2021年度

四川省绵阳市安州区

应急管理局部门决算

目  录

公开时间：2022年9月29日

第一部分 部门概况 ……………………………………    04

一、基本职能及主要工作 …………………………………    04

二、机构设置 ………………………………………………    10

第二部分 2021年度部门决算情况说明 ………………   11

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………    11

二、收入决算情况说明 ……………………………………    11

三、支出决算情况说明 ……………………………………    12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………    13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………    13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……    18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 …………    18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 …………………    20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………………    20

十、其他重要事项的情况说明 ……………………………    20

第三部分 名词解释 ……………………………………    22                            

第四部分 附  件 ………………………………………    25

第五部分 附  表 ………………………………………    98

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

19.承担经区政府批准保留的行政审批事项

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

22.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革。绵阳市安州区地震台网监测中心不再承担防震减灾行政管理职能,绵阳市安州区应急调度中心不再承担应急信息行政管理职能。上述行政职能交由区应急局有关内设机构承担。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.压实责任守牢安全生产“基本盘”。一是加强对安全生产工作的全面领导。今年以来区委常委会坚持每个季度听取安全生产工作专题报告研究部署下一阶段安全生产工作，区政府常务会5次专题研究安全生产工作，组织了全区全体干部职工深入学习习近平总书记关于安全生产工作系列重要讲话电视专题片，区委、区政府主要领导和分管领导多次就安全生产工作做出重要批示指示，并在元旦、春节、五一、七一、十一等重要时段亲自带队开展督促检查，推动各项重点工作落实到位。二是着力开展重大安全风险的防范化解。在全区组织重大安全风险全面辨识会商的基础上，出台了《安州区2021年防范化解安全生产重大风险工作计划》针对5处重大风险逐一制定的防范化解工作方案，明确监管责任主体和工作措施，并将工作计划落实情况做为安全生产综合督查的检查重点，全年2次对各风险点防控措施落实情况进行了督促检查，确保了重大风险管控到位。三是积极推进安全生产专项整治三年行动。今年以来，分别组织全区各乡镇、园区和部门开展了电动自行车棚火灾隐患、滑翔伞运动、道路交通、受限空间、农村沼气、食品加工企业、校外培训机构、高坠防范、用电用气用火、燃气安全、九小场所等多个领域的专项整治，整治行动中，全区共出动各类检查组466个，开展安全检查8773次，整改各类隐患6332个，较好地扭转了安全生产形势，把影响恶劣的事故消灭在萌芽中。截至目前，全区共发生各类生产安全事故6起，死亡8人，其中，发生较大道路交通事故1起，死亡3人，安全生产形势总体平稳。

2.织密扎牢防灾减灾“防护网”。一是积极推进救灾资金发放和灾后恢复重建。严格按照户报、村评、乡审、区定的工作流程开展灾后救助和恢复重建工作，全年共完成因灾重建、加固房屋救助279户，审核下拨资金343.5万元；因灾转移安置救助资金发放10782户，审核下拨资金341.7万元；过渡期生活救助63户，审核下拨资金28.35万元；冬令春荒救助9787户，审核下拨资金480万。二是加强应急物资储备。通过对上争取为高川、千佛、雎水等偏远乡镇配备了背负式电台，为全区10个乡镇和区应急委重要涉灾部门配备了12部天通卫星电话，采购水域救援防护套装、救生担架、救生衣、远距离抛投器等水域灾害救援物资装备2760台套发放给全区各乡镇，有力的提高了我区水域灾害救援装备水平。根据省下达物资储备建议和安州区实际，及时制定了2021年应急救灾物资储备建议共涉及折叠床、防寒服等9个品种5960件（套）。三是积极开展防灾减灾知识宣传。全区共开展安全和防灾减灾知识进企业334家、进农村220次、进社区50次、进学校31个、进家庭20000余户，发放自编的科普知识、法律法规知识等宣传材料10000余份、光盘200余张、书籍3500套，发布宣传短信33万余条。开展“安全生产大家谈”4次、“公开课”4次、“公众开放日”4次，受教育群众40余万人次。组织开展了“我是安全吹哨人”抖音大赛和线下的“安全生产知识竞赛”活动，进一步增强了广大群众的安全和防灾减灾意识。

