绵阳市安州区应急管理局2023年部门预算编制说明

 

绵阳市安州区应急管理局

2023年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

（一）安州区应急管理局职能简介。

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）安州区应急管理局2023年重点工作。

1、安全生产方面

(1).紧盯安全生产隐患排查治理和风险防范管控，压紧压实各方安全生产责任，公告一批重大隐患，并定期开展督导，坚决防范遏制各类事故发生。

(2).突出非煤矿山、危险化学品、建筑施工、道路交通、消防等重点行业领域专项整治，运用新媒体开展安全隐患曝光行动，对各类违法违规行为依法打击，实现“查处一案、教育一批、震动一片”执法效果。

(3).针对事故易发、频发的行业领域，充分发挥安办和区安全生产重督组作用，加强督促检查、绩效考评和警示约谈，将安全生产过程监管纳入重点环节进行考核问效。

(4).继续实施安全管家服务，在免费服务企业的同时，进一步推动安全专家服务融合监管执法，全年计划在非煤矿山、危化品及重点工贸企业开展“清单式”安全诊断60次，切实提升企业本质安全水平。

(5).切实加强安全生产宣传和教育培训工作，把“培训不到位是重大安全隐患”理念落到实处，确保生产经营单位全员安全培训完成率保持在100%。结合“安全生产月”“防灾减灾宣传周”等活动，组织开展契合实际、有声有色的群众性安全宣传教育活动，让“五进”进得去、进得实，切实提升公众安全防范意识。

2、防灾减灾救灾方面

(1).充分发挥减灾委、森防指、抗震救灾指挥部等议事协调机构作用，立足“防大汛、救大灾”思想，统筹全区资源做好防汛抗旱、森林火灾等自然灾害防治工作，确保汛期“零伤亡”，森林火灾“零事故”。

(2).强化应急物资装备储备，建立健全抢险救灾信息共享、协调联动机制，及时做好2023年物资采购计划与物资采购补库工作，确保物资备得足、调得动、运得出、用得上，切实提升全区应对各类自然灾害突发事件处置能力。

(3).做好灾情数据统计分析，在2023年5月前完成全区灾害信息员培训工作，邀请市局专家授课辅导，全面提升灾害信息员能力水平和灾情统计报送能力。

(4).严格救灾资金发放流程，加强与财政、审计部门的沟通对接，寻求多途径、可操作救灾资金监管模式，强化绩效管理和跟踪问效，做到及时、精准发放，实现救灾资金使用效益最大化。

(5).完成对现有的23个应急物资储备站和52个应急避难场所设施改造提升，探索将视频监控信息、物资消耗等实时数据融合到区应急指挥中心。

(6).继续实施自然灾害公共责任保险项目（2023年投入88万元为全区43万人投保），有力保障受灾群众基本生活，避免因灾致贫，进一步提高我区防灾减灾救灾能力。

3、应急救援方面

(1).持续推进生产经营单位和乡镇、区级部门应急预案优化工作，提高预案的针对性、实用性和可操作性，同时结合各类预案开展针对性、精准性实战演练，2023年计划组织区级安全生产、森林防灭火、防汛防地灾、地震综合应急演练各1次。

(2).全面汇总更新全区综合性救援力量、专业救援力量数据，做好各类救灾物资设备统计工作，加强与大型救援救灾设备主体单位沟通协调，达成应急处置合作协议。

(3).进一步规范突发事件处置流程，深刻汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害处置教训，建立一般突发事件处置责任清单，规范处置流程，做到分工合理、运转高效。

(4).协助消防救援大队完成河东新区消防站建设并投入使用，完成全区151个微型消防站建设，组织对村、社区微型消防站运行责任人员和基层应急“两辅”救援队伍的拉练、培训，有效提升基层应急救援能力。

(5).严格24小时应急值班值守，加强极端恶劣条件下的应急通信保障能力建设，提升基层末端通信保障能力，全面保障各类应急指挥调度工作。

(6).抓好地震监测预报基础工作，着力捕捉破坏性地震，及时处理、汇报异常情况。做好地震监测设备的维护，确保运行稳定。

(7).抓好“中国春社·雎水踩桥”、“环山环湖”自行车赛等重大群众聚集性活动的安全保障和应急准备工作。

(8).以党建工作为抓手，进一步推动党建与应急管理互促共进，充分发挥好党委把方向、管大局、保落实和党支部战斗堡垒作用，打造一支“除患必先、救援最前、应急为民”的应急铁军队伍。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区应急管理局为一级预算单位。无下属二级预算单位。

