2022年度

绵阳市安州区城市建设管理监察大队单位决算

目录

 

公开时间：2023年11月3日

 

第一部分 单位概况  .................................................4

一、主要职责 ...................................................4                                 

二、机构设置 ...................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明 ..............................5-11

一、收入支出决算总体情况说明 ...................................5

二、收入决算情况说明 ...........................................5

三、支出决算情况说明 ...........................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...........................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....................6--8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....................9--11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 .............................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ...........................11

十、其他重要事项的情况说明 .....................................11

第三部分 名词解释 ..............................................12-14

第四部分 附件 ..................................................15-18

第五部分 附表 .....................................................19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要实施建筑行业监察等职能。受建设行政主管部门委托对全区行政区域内的违法建设行为进行调查取证。对全区在建工程进行安监督管理。

二、机构设置

绵阳市安州区城市建设监察大队为区住建局下属二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计265.47万元。与2021年相比，收、支总计各增加37.72万元，增长16.6%。主要变动原因是人员每年工资晋级调整。

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计265.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.47万元，占100%。

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计265.47万元，其中：基本支出256.92万元，占96.8%；项目支出8.56万元，占3.2%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计265.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.72万元，增长16.6%。主要变动原因是人员每年工资晋级调整。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出265.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.72万元，增长16.6%。主要变动原因是人员每年工资晋级调整。

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出265.47万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出52.7万元，占19.9%；社会保障和就业支出5.66万元，占2.1%；城乡社区支出207.11万元，占78%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为265.47万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为28.70万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为24.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为30.74万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为176.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出256.92万元，其中：

人员经费230.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%；较上年减少0.12万元，下降20%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致，均未产生支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.12万元，下降20%。主要原因是疫情原因，减少了公务接待。其中：

国内公务接待支出0.48万元主要用于绵阳市安州区城市建设管理监察大队执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，49人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：开展业务活动开支的工作用餐费和接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区城市建设管理监察大队机关运行经费支出26.73万元，比2021年减少0.38万元，下降1.4%。主要原因是厉行节约压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区城市建设管理监察大队政府采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区城市建设管理监察大队共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对建设行政执法专项业务项目2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

11.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

12.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256078-基本支出
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区城市建设管理监察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	168.29	257.27	256.93			99.87%	10	10
	其中：财政资金	168.29	257.27	256.93			99.87%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策，每月足额按时发放缴纳，保障单位日常运转，得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000304033-建设监察专项业务
主管部门		绵阳市安州区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	绵阳市安州区城市建设管理监察大队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过开展城建监察专项业务工作，宣传建筑施工相关法律法规提升服务对象的安全文明施工意识；落实安全管理规定，将建设监察管理工作前置，开展季度安全综合检查及专项检查，聘请专家参与建筑工地综合大检查，促进建筑领域安全生产管理有序，建筑施工扬尘得到有效治理，安全事故得到遏制。					项目有序开展中，按照项目进度支付
	2.项目实施内容及过程概述	项目有序开展中，按照项目进度支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	8.56			85.57%	10	8.5	第四季度综合大检查年末正在进行中
	其中：财政资金	10.00	10.00	8.56			85.57%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建筑施工场地起重机械专项安全检查数量	≥	400	次	400	3	3
			建筑领域“安全宣传月”及法律法规宣传数量	≥	1	次	1	3	3
			聘请专家进行建筑工地安全综合检查及专项检查数量	≥	60	场次	60	3	3
			法律咨询服务数量	＝	1	期/年	1	3	3
			施工现场安全及扬尘治理观摩活动数量	＝	1	次	1	3	3
		质量指标	建筑领域“安全宣传月”及法律法规宣传质量	≥	98	%	98	4	4
			施工现场安全及扬尘治理观摩活动质量	≥	98	%	98	4	4
			法律咨询服务质量	定性	优良中低差		优	4	4
			聘请专家进行建筑工地安全综合检查及专项检查质量	定性	优良中低差		优	4	4
			建筑施工场地起重机械专项安全检查质量	定性	优良中低差		优	4	4
		时效指标	法律咨询服务及时率	≥	98	%	98	3	3
			建筑领域“安全宣传月”及法律法规宣传及时率	＝	98	%	98	3	3
			建筑施工场地起重机械专项安全检查及时率	≥	98	%	98	3	3
			施工现场安全及扬尘治理观摩活动及时率	≥	98	%	98	3	3
			聘请专家进行建筑工地安全综合检查及专项检查及时率	＝	98	年	98	3	3
		成本指标	建筑领域“安全宣传月”及法律法规宣传成本	≤	6000	元	6000	5	5
			聘请专家进行建筑工地安全综合检查及专项检查成本	≤	24000	元	24000	5	5
			施工现场安全及扬尘治理观摩活动成本	≤	10000	元	10000	5	5
			法律咨询服务数量	≤	16000	元	16000	5	5
			建筑施工场地起重机械专项安全检查成本	≤	44000	元	44000	5	5
	效益指标	社会效益指标	单位监管职责履行率	≥	98	%	98	3	3
		可持续影响指标	建立和健全本区域内建筑安全监管机制建设	定性	优良中低差		优	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对建筑施工场地起重机械专项安全检查结果的满意率	≥	98	%	98	3	3
			单位对专家检查结果的满意率	≥	98	%	98	3	3
			单位对咨询服务满意率	≥	98	%	98	3	3
合计								100	98.5
评价结论	项目有序开展中，按照项目进度支付，得分98.5分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

监察大队决算公开表.xls