2022年度

四川省绵阳市安州区

应急管理局部门决算

目录

公开时间：2023年11月1日

第一部分 部门概况

一、部门职责..................................................................................4

二、机构设置..................................................................................6

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................................................7

二、收入决算情况说明..................................................................7

三、支出决算情况说明..................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................15

十、其他重要事项的情况说明 ..........................15

第三部分 名词解释.........................................17

第四部分 附件.............................................20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

二、机构设置

安州区应急管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。无纳入安州区应急管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1975.34万元。与2021年相比，收、支总计各减少1870.34万元，减少48.63%。主要变动原因是项目预算减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1975.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1975.34万元，占100%。

      

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1975.34万元，其中：基本支出709.76万元，占35.93%；项目支出1265.58万元，占64.07%。

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1975.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1870.34万元，减少48.63%。主要变动原因是项目预算减少。

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1975.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1870.34万元，减少48.63%。主要变动原因是项目预算减少。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1975.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出68.52万元，占3.47%；社会保障和就业（类）支出78.66万元，占3.98%；卫生健康支出15.29万元，占0.77%；住房保障支出48.83万元，占2.47%；灾害防治及应急管理（类）支出1767.05万元，占89.31%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1975.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为38.52万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为25.45万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为50.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.29万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.29万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.83万元，完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为354.15万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为87.5万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为69.68万元，完成预算100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）: 支出决算为25.67万元，完成预算100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为144.32万元，完成预算100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为902.74万元，完成预算100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）: 支出决算为148万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出709.76万元，其中：

人员经费640.222万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.19万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.94万元，占84.73%；公务接待费支出决算1.25万元，占15.26%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少23.26万元，减少72.98%。主要原因是无公车采购。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出6.94万元。主要用于防汛、核灾、安全监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.43万元，减少25.74%。主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.25万元，主要用于上级检查、业务交流等活动开支的用餐费。国内公务接待14批次，146人次，共计支出1.25万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区应急管理局机关运行经费支出69.53万元，比2021年增加14.71万元，增加21.16%。主要原因是采购应急执法服装。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区应急管理局政府采购支出总额1809.71万元，其中：政府采购货物支出1674.71万元、政府采购服务支出135万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地震台网中心地震预防。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对安全生产、减灾宣传教育、应急预案综合演练、应急调度指挥中心平台日常维护费、安州区安全生产管家服务项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市安州区应急局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，绵阳市安州区应急局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.9分，绩效自评综述：区应急管理局在2022年，依据充足的经费保障，积极发挥主观能动性，认真贯彻各级关于安全生产工作系列重要指示，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，主动适应经济发展新常态，努力顺应安全发展新趋势，全力构建以责任落实为核心、综合预防为重点、依法治安为主线、强化基础为保障的安全生产新格局，不断加强安全生产大检查长效机制建设，有效遏制生产安全事故的发生，公众安全意识得到增强，社会和服务对象总体满意。通过自评，2022年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位在职职工的医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：保障机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出；

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：为完成全区抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）是指用于事业人员基本支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地震事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地震灾害预防（项）：指反映抗震预防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分 附件

 

2022年度绵阳市安州区应急管理局

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

安州区应急管理局为区人民政府工作部门，属财政全额拨款的一级预算单位。下属单位3个，分别为：区安全生产监察执法大队、区地震台网监测中心、区应急调度中心。

（二）机构职能

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（三）人员概况

绵阳市安州区应急管理局单位编制数为42名，其中机关公务员编制10名，机关工勤编制1名，参公编制18名（地震台网编制9名、参公执法编制9名），事业编制13名（应急调度中中心）。单位实有在职人员总数38人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）18人，事业编制18人，工勤编制2人；离退休6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年，绵阳市安州区应急管理局财政拨款收入总额为1975.34万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本部门财政拨款支出决算总额为1975.34万元。 其中按功能分类，一般公共服务支出68.52万元、社会保障和就业支出78.63万元、卫生健康支出15.29万元、住房保障支出48.83万元、灾害防治与应急管理支出1764.05万元；按支出性质分类，基本支出709.76万元、项目支出1265.58万元；按经济分类，工资福利支出 566.63万元、商品和服务支出227.35万元、对个人和家庭的补助支出211.26万元、资本性支出960.1万元、对企业补助10万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算编制情况

1.2022年绵阳市安州区应急管理局预算编制绩效目标编制要素完整，自评得分5分。

2.2022年绵阳市安州区应急管理局预算制定了部门整体绩效目标，年初项目按三级指标全部细化量化，自评得分5分。                  

3.评价部门绩效目标纳入安州区应急管理党组会集体决策，自评得分5分。

4.部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，但个别项目成本指标与年初存在一定偏离。自评得分13分。

（二）部门预算执行情况

5.支出控制：2022年区应急管理局日常公用经费及项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算为56.6万元，实际执行数为57.68万元，超年初预算2%。自评得分5分。

6.及时处置：积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整。自评得分5分。

7.执行进度：2022年区应急管理局年初预算为671.8万元。

2022年6月预算数为1034.79万元，实现支出617.33万元，支付进度为67%；

2022年9月预算数为2138.31万元，实现支出1119.87万元，支付进度为52%；

2022年11月预算数为2250.05万元，实现支出1282.26万元，支付进度为57%；

    自评得分8.1分。

（三）完成结果

8.预算完成：2022年区应急管理局项目预算为1632.12万元，实现支出1275.29万元，完成率78%。自评得分7.8分。

9.效益目标完成：2022年，区应急管理局按照年初制定的绩效目标使用管理资金，规范公用经费和项目支出，制定的效益指标基本上完成。自评得分10分。

10.资金结余率：2022年区应急管理局无结余资金。自评得分5分。

11.违规记录：2022年接受区纪委监查、区审计、财政等部门检查中，未发现部门预算管理方面无违纪违规的问题。自评得分5分。

（四）绩效结果应用情况

12.考核挂钩： 2022年，区应急管理局将内设机构纳入了部门年度绩效考核。自评得分：4.00；

13.信息公开：按要求将当年预算项目绩效目标、上年部门整体绩效自评情况和政策（项目）绩效自评情况向在安州政务网上向社会公开。自评得分：6.00；

14.问题整改： 在问题整改方面，区应急管理局2022年接受了绩效监控核查，未被提出相关问题。自评得分：5.00；

15.应用反馈： 区应急管理局高度重视每一次绩效自评工作，对自评发现的问题逐一分析、认真整改，将自评成果充分应用到项目管理当中，并在规定时间内向财政部门提交了整体支出绩效评价报告。自评得分：5.00；

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区应急管理局在2022年，依据充足的经费保障，积极发挥主观能动性，认真贯彻各级关于安全生产工作系列重要指示，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，主动适应经济发展新常态，努力顺应安全发展新趋势，全力构建以责任落实为核心、综合预防为重点、依法治安为主线、强化基础为保障的安全生产新格局，不断加强安全生产大检查长效机制建设，有效遏制生产安全事故的发生，公众安全意识得到增强，社会和服务对象总体满意。通过自评，2022年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2022年部门整体支出自评得分为93.9分，自评结果为优。

（二）存在问题

在预算编制过程中，预算编制不够准确，导致年初预算不能满足实际工作需要。

（三）改进建议

持续推进预算编制“科学化”，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳市安州区应急管理局

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年，绵阳市安州区应急管理局全年由财政预算安排的政策（项目）29个，总金额1632.12万元。其中：区级资金252.05万元，项目18个；上级资金1380.07万元，项目11个。

（一）绩效目标情况

2022年财政预算安排项目29个，共计总金额1632.12万元。

1.防汛抗旱指挥部专项经费项目3万:主要用于防汛业务防汛检查调研、宣传、资料打印归档，完成对全区防汛抗旱工作的组织、协调、监督、指导、防洪减灾非工程体系的规划建设、防洪抗旱决策参谋和日常管理工作，确保安全度汛。

2.应急预案综合演练项目10万元：主要用于综合性应急演练燃料费、人工费、机械费、动输费、务工费、场地租用费、树苗赔偿费、广告宣传制作等；

3.安全生产咨询鉴定及事故调查工作经费5万元：主要用于开展我区安全生产事故开展调查、检验、取证、认定等各项工作所需经费。

4.危险化学品应急救援分队能力提升工作补助经费10万元：主要用于对启明星磷化工和银河化工两家危化企业应急消防队伍建设的补助各5万元，有效提升危化企业应急消防队的应急处置能力，减少了相关单位财产损失，维护了全区安全生产形势稳定；

5.地震监测设备运行专项工作经费项目14万：主要用于地震监测设备系统运行及日常维护；

6.安全生产、减灾宣传教育经费项目2.5万元，主要用于组织开展每年的安全生产、减灾等活动及日常宣传资料；

7.安全生产监察执法工作经费项目5万元主要用于应急管理综合执法督查检查等费用，我局已于2022年6月完成应急管理综合执法改革，在原来工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹的基础上，增加了地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面；

8.安全生产综合督查项目支出5万元：主要用于全区安全生产综合督查及迎接中央、省、市安全督查检查等会议费、资料费督查检查费；

9.安州区安全生产管家服务项目59.68万元，主要用于聘请第三方服务进行安全生产管家服务费；

10.应急值班值守工作项目5万元，主要用于全年24小时无间断值班值守工作开展；

11.应急处置工作3万元，主要用于突发应急事件按要求开展应急救援处置用费；

12.自然灾害救助（冬令春荒补助）项目15万元，主要用于自然灾害救助，区级配套资金；

13.森林防灭火指挥部专项经费项目5万元，主要用于森林防灭火指挥部办公室日常及督查检查费等；

14.应急调度指挥中心平台日常维护费项目5万元，主要用于用于应急调度中心设施设备系统正常运行维护费等费用；

15.突发事件保险项目支出88万元，主要用于支付购买安州区突发事件保险费；

16.绵阳市本级中央和省自然灾害生活救助资金项目81万元，主要上级安排用于我区2021-2022年冬春临时生活困难救助补助资金；

17.省级安全生产专项资金项目48万元，主要用于提升行政执法应急能力，强化执法装备，改造执法询问研讨室，进行执法培训；

18.全国自然灾害综合风险普查经费项目10.22万元；全国自然灾害风险普查工作成果宣传及地震风险普查开展；

19.自然灾害救灾资金项目65万元目主要用于乡镇自然灾害隐患临时工程治理、排危除险、灾害排查等应急方面补助；

20.自然灾害救灾资金项目9.5万元，主要用于开展受灾群众紧急转移安置、住房加固工作等救助工作；

21.自然灾害救灾资金项目3.3万元，主要用于因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建（维修加固）房屋补助 ；