3.夯实基础提升应急救援“战斗力”。一是加强基础保障,推进应急救援能力建设。有序推进消防站建设和提档升级，完成人员、装备、车辆的配备任务，完成了直升机航空救援取水点建设。区应急指挥中心顺利改造完成并投入使用，配备可视化指挥调度装备,基本实现全区可视化指挥调度。二是加强应急演练,推进应急救援实战化建设。修订完善了安州区突发事件总体应急预案，并针对安州区实际，对突发地质灾害、防汛抗旱、安全生产、地震、森林火灾、重大道路交通安全事故专项应急预案进行了优化，为指挥部快速实施应急救援提供了支撑。组织了全区2021年森林防灭火演练、防汛暨地质灾害防灾避险演练、地震应急实战演练、消防综合演练等20余场。三是加强值班值守,推进应急响应高效化建设。严格落实领导干部带班和24小时应急值班制度，结合春节、五一、十一等重点时段,狠抓安全风险防范和应急值班值守，加强事故实情信息核实上报，增强突发事件应对能力。同时，科学编组、动态管理调整应急抢险救援队伍，全力确保突发事件信息能第一时间接收、第一时间做好响应准备、第一时间集结出动。

二、机构设置

安州区应急管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

无纳入安州区应急管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3845.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加97.97万元，增长2.61%。主要变动原因是：1、2021年上年结转结余资金比2020年上年结转结余资金增加较大；2、由于无重大自然灾害发生，上级下拨的自然灾害救灾补助减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2675.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2675.97万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3845.68万元，其中：基本支出568.33万元，占14.78%；项目支出3277.35万元，占85.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3845.68万元。与2020年相比财政拨款收、支总计各增加97.89万元，增长2.61%。主要变动原因是：1、2021年上年结转结余资金比2020年上年结转结余资金增加较大；2、由于无重大自然灾害发生，上级下拨的自然灾害救灾补助减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3836.02万元，占本年支出合计的99.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1911.39万元，增长99.31%。主要变动原因是2020年结转结余资金2021年实现支出。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3836.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出63.48万元，占1.65%；卫生健康支出14.56万元，占0.38%；住房保障支出46.87万元，占1.22%；灾害防治及应急管理（类）支出3709.12万元，占96.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3845.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为19.87万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39.73万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.56万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为46.87万元，完成预算100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为292万元，完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为90.65万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为34.03万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    安全生产基础（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    应急救援（项）: 支出决算为265.55万元，完成预算100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    事业运行（项）: 支出决算为108.89万元，完成预算100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    其他应急管理支出（项）: 支出决算为257.72万元，完成预算100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）: 支出决算为29.43万元，完成预算100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）: 支出决算为42.54万元，完成预算100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为21.72万元，完成预算100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）: 支出决算为22.65万元，完成预算100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害生活补助（项）: 支出决算为951.14万元，完成预算100%。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害重建补助（项）: 支出决算为342万元，完成预算100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治及应急管理支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为24.81万元，完成预算100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他灾害救灾及恢复重建支出（项）: 支出决算为1200万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出568.33万元，其中：

人员经费513.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为31.87万元，完成预算97.16%，决算数小于预算数的主要原因是是坚持厉行节约反对浪费的工作作风和方式方法，精打细算安排每项工作，尽可能减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.2万元，占94.76%；公务接待费支出决算1.67万元，占5.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.2万元,完成预算97.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加19.44万元，增长190.59%。主要原因是工作需要，地震台网中心购置专业技术用车1辆。

其中：公务用车购置支出21.53万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额21.53万元，主要用于地震台网中心专业技术用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出8.66万元。主要用于防汛、核灾、安全监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.67万元，完成预算92.78%。公务接待费支出决算比2020年增加0.78万元，增长87.64%。主要原因是有部份2020年公务接待支出在2021年报支。其中：

国内公务接待支出1.67万元，主要用于上级检查、业务交流等活动开支的用餐费。国内公务接待19批次，203人次（不包括陪同人员），共计支出1.67万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出9.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，绵阳市安州区应急管理局机关运行经费支出54.82万元，比2020年减少7.96万元，下降12.68%。主要原因是公务用车减少1辆。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，绵阳市安州区应急管理局政府采购支出总额369.39万元，其中：政府采购货物支出335.14万元、政府采购服务支出34.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，绵阳市安州区应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地震台网中心地震预防。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对安州区安全生产管家服务、全国第一次自然灾害风险普查、2021年森林防灭火和城乡防灭火应急演练、安全生产综合应急演练以及防震减灾应急演练、危险化学品应急救援分队能力提升工作补助 、购置地震监测特种用车项目等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评,《绵阳市安州区应急管理局部门2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市安州区应急管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位在职职工的医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：保障机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出；

