绵阳市安州区应急管理局 2024年部门预算编制说明

绵阳市安州区应急管理局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区应急管理局职能简介

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）绵阳市安州区应急管理局2024年重点工作

1.充分发挥区安办安全生产指挥棒作用，抓好非煤矿山、危险化学品生产经营单位和工贸企业安全监管工作。坚持以问题为导向、以安全发展为理念、以贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》为重点，着力打通“最后一公里”把事故防范措施切实落实到操作岗位，加大安全监管执法力度，提高安全生产检查的频度、密度和覆盖面，突出加大事故前预防性执法处罚，持续保持安全生产高压态势，推进执法规范化建设，通过开展铁拳执法行动，实现以解决现场安全隐患为导向的精准执法，倒逼企业落实安全生产主体责任。以道路交通、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、城乡消防、燃气安全等重点行业为切入点，深入开展安全生产专项整治，在各级领导干部中建立安全生产履职清单，督促各部门建立风险评估管控制度，科学制订防控措施，确保各类风险可防可控，有效防范各类生产安全事故发生，全力筑牢安全生产“防火墙”，守住安全生产基本盘。

2.持续做好基层应急管理能力建设。一是持续抓好基层应急队伍建设，加快推进应急队伍能力提升建设，着力提升指挥协调、救援处置、风险防范和监管执法等实战能力，充分调动社会各方面力量，共同参与灾害监测、预警和应急处置工作，有效应对重点行业（领域）灾害事故。二是持续完善基层应急预案体系建设，根据本辖区、本行业特点，认真做好预案编制和修订工作。并结合预案积极组织实战性强、群众广泛参与的应急演练，针对演练过程中暴露的问题，及时修正和完善，真正达到落实预案、磨合机制、锻炼队伍的目的。三是加快推进基层应急保障设施建设，加强抗御本地区常发突发事件的基础设备、设施及避难场所建设，提高自身防灾抗灾能力。加强社区，特别是人口密集场所(学校、医院、车站等)和工业区等高风险地区的地震、洪涝、消防等灾害的公共安全基础设施建设，并做好日常管理和巡查。

3.抓好汛期防灾减灾救灾工作。立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，强化组织领导，进一步加强隐患排查整治，完善应急预案，规范应急程序，抓紧补充救灾应急必需的各类物资、装备，全面做好灾害应对所需的人员队伍、技术装备、资金物资、避难场所等各项准备工作，抓好风险点位前置应急准备，切实防范化解灾害风险。完成对全区应急避难场所的标识标牌完善和部分应急避难场所应急发电机和场地照明设备的配备。完成镇村级物资储备站点的储备条件提升和防鼠、防盗、防潮、防火设施设备配备。及时准确发放2023-2024年度冬春救助资金。加强灾情信息员队伍建设，在2024年汛期前组织开展全区镇村灾情信息员业务培训。做好定期风险研判，及时收集上报灾情。

4.持续抓好森林防灭火工作。切实履行指挥部办公室工作职责，传达贯彻落实国家、省、市和区领导指示批示精神以及国家、省、市、区森防指的决策部署，严格按照省市森防指继续保持实战化运行工作要求做好值班值守、监测预警、热点核查、火情报告、信息报送等重点工作。指导、督促各乡镇和部门扎实推进森林防灭火各项工作。同时，汲取去年持续高温天气工作经验，密切关注天气形势，一旦出现连续晴热高温天气立即按照高火险期工作要求采取有效的手段加以管控，确保全年无森林火情火灾、无人员伤亡事故。

5.全面加强安全和应急宣传教育力度。持续推进安全生产教育培训，将安全生产和应急管理知识纳入全区党政领导干部培训内容，进一步强化安全生产“党政同责、一岗双责”和突发事件应对责任意识。加强企业负责人、安全管理人员、特种作业人员安全技能培训，严格执行持证上岗制度。精心组织安全生产“五进”宣传、警示教育、应急演练等活动，统筹办好“安全生产月”、“5.12”防灾减灾日、“11.9”消防宣传日等普法宣传活动。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区应急管理局为一级预算单位。无下属二级预算单位。

绵阳市安州区应急管理局单位编制数为42名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）28名，事业编制18名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数44人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）24人，事业编制18人，工勤编制2人；离退休7人。