22.购置应急管理系统综合行政执法制式服装项目9.87万元，主要用于采购应急管理综合行政执法制式服装及标志25套；

23.城乡消防站(队)建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目1076万元主要用于沿山乡镇配备2个移动应急救援站、50个村社微型消防站，为区级专业应急队伍、乡镇所属应急队和分队武装部、配备个人应急救援装备及专业车辆，改造提升花荄地震监测点防灾能力，完成桑枣镇消防站建设；

24.安委办实体化运行工作经费项目5万元；按照上级要求，对安委办进行实体化运行，组织定期研判，滚动排查重大安全隐患所需工作用费用。

25.指挥部实体化运行工作经费项目2万元,主要用于全区防汛减灾和地质灾害防治工作专题会要求区应急委、区防汛抗旱指挥部和区地质灾害指挥部实体化运行所申请的工作用费；

26.自然灾害救助资金项目15.19万元，该项目用于因灾转移安置补助项目，该项目安排资金40万元，补助675户，剩余15.19万元不再使用；

27.全国自然灾害综合风险普查补助资金项目6.86万元，主要用于第一次自然灾害风险普查资料打印归档印刷费及成果运用；

28.2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目支出50万元，主要用于2022年洪涝灾害部份乡镇受灾进行的应急处置、临时工程及防汛演练项目等；

29.2022年中央自然灾害救灾资金项目15万元，主要用于2022年旱灾抢险处置隐患点等。

（二）项目资金安排情况

2022年全年安排项目资金1632.12万元。1.防汛抗旱指挥部专项经费项目3万；2.应急预案综合演练项目10万元；3.安全生产咨询鉴定及事故调查工作经费5万元；4、危险化学品应急救援分队能力提升工作补助经费10万元；5、地震监测设备运行专项工作经费项目14万；6、安全生产、减灾宣传教育经费项目2.5万元；7、安全生产监察执法工作经费项目5万元；8、安全生产综合督查项目支出5万元；9、安州区安全生产管家服务项目59.68万元；10、应急值班值守工作项目5万元；11、应急处置工作3万元；12、自然灾害救助（冬令春荒补助）项目15万元；13、森林防灭火指挥部专项经费项目5万元；14、应急调度指挥中心平台日常维护费项目5万元；15、突发事件保险项目支出88万元；16、绵阳市本级中央和省自然灾害生活救助资金项目81万元；17、省级安全生产专项资金项目48万元；18、全国自然灾害综合风险普查经费项目10.22万元；19、自然灾害救灾资金项目65万元；20、自然灾害救灾资金项目9.5万元；21、自然灾害救灾资金项目3.3万元；22、购置应急管理系统综合行政执法制式服装项目9.87万元；23、城乡消防站(队)建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目支1076万元；24、安委办实体化运行工作经费项目5万元；25、指挥部实体化运行工作经费项目2万元；26、自然灾害救助资金项目15.19万元；27、全国自然灾害综合风险普查补助资金项目6.86万元；28、2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目支出50万元；29、2022年中央自然灾害救灾资金项目15万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年区应急管理局项目支出1632.12万元。全年执行数1275.3万元，执行率78.13%，主要因项目有跨年实施部份，需在2023年实施完成及部份项目不再实施，需财政收回。区应急管理局项目的实施，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、较好地实现了项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价，在安全生产、社会效益上有非常显著的促进作用。

2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

                                            单位：元

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，我局积极履职，强化管理，有效提高了资金使用效率和管理水平，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.防汛抗旱指挥部专项经费项目3万:主要用于防汛业务防汛检查调研、宣传、资料打印归档，完成对全区防汛抗旱工作的组织、协调、监督、指导、防洪减灾非工程体系的规划建设、防洪抗旱决策参谋和日常管理工作，确保安全度汛，执行数3万元，完成率100%；

2.应急预案综合演练项目10万元：主要用于综合性应急演练燃料费、人工费、机械费、动输费、务工费、场地租用费、树苗赔偿费、广告宣传制作等，执行数10万元，完成率100%；

3.安全生产咨询鉴定及事故调查工作经费5万元：主要用于开展我区安全生产事故开展调查、检验、取证、认定等各项工作所需经费，执行数5万元，完成率100%；

4.危险化学品应急救援分队能力提升工作补助经费10万元：主要用于对启明星磷化工和银河化工两家危化企业应急消防队伍建设的补助各5万元，有效提升危化企业应急消防队的应急处置能力，减少了相关单位财产损失，维护了全区安全生产形势稳定，执行数10万元，完成率100%；

5.地震监测设备运行专项工作经费项目14万：主要用于地震监测设备系统运行及日常维护，执行数14万元，完成率100%；

6.安全生产、减灾宣传教育经费项目2.5万元：主要用于组织开展每年的安全生产、减灾等活动及日常宣传资料，执行数2.5万元，完成率100%；

7.安全生产监察执法工作经费项目5万元：主要用于应急管理综合执法督查检查等费用，我局已于2022年6月完成应急管理综合执法改革，在原来工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹的基础上，增加了地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面，执行数5万元，完成率100%；

8.安全生产综合督查项目支出5万元：主要用于全区安全生产综合督查及迎接中央、省、市安全督查检查等会议费、资料费督查检查费，执行数5万元，完成率100%；

9.安州区安全生产管家服务项目59.68万元：主要用于聘请第三方进行安全生产管家服务费，执行数59.68万元，完成率100%；

10.应急值班值守工作项目5万元：主要用于全年24小时无间断值班值守工作开展，执行数5万元，完成率100%；

11.应急处置工作3万元，主要用于突发应急事件按要求开展应急救援处置用费，执行数3万元，完成率100%；

12.自然灾害救助（冬令春荒补助）项目15万元：主要用于自然灾害救助，区级配套资金，该项目是每年年初自然灾害救助区级配套，按照方案配套，执行数2万元，完成率13.33%；

13.森林防灭火指挥部专项经费项目5万元：主要用于森林防灭火指挥部办公室日常及督查检查费等，执行数5万元，完成率100%；

14.应急调度指挥中心平台日常维护费项目5万元：主要用于用于应急调度中心设施设备系统正常运行维护费等费用，执行数5万元，完成率100%；

15.突发事件保险项目支出88万元：主要用于支付购买安州区突发事件保险费，执行数50万元，完成率56.82%；2022年年底项目资金到位，无法支付。

16.绵阳市本级中央和省自然灾害生活救助资金项目81万元：主要上级安排用于我区2021-2022年冬春临时生活困难救助补助资金，执行数81万元，完成率100%；

17.省级安全生产专项资金项目48万元：主要用于提升行政执法应急能力，强化执法装备，改造执法询问研讨室，进行执法培训，执行数48万元，完成率100%，；

18.全国自然灾害综合风险普查经费项目10.22万元：全国自然灾害风险普查工作成果宣传及地震风险普查开展，执行数4.8万元，完成率46.97%；

19.自然灾害救灾资金项目65万元：主要用于乡镇自然灾害隐患临时工程治理、排危除险、灾害排查等应急方面补助，执行数65万元，完成率100%；

20.自然灾害救灾资金项目9.5万元：主要用于开展受灾群众紧急转移安置、住房加固工作等救助工作，该项目是2020年项目剩余资金，不再使用，请财政予以收回。执行数0万元，完成率0%；

21.自然灾害救灾资金项目3.3万元：主要用于因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建（维修加固）房屋补助 ；该项目是2022年项目剩余资金，不再使用，请财政予以收回。执行数0万元，完成率0%；

22.购置应急管理系统综合行政执法制式服装项目9.87万元：主要用于采购应急管理综合行政执法制式服装及标志25套，该项目是采购剩余资金，执行数9.71万元，完成率98.36%；

23.城乡消防站(队)建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目1076万元：主要用于沿山乡镇配备2个移动应急救援站、50个村社微型消防站，为区级专业应急队伍、乡镇所属应急队和分队武装部、配备个人应急救援装备及专业车辆，改造提升花荄地震监测点防灾能力，完成桑枣镇消防站建设，该项目因采购流程未完，无法在2022年实施完成，剩余资金项目在2023年1月实施完成，执行数849.94万元，完成率78.99%；

24.安委办实体化运行工作经费项目5万元：按照上级要求，对安委办进行实体化运行，组织定期研判，滚动排查重大安全隐患所需工作用费用，执行数5万元，完成率100%；

25.指挥部实体化运行工作经费项目2万元：主要用于全区防汛减灾和地质灾害防治工作专题会要求区应急委、区防汛抗旱指挥部和区地质灾害指挥部实体化运行所申请的工作用费，执行数2万元，完成率100%；

26.自然灾害救助资金项目15.19万元：该项目用于因灾转移安置补助项目，该项目安排资金40万元，补助675户，剩余15.19万元不再使用，请财政予以收回。执行数0万元，完成率0%；

27.全国自然灾害综合风险普查补助资金项目6.86万元：主要用于第一次自然灾害风险普查资料打印归档印刷费及成果运用，执行数0万元，完成率0%；

28.2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目支出50万元：主要用于2022年洪涝灾害部份乡镇受灾进行的应急处置、临时工程及防汛演练项目等，执行数25.67万元，完成率51.33%；

29.2022年中央自然灾害救灾资金项目15万元：主要用于2022年旱灾抢险处置隐患处等，执行数15万元，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1.防汛抗旱指挥部专项经费项目3万