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：为完成全区抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）是指用于事业人员基本支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地震事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地震灾害预防（项）：指反映抗震预防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附  件

附件1

2021年绵阳市安州区应急管理局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安州区应急管理局为安州区区人民政府工作部门，属财政全额拨款的一级预算单位。下属单位3个，分别为：区安全生产监察执法大队、区地震台网监测中心、区应急调度中心。

（二）机构职能。

 1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（三）人员概况。

   绵阳市安州区应急管理局单位编制数为39名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）25名，事业编制13名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数38人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）18人，事业编制18人，工勤编制1人；离退休6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本部门财政拨款收入决算总额为3845.68万元。 其中：当年财政拨款收入2675.97万元，均为一般公共预算财政拨，上年结转结余收入1169.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本部门财政拨款支出决算总额为 3845.68 万元。 其中，按功能分类，一般公共服务支出 2 万元、社会保障和就业支出63.48 万元、卫生健康支 出14.56 万元、城乡社区支出9.66万元、住房保障支出 46.87万元、灾害防治及应急 管理支出 3709.12 万元；按支出性质分类，基本支出568.33万 元、项目支出3277.35 万元；按经济分类，工资福利支出 415.94万元、商品和服务支出 355.99 万元、对个人和家庭 的补助支出 1056.97万元、资本性支出 2016.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 目标制定： 自评得分： 15.00 ；

计算过程和评定依据： 1. 编制完整情况：按照区财政局 2021 年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算。

2. 绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。

3. 成立了以局长为组长的绩效管理领导小组，将绩效工作纳入区党组会研究决定。

1-1-2. 目标实现： 自评得分： 13.00 ；

计算过程和评定依据：部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，但项目成本指标与年初存在一定偏离。

1-2-1. 支出控制： 自评得分： 5.00 ；

（二）绩效结果应用情况

评价结论

计算过程和评定依据： 2021 年区应急管理局日常公用经费及项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算为 52.75 万元，实际执行数为 55.78 万元，超年初预算 5.7% 。

1-2-2. 及时处置： 自评得分： 5.00 ；

计算过程和评定依据：积极推进预算绩效运行监控，及时根据监控结果和工作任务变动开展预算动态调整， 2021 年部门预算财政拨款年末结余收回额为 56.4 万元。

1-2-3. 执行进度： 自评得分： 8.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年区应急管理局预算为 718.47 万元。 2021 年 6 月实现支出 164 万元，支付

进度为 23% ； 9 月实现支出 445 万元，支付进度为 62% ； 11 月实现支出 558 万元，支付进度为 78% 。

1-3-1. 预算完成： 自评得分：10.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年区应急管理局项目预算为 264.58 万元，调整预算为 208.18 万元，实现支出 208.18 万元，完成率 100% 。

1-3-2. 效益目标完成： 自评得分：9.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年，区应急管理局按照年初制定的绩效目标使用管理资金，规范公用经费和项目支出，制定的效益指标基本上完成。

1-3-3. 资金结余率： 自评得分：5.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年区应急管理局无结余资金。

1-3-4. 违规记录： 自评得分：5.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年接受区纪委监查、区审计、财政等部门检查中，未发现部门预算管理方面无违纪违规的问题。