三、收支预算情况说明
　   按照综合预算的原则，绵阳市安州区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。绵阳市安州区应急管理局2024年收支总预算921.5万元,比2023年收支预算总数增加44.64万元，主要原因是：人员增加6人引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

    （一）收入预算情况
    绵阳市安州区应急管理局2024年收入预算921.5万元，其中： 一般公共预算拨款收入903.53万元，占收入总额的98.05%，较2023年876.86万元增加26.67万元；政府性基金预算拨款收入17.97万元，占收入总额的1.95%，较2023年0万元增加17.97万元。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区应急管理局2024年支出预算921.5万元，其中： 基本支出741.32万元，占支出总额的80.44%，较2023年增加82.66万元。 项目支出180.18万元，占支出总额的19.56%，较2023年减少38.02万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
      绵阳市安州区应急管理局2024年财政拨款收支总预算921.5万元，比2023年财政拨款收支总预算增加44.64万元，主要原因是人员增加6人引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

收入包括：一般公共预算拨款收入903.53万元、政府性基金预算拨款收入17.97万元；支出包括：社会保障和就业支出108.55万元、卫生健康支出支出19.5万元、城乡社区支出17.97万元、住房保障支出支出57.68万元、灾害防治及应急管理支出717.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区应急管理局2024年一般公共预算当年拨款903.53万元，比2023年预算数增加26.67万元，主要原因是人员增加6人引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出支出108.55万元，占12.01%；卫生健康支出支出19.5万元，占2.16%；住房保障支出支出57.68万元，占6.38%；灾害防治及应急管理支出717.81万元，占79.45%。

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为63.3万元，主要用于在职职工养老保险的缴纳。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为43.85万元，主要用于在职职工职业年金的缴纳。

 3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.4万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工职业工伤险、失业险及生育险缴费。

 4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为19.5万元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.68万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）行政运行（项）2024年预算数为385.12万元，主要用于：主要用于机关单位人员工资奖金津补贴、办公费、邮电费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、奖励金等。

 7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为60.61万元，主要用于安全生产监管执法办案、应急值班值守和事故技术鉴定等方面经费。

 8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2024年预算数为68.6万元，主要用于安全生产综合督查工作、安州区安全生产管家服务等项目支出。

 9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）事业运行（项）2024年预算数为170.48万元，主要用于应急调度中心人员工资、绩效等支出。

   10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2024年预算数为13万元，主要用于地震监测、台网中心运行维护相关支出。

   11.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于用于安州区两支企业消防应急救援队补助。

    12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）2024年预算数为10万元，主要用于自然灾害生活救助及冬令春荒补助

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区应急管理局2024年一般公共预算基本支出741.32万元，其中：

 人员经费688.32元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区应急管理局2024年“三公”经费财政拨款预算数10.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费
　　2024年区应急管理局无出国（境）工作任务计划

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算持平。　　2024年公务接待费计划用于用于省、市安委会综合督查组来我区开展综合督查工作、接待省、市局来我区调研检查、接待各地应急管理系统来我区学习考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增加持平。
　　单位现有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆，专业技术用车1辆。
　　2024年预算未安排公务用车购置费。
　　2024年安排公务用车运行维护费9万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障对非煤矿山、烟花爆竹、化工企业安全生产监督管理工作、安全事故应急处理、组织、协调、地震监测、消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区应急管理局2024年政府性基金预算支出17.97万元，较2023年预算数增加17.97万元，主要原因是财政用基金收入安排项目预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区应急管理局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2024年，安州区应急管理局运行经费财政拨款预算为53万元，与2023年预算增加9万元。

（二）政府采购情况
　　2024年，绵阳市安州区应急管理局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，绵阳市安州区应急管理局固定资产总额1222.68万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。无单位价值100万元以上大型设备。
　　2024年部门预算绵阳市安州区应急管理局无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年安州区应急管理局14个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 十一、名词解释
    1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老保险支出。

 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金 支出。

 8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 -（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位缴纳工伤保险、失业保险。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：行政单位在职职工的医疗保险支出。

 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：单位在职职工住房公积金支出。

 11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）：保障局机关、参公事业单位等机构正常运 转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

 12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：保障局机关、下属参公事业单位 等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专 项业务工作的经费支出。

 13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：为 完成抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度 专项工作经费支出。

 14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理事务（项）：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而 安排的年度专项工作经费支出。

 附件：绵阳市安州区应急管理局2024年部门预算公开报表（部门公开）-1.xlsx