数量指标：防汛抗旱指挥部专项工作1项；

质量指标：防汛资料印制质量合格率100%，防汛业务开展能够顺利度汛；

时效指标：防汛抗旱指挥部专项工作开展及时；

成本指标：防汛抗旱指挥部专项工作支出成本为3万元。

2. 应急预案综合演练项目10万元

数量指标：应急综合演练次数3次；

质量指标：开展应急综合演练各部门、各人员积极参与，达到综合应急演练效果，提高综合应急处置能力；

时效指标：应急综合演练按要求及时进行开；

成本指标：主要用于燃料费、人工费、机械费、广告宣传、制作费等成本10万元。

3. 安全生产咨询鉴定及事故调查工作经费5万元

数量指标：事故技术人员现场调查次数5次；

质量指标：事故技术人员现场调查按要求完成；

时效指标：事故技术人员现场调查及时完成各项工作任务；

成本指标：事故技术人员现场调查成本费用含5万元。

4. 危险化学品应急救援分队能力提升工作补助经费10万

数量指标：受补助企业2个；

质量指标:资金按要求拨付到补助企业；

时效指标：补助资金按要求及时拨付；

成本指标: 补助企业成本10万元。

5. 地震监测设备运行专项工作经费项目14万

数量指标：地震监测设备运转日常工作开展1项；

质量指标：地震监测设备运转日常工作开展能正常运转；

时效指标：地震监测设备维修维护及时，保证日常工作正常开展；

成本指标：主要用于水电费、监测山洞聘用人员、设备维修维护费、下乡检查宣传费、专用光缆及电信业务共计14万元。

6.安全生产、减灾宣传教育经费项目2.5万元       

  数量指标：活动宣传手册印制发放数量11000份；

质量指标：宣传资料质量达到合格 ；

时效指标：宣传资料印制发放宣传及时；

成本指标：安全生产教育经费预算成2.5万元；

7.安全生产监察执法工作经费项目5万元

数量指标：安全生产监管执法检查次数107次；

质量指标：安全生产监管执法检查报告合格；

时效指标：安全生产监管执法检查开展及时；

成本指标：安全生产监管执法检查成本5万元。

8.安全生产综合督查项目支出5万元

数量指标：安全生产综合督查开展 1项；

质量指标：安全生产综合检查报告合格，有效使用；

时效指标：安全生产综合督查按要求及时进行督查检查  成本指标：安全生产综合督查检查成本5万。

9.安州区安全生产管家服务项目59.68万元

 数量指标：专家服务人次507人次，安全风险数据统

分析编制报告数2份；

质量指标：安全风险数据统计分析报告合格；第三方工作人员及专家按要求出勤上班；

时效指标：安全风险数据统计分析报告出具及时；

成本指标：安州区安全生产管家服务项目预算控制成本数59.68万元。

10.应急值班值守工作项目5万元

数量指标:  年值守天数365天；

质量指标：值班值守发放补助准确发放；

时效指标：值班值守补助及时发放；

成本指标：24小时应急值班值守补助成本5万元。

11.应急处置工作3万元

数量指标：开展应急救援处置272次；

质量指标：积极有效处置全区突发应急事件；

时效指标：应急救援处置工作及时；

成本指标：应急救援工作开展主要车辆、人员费用3万元。

12. 自然灾害救助（冬令春荒补助）项目15万元

数量指标：自然发放灾害冬春生活救助到户3961户；

质量指标：自然灾害冬春生活救助补助发放准确到位；

时效指标：自然灾害冬春生活救助补助及时发放；

成本指标：自然灾害冬春生活救助属于区级配套，同上级资金一起配套补助2万元；

13.森林防火指挥部工作经费5万元

数量指标：森林防火指挥部办公室工作经费1项；

         森林防火迎检督查550人次；

质量指标：森林防火指挥部办公室有序进行工作开展；

         重点监督检查报告使用较好；

时效指标：森林防火指挥部办公室工作按要求及时开展；

         重点监督检查报告出具及时；

成本指标：森林防火指挥部办公室资料费、督查检查、宣传费:5万元。

14.应急调度指挥中心平台日常维护费项目5万元

数量指标：应急调度指挥平台运行1项；

质量指标：应急调度指挥平台运行正常；

时效指标：应急调度指挥平台维护及时；

成本指标：应急调度指挥中心平台日常维护费成本5万元。该项目主要用于维修及维护费、运行电费、专线光纤费等。

15.突发事件保险项目支出88万元

数量指标：突发事件保险人数44万元；

质量指标：保险覆盖率100% ；

时效指标：保险金支付及时率100%；

成本指标：突发事件保险购买成本88万元。

16.绵阳市本级中央和省自然灾害生活救助资金项目81万元

数量指标：用于安州区2021-2022年度受灾困难群众冬春生活救助户数3961户；

质量指标：2021-2022年度受灾困难群众冬春生活救助发放准确率；

时效指标：受灾困难群众冬春生活救助及时发放；

成本指标：2021-2022年度受灾困难群众冬春生活救助发放补助成本控制数81万元。

17. 省级安全生产专项资金项目48万元

数量指标：提升应急执法能力1项 ；

质量指标：购入应急执法装备合格率 100%；

时效指标：提升应急执法能力项目开展及时率；

成本指标：主要用于提升行政执法应急能力，强化执法装备，改造执法询问研讨室，进行执法培训成本48万元。

18. 全国自然灾害综合风险普查经费项目10.22万元

数量指标：自然灾害综合风险普查成果运行1项；

地震风险普查工作项目1项；

质量指标：自然灾害综合风险普查成果运行完成1项；

地震风险普查工作项目完成1项；

时效指标：自然灾害综合风险普查成果运行及时性；

成本指标：全国自然灾害综合风险普查经费项目2022年使用4.8万元，因上级要求地震风险普查工作待完成。

19.自然灾害救灾资金项目65万元项目

数量指标：抗洪抢险处置项目4次；

              抗洪抢险综合应急演练1次；

质量指标：抗洪抢险处置项目合格率100%；

          抗洪抢险综合应急演练完成率100%；

时效指标：抗洪抢险处置项目完成及时率100%；

          抗洪抢险综合应急演练完成及时率100%；

成本指标：自然灾害救灾资金项目工程治理、排危除险、灾害排查成本65万元。

20.自然灾害救灾资金项目9.5万元

该项目是2020年中央及省市资金共计安排351.5万元，以一卡通形式发放342万元剩余9.5万元。2020年房完成重建户63户（含贫困户、三年因灾再建户6户）235.5万元、维修加固213户106.5万元共计342万元资金发放，剩余9.5万元不再使用，请财政收回

21.自然灾害救灾资金项目3.3万元

    该项目是2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金进行清算调整资金，该项目安州区2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建（维修加固）房屋已全部完成且通过验收。重建户63户（含贫困户、三年因灾再建户6户）235.5万元、维修加固213户106.5万元，2020年灾害重建补助已全部完成。现拨付清算资金3.3万不再使用。

22.购置应急管理系统综合行政执法制式服装项目9.87万元

数量指标：应急管理综合行政执法制式服装及标志25套；

质量指标：应急管理综合行政执法制式服装及标志合格

100%；

时效指标：购置应急管理综合行政执法制式服装及标志及时率100%；

成本指标：购置应急管理系统综合行政执法制式服装项目实际支付金额9.71万。

23.城乡消防站(队)建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目1076万元

数量指标：城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援1项；

质量指标：城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援项目合格；

时效指标：城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援项目按要求完成；

成本指标：主要用于沿山乡镇配备2个移动应急救援站、50个村社微型消防站，为区级专业应急队伍、乡镇所属应急队和分队武装部、配备个人应急救援装备及专业车辆，改造提升花荄地震监测点防灾能力，完成桑枣镇消防站建设成本支付849.94万，剩余资金待采购项目验收后2023年支付。

24.安委办实体化运行工作经费项目5万元

数量指标：安委办实体化运行工作经费项目1项；

质量指标：安全生产监管执法检查报告合格；

时效指标：安全生产监管执法检查开展及时；

成本指标：安全生产监管执法检查成本5万元。对安委办进行实体化运行，组织定期研判，滚动排查重大安全隐患所需工作用费用。

25. 指挥部实体化运行工作经费项目2万元

  数量指标：防汛抗旱和地灾指挥部实体化运行工作经费项目1项；

质量指标：防汛抗旱和地灾指挥部实体化运行工作完成率100%；

时效指标：防汛抗旱和地灾指挥部实体化运行工作及时率100%；

成本指标：防汛抗旱和地灾指挥部实体化运行工作成本2万元。

26. 自然灾害救助资金项目15.19万元

该项目用于因灾转移安置补助项目，该项目安排资金40万元，补助675户，剩余15.19万元不再使用；

27.全国自然灾害综合风险普查补助资金项目6.86万元

按照上级工作要求，使用上级资金6.86万元用于全国自然灾害综合风险普查相关工作的开展。主要用于第一次自然灾害风险普查资料打印归档印刷费及成果运用，成本6.86万元，资金待2023年使用。

28.2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目支出50万元

数量指标：抗洪抢险处置补助5个；

              抗洪抢险综合应急演练1次；

质量指标：抗洪抢险处置补助项目合格率100%；

          抗洪抢险综合应急演练完成率100%；

时效指标：抗洪抢险处置项目完成及时率100%；

          抗洪抢险综合应急演练完成及时率100%；

成本指标：自然灾害救灾资金项目工程治理、排危除险、灾害排查等补助成本使用25.67万元，剩余资金待项目资料完善后2023年支付。

29.2022年中央自然灾害救灾资金项目15万元

数量指标：抗旱处置补助4个；

质量指标：抗旱处置补助项目合格率100%；

时效指标：抗旱处置补助项目及时率100%；

成本指标：抗旱处置补助项目成本支付15万元。该项目是中央自然灾害救灾资金，主要安排在4个乡镇，统筹解决居民用水困难、购买、租赁应急储水、净水、供水设备，保障城乡居民生活用水等方面，秀水镇5万元，塔水镇4万元，河清镇4万元，雎水镇2万元。

（四）项目效益分析

1.防汛抗旱指挥部专项经费项目社会效益：有利于完成对全区防汛抗旱工作的组织、协调、监督、指导、防洪减灾非工程体系的规划建设、防洪抗旱决策参谋和日常管理工作，确保安全度汛。

2.应急预案综合演练项目社会效益：通过演练增强安全防范意识和提高应急处置能力，强化应对各类灾害事故的自救和抢险技能，提高队伍快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，全面提升抵御重大灾害事故的能力，确保一旦发生突发事故，能够有效组织快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少事故危害；

3.安全生产咨询鉴定及事故调查工作经费社会效益：有利于促进安全生产监管提质增效。

4. 危险化学品应急救援分队能力提升工作补助经费项目社会效益：提升企业应急消防队的应急处置能力。

5.地震监测设备运行专项工作经费项目社会效益：保障地震监测设备正常运转，促进防震减灾业务的开展

6.安全生产、减灾宣传教育经费项目社会效益：，每年按照上级要求组织开展“安全生产宣传月”、“减灾日”活动，“五进活动”等宣传活动，提高全民安全生产、防灾减灾意识知识。

7.安全生产监察执法工作经费项目社会效益：为督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患。

8.安全生产综合督查项目社会效益：通过督察，使全区各乡镇和各行业部门的安全生产工作有大幅度的提升。

9.安州区安全生产管家服务项目社会效益：有利于推进安全风险管理标准制定工作，促进全区安全风险管控机制建立，优化应急资源配备，提升应急能力建设，全面推进安全风险预防控制体系建设。

10.应急值班值守工作项目社会效益：全局干部职工时刻保持应急战备状态，坚持做好24小时值班值守工作，对于全面履行应急管理职能、及时妥善应对各类突发事件、促进经济社会平稳健康发展具有重要意义