2-1. 内部应用： 自评得分： 4.00 ；

计算过程和评定依据： 2021 年，区应急管理局将内设机构纳入了部门年度绩效考核。

2-2. 信息公开： 自评得分： 6.00 ；

计算过程和评定依据：整体支出绩效自评情况、项目支出绩效自评情况按财政部门要求随部门决算在安州政务网上向社会公开。

2-3-1. 问题整改： 自评得分： 5.00 ；

计算过程和评定依据：在结果整改方面，区应急管理局 2021 年接受了绩效监控核查，未被提出相关问题。

2-3-2. 应用反馈： 自评得分： 5.00 ；

计算过程和评定依据：区应急管理局高度重视每一次绩效自评工作，对自评发现的问题逐一分析、认真整改，将自评成果充分应用到项目管理当中，并在规定时间内向财政部门提交了整体支出绩效评价报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区应急管理局在 2021 年，依据充足的经费保障，积极发挥主观能动性，认真贯彻各级关于安全生产工作系列重要指示，按照 “ 安全第一、预防为主、综合治理 ” 的方针，主动适应经济发展新常态，努力顺应安全发展新趋势，全力构建以责任落实为核心、综合预防为重点、依法治安为主线、强化基础为保障的安全生产新格局，不断加强安全生产大检查长效机制建设，有效遏制生产安全事故的发生，公众安全意识得到增强，社会和服务对象总体满意。通过自评， 2021 年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。 2021 年部门整体支出自评得分为 95 分，自评结果为优。

（二）存在问题

1. 需要进一步提升项目的绩效目标编制水平，提高绩效评价指标质量。

2. 充分适应新时代的新要求，加大项目资金全过程监管力度，通过事前、事中、事后的全方位跟踪检查，有效提升绩效管理水平。

（三）改进建议

1. 持续推进预算编制 “ 科学化 ” ，本着 “ 实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡 ” 的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求 , 规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室、二级机构预算编制的参与意识和参与程度 , 形成 “ 编制全面参与、成果全面共享 ” 的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2. 努力提高专项资金管理水平。进一步加强制度建设，落实项目的事中、事后过程监管，以制度规范项目管理行为，以监督检查确保项目绩效目标，切实防范财政资金风险和堵塞资金使用上的漏洞。同时，优化财政资源配置，结合自身工作职能职责，保证有限的财政资金发挥更大的效益，保证财政资金的安全运行。

3. 加强对财政资金的监督检查。加强内部审核监督。对于财政资金的内部监督必须贯穿在整个资金的安排使用中，重点监督付款程序是否合规，付款手续是否完善，资金使用是否合理，原始附件是否齐全等方面，充分发挥财政监督的监控职能，保证财政资金的使用效益，避免违法违纪问题的发生。

附件2

绵阳市安州区应急管理局

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2021年，绵阳市安州区应急管理局全年由财政预算安排的政策（项目）22个，总金额2107.63万元。其中：区级资金218.32万元，项目19个；上级资金1889.31万元，项目3个。

（一）绩效目标情况

1.2021年整体绩效目标：

目标1：加强综合安全生产监督管理工作，深入工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业、非煤矿山安全生产监管安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理。目标2：依法依规做好生产安全事故调查处理。目标3：加强应急管理工作，指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾。目标4：编制区总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案，做好安全生产、自然灾害应急演练。目标5：开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作。目标6：加强监测预警，做好24小时值班值守，加强应急管理信息化建设。 按照区财政局2021年部门预算编制要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算。制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。

2.2021年项目绩效目标情况

（1）机关党组织活动经费：主要用于机关党组织活动、宣传资料用费；

（2）应急值班值守工作经费6万元:主要用于全年24小时无间断值班值守工作开展；

（3）聘请安全生产专家及法律顾问费用4万元:用于聘请安全生产专家及法律顾问；

（4）事故技术鉴定5万元：主要用于聘请第三方机构及安全隐患排查检查；

（5）灾情评估调查统计2万元：主要对全区自然灾害灾情核查调查统计；

（6）全国第一次自然灾害风险普查30.28万元：用于第一次自然灾害风险普查调查核查、督查检查、学习考察、资料归档及成果编制分析；

（7）应急调度指挥中心平台日常维护费8万元：用于应急系统正常运行维护费；

（8）安州区安全生产管家服务32.348万元：用于安全生产管家服务费；

（9）安全生产监管执法办案办公费万8.5元：用于安全生产监管检查及事故办案费；

（10）安全生产综合督查工作8万元：对全区各乡镇、工矿商贸企业进行督查大检查用费；

（11）安全生产教育经费5万元：用于组织开展每年的“安全生产宣传月”活动及日常安全生产宣传资料等；

（12）危险化学品应急救援分队能力提升工作补助3万元：用于对启明星磷化工和银河化工两家危化企业应急消防队伍建设的补助，提升企业应急消防队的应急处置能力；

（13）森林防灭火应急演练安全生产综合应急演练及防震减灾应急演练15万元：用于综合性应急演练燃料费、人工费、机械费、动输费、务工费、场地租用费、树苗赔偿费、广告宣传等；