绵阳市安州区应急管理局单位编制数为42名，其中机关公务员编制10名，机关工勤编制1名，参公编制18名（地震台网编制9名、参公执法编制9名），事业编制13名（应急调度中中心）。单位实有在职人员总数38人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）18人，事业编制18人，工勤编制2人；离退休6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。绵阳市安州区应急管理局2023年收支总预算876.86万元,比2022年收支预算总数增加205.06万元，主要原因是：1、国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；2、项目经费增加。

（一）收入预算情况

 绵阳市安州区应急管理局2023年收入预算876.86万元，其中： 一般公共预算拨款收入876.86万元，占收入总额的100%，较2022年671.8万元增加205.06万元。

　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区应急管理局2023年支出预算876.86万元，其中： 基本支出658.66万元，占支出总额的75%，较2022年增加184.04万元。 项目支出218.2万元，占支出总额的25%，较2022年增加21.02万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区应急管理局2023年财政拨款收支总预算876.86万元，比2022年财政拨款收支总预算增加205.06万元，主要原因是：1、国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；2、项目经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入876.86万元；支出包括：社会保障和就业支出87.19万元、卫生健康支出支出17.44万元、住房保障支出支出50.93万元、灾害防治及应急管理支出721.3万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区应急管理局2023年一般公共预算当年拨款876.86万元，比2022年预算数增加205.06万元，主要原因是1、国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；2、项目经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出支出87.19万元，占10%；卫生健康支出支出17.44万元，占2%；住房保障支出支出50.93万元，占6%；灾害防治及应急管理支出721.3万元，占82%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为64.13万元，主要用于在职职工养老保险的缴纳。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.8万元，主要用于在职职工职业年金的缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.27万元，主要用于机关及下属事业单位在职职工职业工伤险、失业险及生育险缴费。

4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.44万元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.93万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）行政运行（项）2023年预算数为327.47万元，主要用于：主要用于机关单位人员工资奖金津补贴、办公费、邮电费、电费、培训费、差旅费、其他交通费用、奖励金等。

7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为132.52万元，主要用于安全生产监管执法办案、应急值班值守和事故技术鉴定、突发事件保险等方面经费。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2023年预算数为52.68万元，主要用于安全生产综合督查工作、安州区安全生产管家服务等项目支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）事业运行（项）2023年预算数为175.63万元，主要用于应急调度中心人员工资、绩效等支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2023年预算数为13万元，主要用于地震监测、台网中心运行维护相关支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于用于安州区两支企业消防应急救援队补助。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）2023年预算数为10万元，主要用于自然灾害生活救助及冬令春荒补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安州区应急管理局2023年一般公共预算基本支出658.66万元，其中：

人员经费614.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

安州区应急管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数10.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.44万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费

 2023年区应急管理局无出国（境）工作任务计划。 

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算减少20%。主要原因是厉行节约。

2023年公务接待费计划用于用于省、市安委会综合督查组来我区开展综合督查工作、接待省、市局来我区调研检查、接待各地应急管理系统来我区学习考察等。

（三）公务用车运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。

2023年安排公务用车运行维护费9万元,用于3辆公务用车过桥过路（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障对非煤矿山、烟花爆竹、化工企业安全生产监督管理工作、安全事故应急处理、组织、协调、地震监测、消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、安全生产事故救援等专业应急救援力量建设等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

安州区应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

安州区应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，安州区应急管理局运行经费财政拨款预算为44万元，与2022年预算减少1万元。

（二）政府采购情况

2023年，安州区应急管理局无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

　截至2022年底，安州区应急管理局固定资产总额751.88万元。共有车辆3辆，其中，应急保障公务用车2辆、其他专业技术用车1辆。单位无价值100万元以上大型设备。

　2023年部门预算应急管理局无购单位价值100万元以上的大型设备。 　　

（四）绩效目标设置情况 

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年安州区应急管理局16个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老 保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金 支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 -（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位缴纳工伤保险、失业保险。

 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：行政单位在职职工的医疗保险支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：单位在职职工住房公积金支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）：保障局机关、参公事业单位等机构正常运 转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）：保障局机关、下属参公事业单位 等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专 项业务工作的经费支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急救援（项）：为 完成抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度 专项工作经费支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理事务（项）：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而 安排的年度专项工作经费支出。

安州区应急管理局2023年部门预算公开表.xlsx