11.应急处置工作经费项目社会效益：有利于强化应急救援，提高应急处置能力，保障社会安全稳定。

12.自然灾害救助（冬令春荒补助）项目社会效益：通过保障受灾群众基本生活，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有住所、有干净水喝。

13.森林防灭火指挥部专项经费项目支出社会效益：通过工作开展有利于提升火灾扑救能力，确保不发生重大人为森林火灾、确保不发生重大人员伤亡。

14.应急调度指挥中心平台日常维护费项目社会效益：有利于为政府应急救援指挥决策、全区安全形势分析等提供重要依据

15.突发事件保险项目社会效益：能够进为进一步提高安州区突发事件的应急处置与善后能力，减轻政府对突发事件的人力与财力负担

16.绵阳市本级中央和省自然灾害生活救助资金项目社会效益:保障受灾群众基本生活，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有住所、有干净水喝。

17.省级安全生产专项资金项目社会效益:该项目能更进一步提升执法能力。

18.全国自然灾害综合风险普查经费项目社会效益：获取安州区人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，综合减灾资源（能力）信息，重点隐患信息，摸清全区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平，为政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

19.自然灾害救灾资金项目社会效益：通过对隐患点的治理能体现党和政府对群众的关怀，最大限度减轻灾害威胁和防范灾害发生，避免人员伤亡及财产损失，其社会效益显著。

20.自然灾害救灾资金项目社会效益：对受灾群众住房进行加固和重建，保障受灾群众基本生活和住房安全问题，维护社会稳定。

21.自然灾害救灾资金项目社会效益:对受灾群众住房进行加固和重建，保障受灾群众基本生活和住房安全问题，维护社会稳定

22.购置应急管理系统综合行政执法制式服装项目社会效益：有利于加强行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。

23.城乡消防站(队)建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目社会效益:有利于提升应急综合安全能力，防范化解重大安全风险。

24.安委办实体化运行工作经费项目社会效益:该项目有利我区安全生产十五条硬措施落地生根，促进我区更好排查安全隐患，更好发挥"指导协调、监督检查、巡查考核“职能作用。

25.指挥部实体化运行工作经费项目社会效益:有效提高指挥部协调联动作用，有利于防汛防地灾工作有序开展

26.自然灾害救助资金项目社会效益：开展受灾群众紧急转移安置、住房加固工作等救助工作，保障受灾群众基本生活和住房安全问题，维护社会稳定

27.全国自然灾害综合风险普查补助资金项目社会效益：为政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

28.2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目社会效益：通过对洪涝灾害隐患点的治理能体现党和政府对群众的关怀，最大限度减轻灾害威胁和防范灾害发生，避免人员伤亡及财产损失。

29.2022年中央自然灾害救灾资金项目社会效益：通过对旱灾进行应急处置项目，能体现党和政府对群众的关怀，最大限度减轻灾害威胁和防范灾害发生，避免人员伤亡及财产损失。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

绵阳市安州区应急管理局，承担着全区安全生产监管、自然灾害救援等的重要职能，财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评，项目存在支付未完成是因项目的到账时间及项目的延续性有关，不能及时支付完成相关项目资金。

（二）改进建议。

1.我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。
    2.定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目与批复下达相符，部分项目稍有偏移，总体项目全部完成，自评指标得分90分。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