（14)突发事件应急处置工作经费3万元：用于突发应急事件按要求开展应急救援处置用费；

（15)森林防火指挥部工作经费25万元：用于森林防灭火指挥部办公室开办费、检查费等

（16)森林专业扑火队及生态护林队伍建设25.48万元：用于森林专业扑火队及生态护林队伍建设内勤工作人员人员经费；

（17）购置地震监测特种用车21.72万元：用于购置地震监测特种用车，保障日常工作顺利开展；

（18）地震监测设备运转专项经费14万元：主要用于地震监测设备系统运行及维护；

（19）自然灾害救灾资金480万元:用于2020-2021年冬临春荒对受灾群众生活补助；

（20）2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助184.5万元：用于2020年因灾倒塌、受损需重建、加固的农房补助；

（21）2021年省级自然灾害救灾资金24.81万元：主要用于发放我区2021年因灾转移安置人员补助；

（22）城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目1200万元：主要用于应急能力提升消防方面的微型消防站建设、乡镇应急队伍、专业应急队伍装备、设备购置。

（二）项目资金安排情况

2021年全年安排项目资金2107.63万元，主要机关党组织活动经费2万元；应急值班值守工作经费6万元；聘请安全生产专家及法律顾问费用4万元；事故技术鉴定5万元；灾情评估调查统计2万元；全国第一次自然灾害风险普查30.28万元；应急调度指挥中心平台日常维护费8万元；安州区安全生产管家服务32.348万元；安全生产监管执法办案办公费8.5万元；安全生产综合督查工作8万元；安全生产教育经费5万元；危险化学品应急救援分队能力提升工作补助3万元；森林防灭火应急演练、安全生产综合应急演练及防震减灾应急演练15万元；突发事件应急处置工作经费3万元；森林防火指挥部工作经费25万元；森林专业扑火队及生态护林队伍建设25.48万元；购置地震监测特种用车21.72万元；地震监测设备运转专项经费14万元；自然灾害救灾资金480万元；2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助184.5万元；2021年省级自然灾害救灾资金24.81万元；城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目1200万元共计22个项目，实际到位2107.63万元，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2021年区应急管理局项目支出2107.63万元。区应急管理局项目的实施，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、较好地实现了项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价，在安全生产、社会效益上有非常显著的促进作用。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年，我局积极履职，强化管理，有效提高了资金使用效率和管理水平，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.机关党组织活动经费预算实际安排2万元，执行数2万元，完成率100%；

2.应急值班值守工作经费6万元，执行数6万元，完成率100%；

3.聘请安全生产专家及法律顾问费用 4万元，执行数4万元，完成率100%；

4.事故技术鉴定5万元，执行数5万元，完成率100%；

5.灾情评估调查统计2万元，执行数2万元，完成率100%；

6.全国第一次自然灾害风险普查 30.28万元，执行数30.28万元，完成率100%；

7.应急调度指挥中心平台日常维护费 8万元，执行数8万元，完成率100%；

8.安州区安全生产管家服务 32.35万元，执行数32.35万元，完成率100%；

9.安全生产监管执法办案办公费8.5万元，执行数8.5万元，完成率100%；

10.安全生产综合督查工作8万元，执行数8万元，完成率100%；

11.安全生产教育经费 5万元，执行数5万元，完成率100%；

12.危险化学品应急救援分队能力提升工作补助3万元，执行数3万元，完成率100%；

13.森林防灭火应急演练、安全生产综合应急演练及防震减灾应急演练15万元，执行数15万元，完成率100%；

14.突发事件应急处置工作经费 3万元，执行数3万元，完成率100%；

15.森林防火指挥部工作经费25万元，执行数25万元，完成率100%；

16.森林专业扑火队及生态护林队伍建设 25.48万元，执行数25.48万元，完成率100%；

17.购置地震监测特种用车21.72万元，执行数21.75万元，完成率100%；

18.地震监测设备运转专项经费 14万元；执行数14万元，完成率100%；

19.自然灾害救灾资金480万元，执行数480万元，完成率100%；

20.2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助184.50万元，执行数184.50万元，完成率100%；

21.2021年省级自然灾害救灾资金24.81万元，执行数24.81万元，完成率100%；

22.城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目1200万元；执行数1200万元，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

