在2021年我所使用财政资金349.88万元，完成支付城区全年生活垃圾量约68127吨的相关费用，确保城市卫生无死角，让城市卫生更洁净。。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	安州区生活垃圾处置量		68300吨	68300吨
		质量指标	安州区生活垃圾处置合格率		100%	100%
		时效指标	安州区生活垃圾处置及时率		100%	100%
		成本指标	安州区生活垃圾处置成本预算		400万元	400万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	安州区生活垃圾有效处置率		100%	100%
		可持续影响 指标	安州区生活垃圾处置管理制度健全性		优	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%	90%
说明	无

 

 

 

安州城区公厕维护费项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			安州城区公厕维护费
项目主管部门			绵阳市安州区环境卫生管理所		资金使用单位	绵阳市安州区环境卫生管理所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	在2021年我所使用财政资金5万元，用于支付城区13座公厕的维修维护费用，确保城区公厕卫生、洁净，正常使用。				在2021年我所使用财政资金5万元，用于支付城区13座公厕的维修维护费用，确保了城区公厕的卫生、洁净，及正常使用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	城区13座公厕的日常维修维护数量		13座	13座
		质量指标	城区13座公厕的日常维修维护合格率		100%	100%
		时效指标	城区13座公厕的日常维修维护及时率		100%	100%
		成本指标	安州城区市政工程维护费成本预算		5万元	5万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	城区13座公厕的日常维修维护合格率		100%	100%
		可持续影响 指标	安州城区市政工程维护费管理制度健全性		优	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		90%	90%
说明	无

 

 

 

河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			安州城区公厕维护费
项目主管部门			绵阳市安州区环境卫生管理所		资金使用单位	绵阳市安州区环境卫生管理所
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	30.76	30.76		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	30.76	30.76		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	河东新区生活垃圾压缩中转站“三通一平”费用213.52万元（安装高压用电19.97万元、安装自来水12.41万元、建安工程181.14万元，最终以财评审计为准），2020年新建秀水镇等3座生活垃圾压缩中转站。本年需30.76万元支付“三通一平”工程项目尚未支付的施工费用。以确保工程正常使用。				河东新区生活垃圾压缩中转站“三通一平”费用213.52万元（安装高压用电19.97万元、安装自来水12.41万元、建安工程181.14万元，最终以财评审计为准），2020年新建秀水镇等3座生活垃圾压缩中转站。本年需30.76万元支付“三通一平”工程项目尚未支付的施工费用。以确保工程正常使用。。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）		3座	3座
		质量指标	河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）合格率		100%	100%
		时效指标	河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）及时率		100%	100%
		成本指标	河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）成本预算		30.76万元	30.76万元
	效 益 指 标	社会效益 指标	河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）合格率		100%	100%
		可持续影响 指标	河东新区生活垃圾压缩中转站（三通一平）管理制度健全性		优	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市民满意度		90%	90%
说明	无

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绵阳市安州区环境卫生管理所.XLS