附：1.防汛抗旱指挥部专项经费项目支出绩效自评表

2.应急预案综合演练项目支出绩效自评表

3.安全生产咨询鉴定及事故调查工作经费项目支出绩效自评表

4、危险化学品应急救援分队能力提升工作补助经费项目支出绩效自评表

5、地震监测设备运行专项工作经费项目支出绩效自评表

6、安全生产、减灾宣传教育经费项目支出绩效自评表

7、安全生产监察执法工作经费项目支出绩效自评表

8、安全生产综合督查项目支出绩效自评表

9、安州区安全生产管家服务项目支出绩效自评表

10、应急值班值守工作项目支出绩效自评表

11、应急处置工作经费项目支出绩效自评表

12、自然灾害救助（冬令春荒补助）项目支出绩效自评表

13、森林防灭火指挥部专项经费项目支出绩效自评表

14、应急调度指挥中心平台日常维护费项目支出绩效自评表

15、突发事件保险项目支出绩效自评表

16、绵阳市本级中央和省自然灾害生活救助资金项目支出绩效自评表

17、省级安全生产专项资金项目支出绩效自评表

18、全国自然灾害综合风险普查经费项目支出绩效自评表

19、自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

20、自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

21、自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

22、购置应急管理系统综合行政执法制式服装项目支出绩效自评表

23、城乡消防站(队)建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目支出绩效自评表

24、安委办实体化运行工作经费项目支出绩效自评表

25、指挥部实体化运行工作经费项目支出绩效自评表

26、自然灾害救助资金项目支出绩效自评表

27、全国自然灾害综合风险普查补助资金项目支出绩效自评表

28、2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）项目支出绩效自评表

29、2022年中央自然灾害救灾资金项目支出绩效自评表

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000344310-防汛抗旱指挥部专项经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据本单位工作职责，计划使用财政资金3万元，通过开展防汛业务培训、防汛检查调研等，完成对全区防汛抗旱工作的组织、协调、监督、指导、防洪减灾非工程体系的规划建设、防洪抗旱决策参谋和日常管理工作，确保安全度汛。					按照年度工作计划，我局积极做好防汛工作的组织协调指导完成各项工作，确保安全度汛，因疫性培训会议未开展。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于汛前综合性督查检查及宣传、资料归档整理
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制资料	≥	10000	份	10000	6	6
			防汛检查督查	≥	400	人次	400	6	6
		质量指标	印制质理合格率	＝	100	%	100	6	6
			防汛业务开展	定性	好坏		好	6	6
		时效指标	使用及时率	＝	100	%	100	6	6
			实施期间	定性	好坏		好	7	7
		成本指标	印制资料费用	≤	1	万元	1	6	6
			防汛检查督查差旅费	≤	2	万元	2	7	7
	效益指标	社会效益指标	保障区域汛期安全	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	自评100总分，按照区级汛期工作开展计划要求，积极完成各项工作任务，安全度汛。
存在问题	股室对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。
改进措施	加强绩效工作学习，进一步完善项目支出绩效指标同实际相符合。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347069-应急预案综合演练
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据本单位工作职责及2022年工作计划，计划使用财政资金10万元，其中：劳务费3万元、演练彩排、布置、前后期制作、宣传、资料费3万、租赁费4万元开展不少于2次应急演练，根据全区实际选择开展矿山救援、危化品泄露，火灾，防旱抗讯等安全生产综合性应急演练，为民众普及防灾减灾知识和应急逃生技能，提高居民的自救互助能力，进一步深化广大民众的防灾减灾意识					圆满完成各种应急演练任务
	2.项目实施内容及过程概述	防汛综合演练2次、森林防火演练1次。按年初工作计划开展演练.
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	前期后期宣传制作	＞	6	场次	6	3	3
			租赁台次	≥	40	台（套）	40	3	3
			参演人员劳务费	≥	300	人次	300	3	3
			演练次数	≥	2	次	2	3	3
		质量指标	达到宣传效果	定性	好坏		好坏	3	3
			发放准确率	＝	100	%	100	5	5
			租赁合格率	＝	100	%	100	3	3
			全方位演练对灾害的紧急报警、逃生自救、启动预案、转移安置等工作流程	定性	优良中低差		优	3	3
		时效指标	租赁到位及时率	＝	100	%	100	3	3
			宣传及时率	＝	100	%	100	3	3
			演练完成及时性	＝	100	%	100	3	3
			劳务发放及时率	＝	100	%	100	4	4
		成本指标	劳务成本费用	≤	3	万元	3	5	5
			宣传制作费	＜	3	万元	3	3	3
			租赁费用	≤	4	万元	4	3	3
	效益指标	社会效益指标	活动有助于提升民众的防灾减灾意识	定性	好坏		好	15	10
			各级各部门应对灾害的协同配合意识、提高快速反应能力，发挥指挥调度机制和各类装备器材的效能。	定性	好坏		好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动民众的满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	95
评价结论	项目自评95分，通过演练增强安全防范意识和提高应急处置能力，强化应对各类灾害事故的自救和抢险技能，提高队伍快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力，全面提升抵御重大灾害事故的能力，确保一旦发生突发事故，能够有效组织快速反应、高效运转、临事不乱，最大限度地减少事故危害。
存在问题	演练准备工作还不够充分，一些细节问题没有考虑到。
改进措施	分工更明确、预案和演练与实战紧密结合。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347091-安全生产咨询鉴定及事故调查工作经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据工作职责计划安排，2022年计划使用财政资金5万元   1.聘请第三方机构对安全生产事故进行鉴定费用：1万元 2.事故调查工作经费4万（含参加事故调查的本单位及调查组成员的资料费、差旅费、咨询费、设备维修维护费、会务费、和承接省市调查组的工作经费等费用）.					该项工作基本按照工作计划进行实施完成。（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	我区前三年生产安全事故平均起数为8起，每起事故60天调查天数，约30天外出调查，我局主要承担我区生产安全事故的调查处理的牵头工作。该项目主要针对于我区安全生产事故开展调查、检验、取证、认定等各项工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	事故调查鉴定	≥	6	次	5	6	5
			安全生产调查及事故鉴定次数	≥	12	次	2	6	2
		质量指标	安全生产事故调查完成率	＝	100	%	100	6	6
			鉴定准确率	＝	100	%	100	6	6
		时效指标	费用支付及时率	＝	100	%	100	6	6
			鉴定及时率	＝	100	%	100	7	7
		成本指标	全年工作任务	≤	4	万元	4	6	6
			鉴定成本	≤	1	万元	1	7	7
	效益指标	社会效益指标	促进安全生产监管提质增效	定性	好坏		好	15	15
		可持续影响指标	健全事故鉴定制度	定性	优良中低差		优良中低差	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关主体满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	95
评价结论	自评95分。各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。
存在问题	项目经费不足，影响安全生产咨询鉴定和事故调查工作开展。
改进措施	建议根据实际需要追加经费。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347113-危险化学品应急救援分队能力提升工作补助经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据川府办函（2015）140号文件及本年计划安排，2022年计划使用财政资金10万元，用于应急救援队补助。两个企业各5万元，提升我区两个危化企业应急管理工作专业化水平。					根据年度目标，绵阳危险化学品应急救援队安州分队主要从以下方面确保圆满完成年度目标。一是强化应急救援装备日常维护保养和定期保养，确保装备完好率100%；二是根据训练计划和演练计划，定期组织应急救援队员开展业务技能培训和实战演练，确保每位应急队员熟练掌握相关应急救援技能，全年共开展培训、演练12场次；三是强化值班值守，确保应急救援队24小时值班值守到位；四是设置接警电话并24小时值守，接警准确率100%；五是强化出警训练和熟悉周边企业、村社地理位置，做到救援按时到达率100%。2022年度共出警8次，出动救援人员24人次。（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	用于对启明星磷化工和银河化工两家危化企业应急消防队伍建设的补助。绵阳危险化学品应急救援队安州分队目前配备专（兼）职应急救援队员23名，配备水罐消防车2台，各类应急救援装备、器材243台套，主要负责安州区化工及危化品企业应急救援工作，日常工作主要包括战斗训练、装备维护、车辆维保、应急演练、应急值守、接警、出警、灭火救援、应急保障等。全年用于消防车购买保险、审车、车辆维护及加油等费用25284元，人员训练补助经费46800元，应急演练耗材消耗6965.55元，超出部分由企业弥补。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受补助企业 个数	＝	2	个	2	12.5	12.5
		质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	100	12.5	12.5
		时效指标	补助拨付及时率	＝	100	%	100	12.5	12.5
		成本指标	补助金额	＝	10	万元	10	12.5	12.5
	效益指标	社会效益指标	提升我区两个危化企业应急管理工作专业化水平	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，通过强化训练、严格值班值守、准确接警等管理手段确保了绵阳危险化学品应急救援队安州分队按时到达救援现场、成功处置8次应急事件，避免了人员伤害，减少了相关单位财产损失，维护了全区安全生产形势稳定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347141-地震监测设备运行专项工作经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职责安排，2022计划使用财政资金14万元，专网通讯费每年4万元；网络设备、系统监测运行维护2.3万元；监测设备电费3万元；监测山洞临时人员费1.2万元仪器维护（北川安昌台、高川预警设施点、晓坝强震点、及地质调研检查、异常核实、隐患排查检查人员补助费3.5万：700人次，最低每次50元；台网中心资料处理费、防震减灾科普知识宣传费（宣传单、展板、挂图、手册等）4万元。保证地震监测设备正常运转，促进防震减灾业务的开展。					按照工作计划完成（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	确保地震仪器设备全年8760小时观测数据的连续传输和监测数据资料的处理及地震台网中心日常工作开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通讯费用	＝	12	月	12	3	3
			下乡检查宣传维护	≥	700	人次	700	3	3
			系统维修维护	≥	10	场次	10	3	3
			电量使用	≥	12	次	12	3	3
		质量指标	保证系统正常运行	＝	100	%	100	3	3
			系统维护合格率	＝	100	%	100	4	4
			设备正常运转率	＝	100	%	100	3	3
		时效指标	系统维护及时性	＝	100	%	100	4	4
			工作开展及时率	＝	100	%	100	3	3
			通讯费交付及时	＝	100	%	100	3	3
			电费交付及时	＝	100	%	100	3	3
		成本指标	通讯费费用	≤	4	万元	4	4	4
			下乡检查宣传维护	≤	3.5	万元	3.5	4	4
			系统维护费用	≤	2.3	万元	2.3	4	4
			用电费用	≤	3	万元	3	3	3
	效益指标	社会效益指标	促进防震减灾工作的开展	定性	好坏		好	15	15
		可持续发展指标	地震台网制度健全	定性	优良中低差			15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对防震工作的满意度	≥	90	%		10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，确保地震仪器设备全年8760小时观测数据的连续传输和监测数据资料的处理及地震台网中心日常工作开展，有效提高防震能力。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347154-安全生产、减灾宣传教育经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门工作职责计划安排，2022年计划使用财政资金2.5万元，用于每年6月份组织开展“安全生产宣传月”活动；每年组织开展“5.12”全国防灾减灾日宣传、“10.13”国际减灾；每年常态化组织开展“安全生产五进”；配合开展”12.4”宪法宣传日、国家安全日、送法下乡等活动，提升群众对安全生产及防灾减灾意识。宣传资料费用2.5万元。					基本按照工作计划已完成（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	每年6月份组织开展全国“安全生产宣传月”活动；每年组织开展“5.12”全国防灾减灾日宣传、“10.13”国际减灾宣传；每年常态化组织开展安全宣传五进活动；配合开展“12.4”宪法宣传日、国家安全日、送法下乡等活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印刷资料宣传费	≥	10000	份	10000	10	10
		质量指标	宣传质量合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	宣传手册发放及时率	＝	100	%	100	10	10
			完成时间及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	宣传费用成本	＜	2.5	万元	2.5	10	10
	效益指标	社会效益指标	群众安全生产、防灾减灾意识	定性	好坏		好	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育群众的满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分90分，每年按照上级要求组织开展“安全生产宣传月”、“减灾日”活动，“五进活动”等宣传活动，提高全民安全生产、防灾减灾意识知识。2。（200字以内）
存在问题	宣传资料费用太高，无法按照要求实施完成。（200字以内）
改进措施	对相关费用应该加大投入。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347163-安全生产监察执法工作经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职责安排，2022计划使用财政资金5万元，用于执法督查检查培训。培训1万元，检查4万元。督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患，使安全生产“预防为主”的方针得到有效的贯彻和落实，指导企业安全生产管理工作“该怎么做”，坚持寓执法于服务之中，完成安全生产监察执法各项工作任务，确保安全生产监察执法工作持续、有力开展，遏制重大、较大事故的发生，减少一般事故的发生。					按照年初计划基本完成执法督查检查工作
	2.项目实施内容及过程概述	据国务院关于应急管理综合执法改革的要求，我局已于2022年6月完成应急管理综合执法改革，在原来工矿商贸、危险化学品、烟花爆竹的基础上，增加了地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能，工作任务加大，执法次数增多，工作任务重，2022年积极完成该项执法督查检查工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法培训	≥	2	场次	2	7	3
			执法检查次数	≥	1400	人次	1400	6	6
		质量指标	培训人员培训到位率	＝	100	%	100	6	0	因疫情无法开展
			执法检查报告合格率	＝	100	%	100	6	6
		时效指标	人员培训及时率	＝	100	%	100	6	6
			执法检查工作开展及时率	＝	100	%	100	6	6
		成本指标	执法检查费	≤	4	万元	4	6	6
			培训费用	≤	1	万元	1	7	7
	效益指标	可持续发展指标	安全生产制度健全	定性	优良中低差		优	15	15
		可持续影响指标	提高全区安全生产水平	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法检查单位的满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	90
