2022年度

绵阳市安州区房产认定服务中心单位决算

 

 

目录

 

公开时间：2023年 11月 3 日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责                                   4

二、机构设置                                   4

第二部分 2022年度单位决算情况说明                 5-9

一、收入支出决算总体情况说明                   5

二、收入决算情况说明                           5

三、支出决算情况说明                           6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      7-8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  8-9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明         9

八、政府性基金预算支出决算情况说明             9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明           9

十、其他重要事项的情况说明                     9

第三部分 名词解释                                 10-11

第四部分 附件                                     12-13

第五部分 附表                                     14

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责对房地产交易行为进行指导、监督：

2.负责审查房地产交易双方主体是否合法，有关资料是否真实有效，核实房屋产权面积，对交易合同进行监证，办理交易登记手续；

3.负责办理房屋租赁登记备案，核发《房屋租赁证》；

4.负责提供有关房地产法规、政策咨询，定期公布房地产市场。

4.负责安州区房产交易产权认定的审核工作，包括安州区内的房屋转让、抵押、租赁等交易活动以及房屋面积初审。

5.负责产权档案整理、归档工作；

6.负责个人住房信息统计建设；

7. 承办安州区住房改革领导小组办公室具体业务工作；8. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

   绵阳市安州区房产认证服务中心为区住建局下属单位。

  

  第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入138.40万元，支出138.40万元。与2021年相比，收入增加10.19万元、支出增加5.17万元，主要变动原因是收入增加人员工资变动，支出增加主要是人员工资费用变动。

 

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计138.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入138.40万元，与上年相比增加10.19%。

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计138.4万元，其中：基本支出132.40万元，占95.66%；项目支出6.00万元，占总支出的4.34%。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计138.40万元、支出总计138.40万元。与2021年相比，财政拨款收总计增加12.8万元，收入增加10.19%，支出增加6.80万元。主要变动原因是收入增加因人员工资变动，支出增加是人员工资变动。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出138.4万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.8万元，增长5.17%。支出增加是人员工资变动。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出138.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.86万元，占2.04%；住房保障支出93.41万元，占67.49%；城乡社区支出18.82万元，占13.60%，一般公共服务支出23.35万元，占16.87%。

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为138.4万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）: 支出决算为2.86万元，完成预算100%。严格按照预算执行。

2.一般公共服务支出201（类）03（款）50（项）:支出决算为23.35万元，完成预算100%，严格按照预算执行。

3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：支出决算数为93.41万元，实际完成预算100%。

4.城乡社区支出212（类）01（款）01（类）：支出决算数为18.82万元，完成100%，严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出132.40万元，其中：

人员经费123.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费9.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度无“三公经费”。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算。

 十、其他重要事项的情况说明

       无。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指本单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指本单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指本按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：指本单位在编人员养老保险职业年金及其他社会保险。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指本单位在编人员医疗保险。

8.城乡社区212（类）01（款）01（项）：指房产认定服务中心人员2020年绩效考核奖。

9.住房保障（221（类）02（款）01（项）：指本单位住房公积金、其他社会保险支出及人员工资福利及日常公用经费。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

 

 

房产档案整理与归集项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			房产档案整理与归集
项目主管部门			绵阳市安州区住建局		资金使用单位		绵阳市安州区房产认定服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	4.	4.			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	4.	4.			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全面完成该年度房产档案整理归档。				该年度预算4万元，档案整理归集，完成率达100%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	档案专用盒个数		7000		7000
			档案整理劳务费月		12		12
		质量指标	档案整理与归集合格率		100		100%
			档案整理劳务合格率		100		100%
		时效指标	房产档案整理与归集使用率		100		100&
			房产档案整理与归集劳务使用率		100		100%
		成本指标	房产档案整理与归集档案盒费		3.70		3.70
			房产档案整理与归集劳务费		0.30		0.30
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	确保房产档案及时整理归集运行		100		100%
		社会效益 指标	档案整理与归集正常使用保障率		100		100%
		可持续影响指标	房产档案整理与归集管理机制健全性		优良		优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	房屋所有权人满意度		90%		90%
说明	无。
房地产信息平台维护项目绩效目标自评表
（2022年度）
政策（项目）名称			房地产信息平台维护
项目主管部门			绵阳市安州区住建局		资金使用单位	绵阳市安州区房产认定服务中心
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	2	2			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	2	2			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全面完成该年度房地产信息平台维护任务				该年度预算2万元，已完成网络维护2万，完成率达100%。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	信息平台网络服务  按月		12	12
		质量指标	信息平台网络服务合格率		100	100%
		时效指标	信息平台网络服务使用率		100	100&
		成本指标	信息平台网络服务费		2.00	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	确保信息平台正常运行		100	100%
		社会效益 指标	信息平台网络正常使用率		100	100%
		可持续影响指标	信息平台管理机制健全性		优良	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	平台使用者满意度		90%	90%
说明	无。

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表