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分90分，通过督查检查企业，有效督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患，使安全生产“预防为主”的方针得到有效的贯彻和落实，指导企业安全生产管理工作“该怎么做”，坚持寓执法于服务之中，完成安全生产监察执法各项工作任务，确保安全生产监察执法工作持续、有力开展，遏制重大、较大事故的发生，减少一般事故的发生。（200字以内）
存在问题	工作职能增加，工作任务加大，执法次数增多，存在督查检查人员较少，经费保障不够，无法更深入全面完成工作任务。（200字以内）
改进措施	增加人员及经费保障。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347184-安全生产综合督查
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照工作职责及计划，2022年计划使用财政资5万元；1.准备各类迎接上级巡查、督查、检查资料、材料、宣传资料、文件的打印、复印等相关费用0.5万元；2.组织对全区安全生产工作开展督查、检查、监测出差的伙食补助4.5万元。通过督察检查，使全区各乡镇和各行业部门的安全生产工作有大幅度的提升。					全区累计派出28个督查组，对各重点行业领域和乡镇部门进行全行业督导检查。2022年6月，承办绵阳市“安全生产月”集中宣传咨询日活动，深入开展安全生产“五进”活动累计发放各类资料10万余份，播报“安全生产”主题公益广告1万余次播报“安全生产”主题公益广告1万余次。全年共迎接省级督查5次，市级督查7次
	2.项目实施内容及过程概述	开展全区重点行业领域和乡镇部门综合督查，迎接省市督查检查，承办市“安全生产月”集中宣传咨询日活动，打印宣传、会议、迎检等相关资料。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查检查	≥	1500	人次	1500	6	6
			督查检查印制数量	≥	3000	份	3000	6	6
		质量指标	督查检查印制合格率	＝	100	%	100	6	6
			提高安全生产综合检查报告合格率	＝	100	%	100	6	6
		时效指标	差旅补助发放及时性	＝	100	%	100	6	6
			督查检查印制及时率	＝	100	%	100	6	6
		成本指标	督查检查印制成本	≤	0.5	万元	0.5	7	7
			预算控制数	≤	4.5	万元	4.5	7	7
	效益指标	社会效益指标	安全生产工作有大幅度的提升	定性	好坏		好	15	15
		可持续发展指标	安全生产督查制度健全	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受益主体的满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，通过安全生产综合督查检查，提高公众、企业对生产安全认识，2022年全区安全生产事故比往年均有较大下降。（200字以内）
存在问题	全区安全生产综合督查检查工作任务太重，承担任务较多，资金无法保障（200字以内）
改进措施	建议按照工作任务保障项目资金。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347200-安州区安全生产管家服务项目
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年59.68万元，用于全区安全生产服务（含盖规划、咨询、普查、辅助检查、隐患排查 、治理服务、安全生产咨询等），报告2个，促进全市安全风险管控机制建立，优化应急资源配备，提升应急能力建设，全面推进安全风险预防控制体系建设，切实解决“想不到”、“管不到”、“治不到”的问题。					安排非煤矿山、危化、工贸、建筑施工、交通运输、综合减灾等方面专家507人次，对水电行业、非煤矿山、双控预防机制、用电用气应急救援、企业主体责任三年行动和乡镇、部门等组织实施培训15场，430余人次，排查企业965家次，发现隐患4557处，指导20余家企业开展了应急演练。
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购招标程序引入四川久远恒立安全技术咨询有限公司，由公司聘请危化生产、非煤矿山、工贸机械、建筑施工等专业取得《注册安全工程师执业资格证书》并经注册的专业技术人员，负责开展安全生产状况普查、安全形势评估、风险辨识隐患排醒、教育培训等工作。建立线上“钉钉工作组”，将各级各部门工作人员和服务公司工作人员全部纳入，按照“提出服务申请—应急管理部门审核—公司指派专家”程序，对通过申请的检查指导、业务培训、紧急事件处置等事项指派“安全管家”提供专业服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	59.68	59.68	59.68			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	59.68	59.68	59.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作人员长期在岗年出勤人次	≥	600	人次	600	7	7
			安全风险数据统计分析编制报告数量	＝	2	个	2	7	7
			专家服务人次	≥	500	人次	500	7	7
		质量指标	安全风险数据统计分析报告合格率	＝	100	%	100	8	8
			工作人员及专家出勤率	＝	100	%	100	7	7
		时效指标	安全风险数据统计分析报告出具及时率	＝	100	%	100	7	7
		成本指标	安州区安全生产管家服务项目成本预算数	≤	59.68	万元	59.68	7	7
	效益指标	社会效益指标	重大公共安全问题隐患排查有效率	定性	优良中低差	%	优	10	10
			全区企业生产安全保障有效率	定性	高中低		高	10	10
		可持续影响指标	安州区安全生产管家服务项目管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、乡镇满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评总分100分，对四川久远恒立安全科技有限公司“安州区安全生产管家服务”项目服务2022年3-8月和2022年9月-2023年2月考评综合得分分别为95.4分、96.5分。通过此项服务能够促进全市安全风险管控机制建立，优化应急资源配备，提升应急能力建设，全面推进安全风险预防控制体系建设，切实解决“想不到”、“管不到”、“治不到”的问题。（200字以内）
存在问题	值班工作任务艰苦，值班费用保障不充分。（200字以内）
改进措施	2019年4月1日起实施的《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十四条要求：县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门（包括区应急局和其他对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门）应当建立应急值班制度，配备值班人员。。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347215-应急值班值守工作
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据应急值班要求，全年24小时无间断值班值守，确保通信，网络互联互通，资源共享共用。2022年计划使用财政资金5万元。					按照工作计划完成（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	要求各应急局全体人员坚决落实值班领导24小时在岗岗带班、值班人员24小时在岗值班要求，保持24小时在岗值班值守，365天
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	值守天数	＝	365	天	365	12	12
		质量指标	值班值守发放补助准备率	＝	100	%	100	12	12
		时效指标	值班值守补助及时率	＝	100	%	100	12	12
		成本指标	24小时无间断值班值守	≤	5	万元	5	14	14
	效益指标	社会效益指标	应急工作效率	定性	好坏		好	15	15
		可持续发展指标	应急值班值守制度健全	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对应急值守工作的满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，全局干部职工时刻保持应急战备状态，坚持做好24小时值班值守工作，对于全面履行应急管理职能、及时妥善应对各类突发事件、促进经济社会平稳健康发展具有重要意义。。（200字以内）
存在问题	值班人员都是在职人员，经费保障不足。（200字以内）
改进措施	2019年4月1日起实施的《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十四条要求：县级以上人民政府及其负有安全生产监督管理职责的部门（包括区应急局和其他对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门）应当建立应急值班制度，配备值班人员。，加强人员值班经费保障，确保我区应急工作顺利完成。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347261-应急处置工作经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据全区突发应急事件按要求开展应急救援处置，强化应急救援体系建设及安排计划，2022年计划使用财政资金3万元，主要用于处置应突急发情况人员误餐费1万元，应急装备调配、租赁、油耗等2万元					全区突发事件272起，有效处置应急突发事件（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于我局进行应急安全、自然灾害突发事件处置所用人员经费及处置费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应急救援装备	≥	30	台	30	6	6
			突急发情况人员误餐费	＞	400	人次	400	6	6
		质量指标	人员误餐费准确率	＝	100	%	100	6	6
			应急救援装备合格率	＝	100	%	100	6	6
		时效指标	应急救援装备到达及时性	＝	100	%	100	7	7
			人员误餐费发放及时率	＝	100	%	100	6	6
		成本指标	人员误餐费成本	≤	1	万元	1	7	7
			应急救援装备	≤	2	万元	2	6	6
	效益指标	社会效益指标	营造良好社会环境	定性	好坏		好	15	15
		可持续发展指标	应急处置制度健全	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救援群众的满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100分，有效的进行突发事件应急救援处置，进一步减少人员及财产损失。（200字以内）
存在问题	该项目属于突发事件所产生的费用，有不可预见性，资金使用也无法确定金额。（200字以内）
改进措施	无。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347286-自然灾害救助（冬令春荒补助）
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据本单位工作职责，计划使用财政资金15万元，用于保障冬令春荒群众生活补助及时发放。					此项主要用于自然灾害救助，区级配套，按照工作计划完成，同上级安排资金补助3961户5834人受灾人员冬春救助资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述	印发《绵阳市安州区2021-2022年冬春临时生活困难救助资金发放方案的通知》（绵安应急〔2021〕83号），严格按照“申报-评议-审核-审定-发放”程序发放，按照上级补助资金同我区配套资金补助3961户5834人受灾人员冬春救助资金发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	2.00			13.33%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	15.00	15.00	2.00			13.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	≥	1000	人	5834	12	12
		质量指标	生活补助发放准确率	＝	100	%	100	12	12
		时效指标	冬令春荒生活补助发放及时性	＝	100	%	100	13	13
		成本指标	生活补助年预算数	≤	15	万元	2	13	13	区级配套安排项目资金
	效益指标	社会效益指标	提升受补助群体生活质量	定性	优良中低差		优	15	15
		可持续影响指标	健全补助制度	定性	好坏		好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，通过保障受灾群众基本生活，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有住所、有干净水喝.。
存在问题	项目是我区每年针对自然灾害保障进行配套资金。每年资金按上级要求进行配套使用，无法确定资金使用额。
改进措施	加强资金有效利用率。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347333-森林防灭火指挥部专项经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照本单位工作职责及计划安排，2022年计划使用财政资金5万元，1.督查检查费用3万元；2.森林防灭火值班值守工作经费0.5万元：3.更新更换警示标识标牌以及宣传费用1.5万元。用于履行森林防火组织协调、牵头抓总、统筹推进、促进指导的工作职责，要“宁可十防九空、不可失防万一”，提升火灾扑救能力，确保不发生重大人为森林火灾、确保不发生重大人员伤亡。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于森防指挥部办公室工作办公、会议、宣传、督查检查费用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督查检查次数	≥	500	人次	500	4	4
			森林火灾宣传、迎检制作	≥	5000	份	5000	4	4
			24小时值班值守	≥	240	天	240	4	4
		质量指标	森林火灾宣传迎检制作合格率	＝	100	%	100	4	4
			值守到位率	＝	100	%	100	4	4
			督查检查有效率	＝	100	%	100	4	4
		时效指标	督查检查报告及时率	＝	100	%	100	4	4
			森林火灾宣传迎检制作及时率	＝	100	%	100	4	4
			发放补助及时率	＝	100	%	100	4	4
		成本指标	督查检查成本费	≤	3	万元	3	4	4
			森林火灾宣传、迎检制作成本	≤	1.5	万元	1.5	5	5
			发放补助成本	≤	0.5	万元	0.5	5	5
	效益指标	社会效益指标	生态环境质量	定性	好坏		好	15	15
		可持续发展指标	森林防灭火制度健全	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，确保全区森林防灭火工作全面开展，有利于为全面贯彻习近平总书记关于森林防灭火工作重要批示精神，认真落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，森防指办需要扎实做好森林防灭各项工作。迎接中央、省、市各项督导检查，区森防指办到各乡镇进行检查，防火期值班值守，扑火指挥、作战安全等培训，全面开展防火宣传（200字以内）
存在问题	股室对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。（200字以内）
改进措施	加强绩效工作学习，进一步完善项目支出绩效指标同实际相符合。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000347365-应急调度指挥中心平台日常维护费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据绵府办发（2020）21号文件，按照工作职责及计划，2022年计划使用财政资金 150000元。1.维修及维护费1万元：2.运行电费1.5万元 ：3.专线光纤费2.5万元:通过工作开展，强化安全风险管控、隐患排查治理，遏制重特大事故发生，实现安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据.					按照工作计划完成
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于应急调度中心设施设备日常运行维护
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专线光纤	＝	12	次	12	4	4
			平台维修维护	≥	10	场次	10	5	5
			运行电费	＝	12	次	12	4	4
		质量指标	平台维修维护正常运行率	＝	100	%	100	4	4
			保证平台正常使用率	＝	100	%	100	4	4
			保证信号准确率	＝	100	%	100	4	4
		时效指标	光纤费用支付及时率	＝	100	%	100	4	4
			缴电费及时率	＝	100	%	100	4	4
			平台运行时间	＝	365	天	365	4	4
		成本指标	运行电费成本	≤	1.5	万元	1.5	4	4
			专线费用	≤	2.5	万元	2.5	4	4
			平台维修维护费用	≤	1	万元	1	5	5
	效益指标	社会效益指标	对应急调度工作促进作用	定性	优良中低差		优	15	15
		可持续发展指标	应急调度工作制度健全	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，通过工作开展，强化安全风险管控、隐患排查治理，遏制重特大事故发生，实现安委会成员单位间的数据交换共享，为政府应急救援指挥决策、全市安全形势分析等提供重要依据.。（200字以内）
存在问题	股室对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。
改进措施	加强绩效工作学习，进一步完善项目支出绩效指标同实际相符合。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004955261-突发事件保险
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据相关文件要求，2022年计划使用财政资金50万元用于购买突发事件保险。对保费进行了测算，具体测算金额如下：保费标准为2元/人/年 ,具体保障人数由统计部门公布的最近年度的户籍人口为准，暂按25万人测算，总保费为：25万人×2元/人=50万元。					按照计划实施完成
	2.项目实施内容及过程概述	为进一步提高安州区突发事件的应急处置与善后能力，减轻政府对突发事件的人力与财力负担，经区政府批准，同中国人民财产保险股份有限公司绵阳市安州支公司签订《安州区突发事件保险合同》。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	88.00	50.00			56.82%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	50.00	88.00	50.00			56.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	被保险人数	≥	25	万人	44	12.5	12.5
		质量指标	保险覆盖率	＝	100	%	100	12.5	12.5
		时效指标	保险金支付及时率	＝	100	%	100	12.5	12.5
		成本指标	保险费	≤	88	万元	50	12.5	7.5	资金年底到，无法及时报支。
	效益指标	社会效益指标	有效预防突发事件	定性	好坏		好	15	15
		可持续发展指标	保险制度健全	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保险群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	95
评价结论	项目自评95总分，能够进为进一步提高安州区突发事件的应急处置与善后能力，减轻政府对突发事件的人力与财力负担
存在问题	该项目资金只支付50万元，剩余38万元资金财政在12月底安排，无法支付
改进措施	在以后尽快申报资金并按要求支付
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005302673-2021年绵阳市本级中央和省自然灾害生活救助资金
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照国家、省、市冬春救助工作安排计划使用财政资金81万，用于安州区2021-2022年度受灾困难群众冬春生活救助。					完成3961户5834人受灾人员冬春救助资金发放。
	2.项目实施内容及过程概述	印发《绵阳市安州区2021-2022年冬春临时生活困难救助资金发放方案的通知》（绵安应急〔2021〕83号），严格按照“申报-评议-审核-审定-发放”程序发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	81.00	81.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	81.00	81.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021-2022年度冬春生活救助户数	≥	3961	户	3961	15	15
		质量指标	救助资金发放准确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	救助资金发放及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	受灾困难群众冬春期间基本生活保障率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	救助制度健全性	定性	好坏		好坏	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	2021-2022年度冬春生活救助金预算控制金额	≤	810000	元	810000	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，保障受灾群众基本生活，确保受灾群众“有饭吃、有衣穿、有住所、有干净水喝.
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005304099-省级安全生产专项资金
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该项目于2022年内计划使用财政资金48万元主要用于进一步完善在行政执法过程中需要使用的装备物资，强化我区安全生产行政执法装备力量，推动执法水平的上升。按照川财建【2021】259号文件、绵安财建【2021】43号文件精神进行实施：1.采购按照《应急管理综合行政执法装备配备标准（试行）》文件要求结合实际从事行政执法工作的具体人数，计划采购安全帽、执法台式电脑、便携式执法装备（便携式笔记本电脑、便携式打印机）、执法装备包、执法记录仪及移动执法终端等执法装备，预算共计414000元；2.组织应急管理行政执法人员通过外出交流调研和培训，学习优秀的执法经验和执法方法，规范我区应急管理行政执法人员的执法程序，提升执法业务能力培训及执法询问室改造预算共计66000元。					按照项目计划实施完成（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于提升行政执法应急能力，强化执法装备，改造执法询问研讨室，进行执法培训
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.00	48.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	48.00	48.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法业务能力培训次数	≥	1	次	1	5	5
			执法询问、案件讨论室改造项目	≥	1	项	1	5	5
			采购执法装备数量	≥	91	件	91	5	5
		质量指标	执法业务能力培训完成率	＝	100	%	100	5	5
			执法装备验收合格率	＝	100	%	100	5	5
			执法询问、案件讨论室改造项目合格率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	执法业务能力培训及时率	＝	100	%	100	5	5
			执法装备购置及时率	＝	100	%	100	5	5
			执法询问、案件讨论室改造项目及时率	＝	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	有效提高执法能力	≥	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	执法制度健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	执法能力提升项目控制成本	≤	480000	元	480000	15	15
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，该项目能更进一步提升执法能力。（200字以内）
存在问题	部分项目周期进度慢。
改进措施	我部门将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005304725-全国自然灾害综合风险普查经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照相关工作职责计划安排，2022年需使用上级财政资金102200元，第一次自然灾害风险普查宣传48000元、及地震风险普查54200元等，确保自然灾害风险普查圆满完成。					按照省、市要求已完成已完成承灾体、减灾能力、历史灾害的调查及佐证材料收集工作，分析报告已归集成册、成果编制已形成及成果的运用。
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要进行全国自然灾害风险普查工作成果宣传已实施完成4.8万元，地震风险普查待开展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.22	4.80			46.97%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.22	4.80			46.97%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	风险普查调查宣传次数	≥	1	次	1	10	10
			地震风险普查工作开展次数	≥	1	次	1	10	10
		质量指标	风险普查调查宣传合格率	＝	100	%	100	10	10
			地震风险普查工作完成率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	风险普查调查宣传及时率	＝	100	%	100	10	10
			地震风险普查工作开展完成及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	自然灾害风险普查结果利用率	≥	90	%	90	10	10	按照上级上要项目在实施中
		可持续影响指标	自然灾害管理机制健全性	定性	好坏		好坏	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	自然灾害风险普查控制成本	≤	102200	元	48000	5	0
合计								100	90
评价结论	项目自评总分90分，获取安州区人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，综合减灾资源（能力）信息，重点隐患信息，摸清全区灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识全区灾害综合风险水平，为政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。（200字以内）
存在问题	项目实施进度较慢，地震风险普查按照上级要求于2023年进行实施。
改进措施	加快项目实施进度，更好完成该项目总体目 标。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005308925-自然灾害救灾资金
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照相关工作计划及职责，我局计划2022年使用上级资金65万元，按照绵安财建【2021】49号文件，该项目用于地质灾害应急处置及抗洪抢险资金现主要用于：1）雎水镇宝元村10组养殖场房侧滑坡15万元、2）千佛镇老望沟村1组莲花寺排危除险15万元、3）高川乡茅香村王家窝塘（王定国屋后）滑坡10万元、4）桑枣镇大竹村19组10万元，5）抗洪抢险演练等15万元					按照项目安排进行实施完成。通过对隐患点的监测和治理，2022年全区范围内未发生应自然灾害引发的人员伤亡及财产损失，
	2.项目实施内容及过程概述	先由乡镇申报急需治理洪涝隐患点，应急管理局根据灾害危害程度、治理工程量等条件筛选项目，再由各乡镇组织实施治理，最后应急局根据工程大小进行补贴。项目内容包括临时工程治理、排危除险、灾害排查等方面
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	65.00	65.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	抗洪抢险演练次数	≥	1	次	1	5	5
			抗洪抢险处置次数	≥	4	次	4	10	10
		质量指标	地质灾害应急处置验收合格率	＝	100	%	100	5	5
			抗洪抢险演练工作开展完成率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	地质灾害应急处置完成及时率	＝	100	%	100	10	10
			抗洪抢险演练完成及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障区域汛期安全	定性	好坏		好	10	10
		可持续影响指标	防汛机制健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	抗洪抢险补助成本	≤	650000	元	650000	10	10
合计								100	100
评价结论	项目自评100总分，通通过对隐患点的治理能体现党和政府对群众的关怀，最大限度减轻灾害威胁和防范灾害发生，避免人员伤亡及财产损失，其社会效益显著。（200字以内）
存在问题	治理经费严重不足、乡镇公示程序有待规范。
改进措施	有待于进一步规范公开公示程序。因救灾资金量少，涉及面不多，个别乡镇存在公开公示方面做得不够规范。我局会进一步跟踪资金落实情况。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005309481-1自然灾害救灾资金
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该项目主要是灾后房屋重建补助资金，该项目中央及省市资金共计安排351.5万元，以一卡通形式发放342万元剩余9.5万元。					完成重建户63户（含贫困户、三年因灾再建户6户）235.5万元、维修加固213户106.5万元共计342万元资金发放，剩余9.5万元不再使用，请财政收回
	2.项目实施内容及过程概述	印发〈绵阳市安州区2020年洪涝地质灾害灾后住房恢复重建工作实施办法〉的通知》绵安减灾委〔2020〕5号）并印发给涉及的各个乡镇，在通知中对资金管理、发放程序都作了严格要求。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.50	0.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	9.50	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灾后房屋重建补助户数	≥	276	户	276	15	15
		质量指标	灾后房屋重建补助发放准确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	灾后房屋重建补助及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	灾后房屋重建补助资金应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	灾后重建补助管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	房屋重建补助户满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	灾后房屋重建补助资金成本	≤	95000	元		15	15	项目已实施完成，此时无法再使用剩余资金，请财政收回
合计								100	100
评价结论	自评得分100分。对受灾群众住房进行加固和重建，保障受灾群众基本生活和住房安全问题，维护社会稳定。
存在问题	经核实，并按照要求完成该项目，剩余项目资金9.5万元请财政收回，不再使用
改进措施	剩余资金不再使用，请财政收回。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005309516-2自然灾害救灾资金
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		该项目是2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金进行清算调整资金，该项目安州区2020年因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建（维修加固）房屋已全部完成且通过验收。重建户63户（含贫困户、三年因灾再建户6户）235.5万元、维修加固213户106.5万元，2020年灾害重建补助已全部完成。现拨付清算资金3.3万					灾后重建房屋重建补助清算资金3.3万元，项目已补助完成，不再使用。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是2020年洪涝灾害城乡居民住房灾后恢复重建补助资金的通知（绵财建〔2022〕83号）文件中清算调整金额3.3万元不在使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.30	0.00			0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	3.30	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灾后房屋重建补助户数	≥	276	户	276	15	15
		质量指标	灾后房屋重建准确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	灾后房屋重建补助及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	灾后房屋重建补助资金应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	灾后重建补助管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋重建补助户满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	灾后房屋重建补助资金成本	≤	33000	元		15	15
合计								100	100	灾后重建房屋重建补助清算资金3.3万元，项目已补助完成，不再使用
评价结论	上自评总分100分，灾后重建房屋重建补助清算资金3.3万元，项目已补助完成，不再使用。
存在问题	剩余资金不再使用，请财政收回。
改进措施	剩余资金不再使用，请财政收回。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007008222-购置应急管理系统综合行政执法制式服装
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为加强行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，本单位计划使用财政资金9.87万元采购应急管理综合行政执法制式服装及标志25套。					按照项目目标已完成25套服装备购置（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求必须对执法人员配备行政执法制式服装，做好规范文明执法
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.87	9.71			98.36%	10		1项目资金为计划资金，按实际购入最后确定金额支付，存在结余资金
	其中：财政资金	0.00	9.87	9.71			98.36%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购服装数量	＝	25	套	25	15	15
		质量指标	服装质量合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	服装交付及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	服装利用率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	服装使用年限	≥	3	年	3	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	5	5
	成本指标	经济成本指标	购买执法服装控制成本	≤	98700	元	97100	10	10	购买服装费用控制在预算内实施完成
合计								100	100
评价结论	该项目自评总分100分，有利于加强行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。
存在问题	项目资金为计划资金，按实际购入最后确定金额支付，存在结余资金退回财政。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007094364-城乡消防站(队)建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年财政计划安排资金1076万元，主要用于计划为全区10个乡镇配备自然灾害抢险应急救援和监测预警装备；为区级专业应急队伍、镇所属应急队和分队配齐个人应急救援装备；规范化建设一个区级应急避难场所，提升我区沿山乡镇应急物资储备点的应灾能力和信息化建设，提升我区地震监测防灾能力，提升安州区主城区消防救援能力建设，完成桑枣镇消防站建设；完成区应急指挥平台二期建设等建设任务。					该项目沿山乡镇配备2个移动应急救援站、50个村社微型消防站，为区级专业应急队伍、乡镇所属应急队和分队武装部、配备个人应急救援装备及专业车辆，改造提升花荄地震监测点防灾能力，完成桑枣镇消防站建设。因采购流程未完，无法在2022年实施完成，剩余资金项目在2023年1月实施完成。
	2.项目实施内容及过程概述	沿山乡镇配备2个移动应急救援站、50个村社微型消防站，为区级专业应急队伍、乡镇所属应急队和分队武装部、配备个人应急救援装备及专业车辆，改造提升花荄地震监测点防灾能力，完成桑枣镇消防站建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,076.00	849.94			78.99%	10	8	因采购流程未完，无法在2022年实施完成，剩余资金项目在2023年1月实施完成。
	其中：财政资金	0.00	1,076.00	849.94			78.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新购消防专业车辆	≥	3	辆	3	5	5
			完成应急建设项目数量	≥	2	项	2	5	5
			新增灾害抢险应急救援装备数量	≥	200	件	200	5	5
		质量指标	灾害抢险应急救援装备合格率	＝	100	%	100	5	5
			完成应急建设项目合格率	＝	100	%	100	5	5
			新购消防专业车辆合格率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	完成应急建设项目及时率	＝	100	%	100	5	5
			灾害抢险应急救援装备及时率	＝	100	%	100	5	5
			新购消防专业车辆及时率	＝	100	%	100	5	5
	效益指标	社会效益指标	有效提高防灾减灾能力	定性	好坏		好	10	10
		可持续影响指标	应急管理制度健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我区应对处置突发事件及自然灾害应急处置效果满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	城乡消防站(队)建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目控制成本	≤	10760000	元	8499400	15	15
合计								100	98
评价结论	项目自评总分98分，我区防大灾救大险能力逐步提升，各基层单位应急救援应对能力有效提高，提升全区应急处置救援能力。
存在问题	项目采购流程太多，实施进度较慢，导致资金无法支付。
改进措施	加强采购流程学习。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007118612-安委办实体化运行工作经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职责及上级安排和部署，2022计划使用财政资金5万元，主要用于；迎接中央、省、市督察和大检查前期资料印刷、检查费15000元；安全生产月制作各类宣传广告牌、场地搭建、印制宣传手册30000元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级要求，对安委办进行实体化运行，组织定期研判，滚动排查重大安全隐患所需工作用费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对下监督检查次数	≥	100	次	100	10	10
			宣传、资料印刷数量	≥	10000	张	10000	10	10
		质量指标	监督检查完成率	＝	100	%	100	10	10
			宣传、资料印刷合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	对下监督检查及时率	＝	100	%	100	10	10
			宣传、资料印刷及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	督查检查结果利用率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	安全生产监督检查制度健全化	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	安委办实体化运行控制成本	≤	50000	元	50000	5	5
合计								100	100
评价结论	项目自评总分100分，该项目有利我区安全生产十五条硬措施落地生根，促进我区更好排查安全隐患，更好发挥"指导协调、监督检查、巡查考核“职能作用
存在问题	股室对财政支出绩效自评工作经验不足，绩效目标制定不够全面、规范。
改进措施	加强绩效工作学习，进一步完善项目支出绩效指标同实际相符合。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007198252-指挥部实体化运行工作经费
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为认真贯彻落实7月15日全市防汛抗旱和地灾防范应对工作会议精神,关于上级对防汛抗旱的具体工作部署，结合我区当前防汛防地灾工作形势，7月18日全区防汛减灾和地质灾害防治工作专题会要求区应急委、区防汛抗旱指挥部和区地质灾害指挥部实体化运行，协调推动全区防汛防地灾各项工作任务的落实。申请实体运行工作用费，办公购置费，个人防护物资，宣传制作费					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是全区防汛减灾和地质灾害防治工作专题会要求区应急委、区防汛抗旱指挥部和区地质灾害指挥部实体化运行，所申请的工作用费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			99.98%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传、资料印制	≥	5000	张	5000	10	10
			购办公用品一套	≥	1	套	1	10	10
		质量指标	办公用品合格率	＝	100	%	100	10	10
			宣传、资料印制合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	办公用品购买及时率	＝	100	%	100	10	10
			宣传、资料印制及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	有利于防汛防地灾工作有序开展	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	防汛防地灾机制健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	指挥部运行工作控制成本	＝	20000	元	20000	5	4
合计								100	99
评价结论	自评总分99分，有效提高指挥部协调联动作用。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000007586416-自然灾害救助资金
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		"该项目用于因灾转移安置补助项目，该项目安排资金40万元，补助675户，剩余15.19万元。					完成受灾群众紧急转移安置827人、一般损坏房屋修缮3户资金发放工作。转移安置人员已通过核实全部已发放，剩余资金无法使用，请财政收回。
	2.项目实施内容及过程概述	制了项目资金分配方案，将资金分配方案报局党委会议审议，局党委会会议审议通过后报区政府分管领导同意。印发了《绵阳市安州区应急管理局、绵阳市安州区财政局关于印发<绵阳市安州区2021年“7.15洪-7.19风灾”损坏房屋维修加固及转移群众生活救助资金发放方案>的通知（绵安应急〔2021〕61号）》，按照个人申请、民主评议、张榜公示、乡镇审核、业务主管部门核定的程序发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.19	0.00			0.00%	10	10	转移安置人员已通过核实全部已发放，剩余资金无法使用，请财政收回
	其中：财政资金	0.00	15.19	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	因灾转移安置补助户数	≥	675	户	675	15	15
		质量指标	因灾转移安置补助完成率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	因灾转移安置补助发放及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	因灾转移安置补助资金应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	因灾补助管理机制健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	因灾转移安置补助对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	因灾转移安置补助资金成本	≤	151900	元		15	10	该项目已完成，15.19万元是剩余资金无法支付，请收回
合计								100	100
评价结论	自评得分95分，开展受灾群众紧急转移安置、住房加固工作等救助工作，保障受灾群众基本生活和住房安全问题，维护社会稳定。
存在问题	通过各乡镇再次梳理核查，部分人员由生产用房返回家中不符合条件；另一部分人员不愿意提供身份证、户口本等信息，自愿放弃申报。
改进措施	加强宣传，严格按照中央、省、市要求规定发放救助资金。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000007810622-全国自然灾害综合风险普查补助资金
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照上级工作要求，使用上级资金6.86万元用于全国自然灾害综合风险普查相关工作的开展。主要用于第一次自然灾害风险普查资料打印归档印刷费及成果运用，成本6.86万元； 主在用于全国自然灾害综合风险普查及后续成果运用及宣传					该项目资金按上级要求于2023年使用，2022年未实施
	2.项目实施内容及过程概述	主在用于全国自然灾害综合风险普查及后续成果运用及宣传
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.86	0.00			0.00%	10	5	该项目资金按上级要求进行实施，该项目于2023年开始实施
	其中：财政资金	0.00	6.86	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自然灾害风险普查资料印制数量	≥	10000	元		15	15
		质量指标	自然灾害风险普查资料印制合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	自然灾害风险普查资料印制及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	自然灾害风险普查结果利用率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	自然灾害风险管理机制健全性	定性	好坏		好	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查成果使用者满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	自然灾害风险普查工作开展成本	≤	68600	元		5	0	该项目于2023年支付完成
合计								100	90
评价结论	目自评总分90分，说明项目实施取得的成效或成果。
存在问题	项目实施进度较慢。
改进措施	按照要求积极完成。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008231393-2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据资金安排方案计划使用财政资金50万元 用于自然灾害救灾补助。主要用于转移安置受灾人员、排危除险、隐患排查、临时工程治理、提升应急能力等.。安排：区级防汛救灾演练23万元，千佛12万元，高川7万，雎水3万元，黄土5万元。					该项目按照方案计划实施完成，保证我区安全度汛
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要用于2022年洪涝灾害部份乡镇受灾进行的应急处置、临时工程、防汛演练项目等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	25.67			51.33%	10	5	该项目是先建后补，部分乡镇未及时完成无法当年支付
	其中：财政资金	0.00	50.00	25.67			51.33%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防汛救灾联合演练	≥	1	个	1	10	10
			自然灾害救灾补助单位	≥	4	个	4	10	10
		质量指标	自然灾害救灾补助单位工作完成率	＝	100	%	100	10	10
			防汛救灾联合演练完成率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	防汛救灾联合演练演练及时率	＝	100	%	100	5	5
			自然灾害救灾资金补助单位及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高自然灾害保障能力	定性	好坏		好	10	10
		可持续影响指标	自然灾害救灾资金机制健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害救灾资金补助单位满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	自然灾害救灾资金控制成本	≤	500000	元	256700	10	5	资金待2023年支付
合计								100	90
评价结论	项目自评90分，通过对隐患点的治理能体现党和政府对群众的关怀，最大限度减轻灾害威胁和防范灾害发生，避免人员伤亡及财产损失，其社会效益显著。
存在问题	治理经费严重不足。
改进措施	1.加强防洪工程建设，提高防洪减灾标准  2.推进防灾体系建设，构建联防联控机制。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008294611-2022年中央自然灾害救灾资金
主管部门		绵阳市安州区应急管理局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年计划使用财政资金15万元，该项目是中央自然灾害救灾资金，主要安排在4个乡镇，统筹解决居民用水困难、购买、租赁应急储水、净水、供水设备，保障城乡居民生活用水等方面，秀水镇5万元，塔水镇4万元，河清镇4万元，雎水镇2万元.					该项目按照方案计划实施完成，最大程度的保障了城乡供水安全。
	2.项目实施内容及过程概述	由乡镇申报急需治理隐患点，应急管理局根据灾害危害程度、治理工程量等条件筛选项目，再由各乡镇组织实施治理，最后应急局根据工程大小进行补贴。项目内容包括合理开发和提取地下水、购买抽水装备、修建水渠方面。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	0.00			0.00%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	自然灾害救灾补助单位	≥	4	个	4	15	15
		质量指标	自然灾害救灾补助单位工作完成率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	自然灾害救灾补助单位工作及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	通过补助有利于提高对自然灾害受灾保障能力	定性	好坏		好	10	10
		可持续影响指标	自然灾害救灾资金机制健全性	定性	好坏		好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然灾害救灾资金补助单位满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	然灾害救灾补助单位资金控制成本	≤	150000	元	0	15	10
合计								100	95
评价结论	该项目自评总分95分，结合各乡镇旱灾情况，按照先保民后保苗、先人饮后灌溉、先生活后生产的原则，及时将此资金拨付至旱情严重的地方。并对使用过程进行监督。
存在问题	治理经费严重不足、公示程序不规范。
改进措施	有待于进一步规范公开公示程序。因救灾资金量少，涉及面不多，个别乡镇存在公开公示方面做得不够规范。我局会进一步跟踪资金落实情况。
项目负责人：					财务负责人：高建锋

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2022年四川省绵阳市安州区应急管理局附表.XLS