2021年绵阳市安州区应急管理局完成项目22个。

1.机关党组织活动经费预算实际安排2万元

数量指标：按照机关支部计划完成1项；

质量指标：按照机关党组活动实际情况完成，紧密联系党组织成员，发展引进吸纳；

时效指标：2021年12月31日前完成；

成本指标：活动支出成本为2万元。

2.应急值班值守工作经费 6万元

数量指标: 24小时应急值班值守补助（正常工作日）500人次;

24小时应急值班值守补助（法定节假日）400人次；

质量指标：值班值守发放补助准确发放；

时效指标：值班值守补助及时发放；

成本指标：24小时应急值班值守补助成本6万元。

3.聘请安全生产专家及法律顾问费用4万元

数量指标：聘请法律顾问1人；聘请安全生产专家64人次；

质量指标：顾问及专家服务按要求完成；

时效指标：顾问及专家服务按时完成相关工作；  

成本指标：聘请法律顾问0.8万元；聘请安全生产专家3.2万元。

4.事故技术鉴定费5万元

数量指标：事故技术人员现场调查次数12次；

质量指标：事故技术人员现场调查按要求完成；

时效指标：事故技术人员现场调查及时完成各项工作任务；

成本指标：事故技术人员现场调查成本费用含5万元。

5.灾情评估调查统计2万元

数量指标：灾情评估调查次数6次 ；

质量指标：灾情评估调查按要求完成；

时效指标：灾情评估调查按工作要求及时完成；

成本指标：灾情评估调查成本2万元。

6.全国第一次自然灾害风险普查30.28万元

数量指标：风险普查第三方服务1项；

自然灾害风险普查资料印制数量10000份；

自然灾害风险普查工作开展次数2次 ；

质量指标: 风险普查第三方服务按要求完成 自然灾害风险普查资料印制达到合格标准；

时效指标：风险普查第三方服务、自然灾害风险普查资料印制按要求及时完成；

成本指标：风险普查工作开展预算成本20万元；风险普查第三方服务成本第一次支出10.275万元（合同34.25万元，现支付第一次）。

7.应急调度指挥中心平台日常维护费 8万元

数量指标：应急调度指挥平台运行1项；

质量指标：应急调度指挥平台运行正常；

时效指标：应急调度指挥平台维护及时；

成本指标：应急调度指挥平台成本 8万元。

8.安州区安全生产管家服务 32.35万元

数量指标：专家服务人次300人次 ；安全风险数据统计分析编制报告数2份；

质量指标：安全风险数据统计分析报告合格；第三方工作人员及专家按要求出勤上班；

时效指标：安全风险数据统计分析报告出具及时；

成本指标：安州区安全生产管家服务项目预算控制成本数32.348万元。

9.安全生产监管执法办案办公费8.5万元

数量指标：安全生产监管执法检查次数169次；

质量指标：安全生产监管执法检查报告合格；

时效指标：安全生产监管执法检查开展及时；

成本指标：安全生产监管执法检查成本8.5万元。

10.安全生产综合督查工作8万元

数量指标：安全生产综合督查开展 1项；

质量指标：安全生产综合检查报告合格，有效使用；

时效指标：安全生产综合督查按要求及时进行督查检查  成本指标：安全生产综合督查检查成本8万。

11.安全生产教育经费 5万元

    数量指标：活动宣传手册印制发放数量11000份；  质量指标：宣传资料质量达到合格 ；

时效指标：宣传资料印制发放宣传及时；

成本指标：安全生产教育经费预算成5万元；

12.危险化学品应急救援分队能力提升工作补助3万元；

    数量指标：受补助企业2个；

质量指标:资金按要求拨付到补助企业；

时效指标：补助资金按要求及时拨付；

成本指标: 补助企业成本3万元 。

13.森林防灭火应急演练、安全生产综合应急演练及防震减灾应急演练15万元；

    数量指标：应急综合演练次数2次；

质量指标：开展应急综合演练各部门、各人员积极参与；

时效指标：应急综合演练按要求及时进行开；

成本指标：主要用于燃料费、人工费、机械费、广告宣传、制作费等成本15万元。

14.突发事件应急处置工作经费3万元

数量指标：开展应急救援工作1项；

质量指标：积极有效处置全区突发应急事件；

时效指标：应急救援工作处置工作及时；

成本指标：应急救援工作开展主要车辆、人员费用3万元。

15.森林防火指挥部工作经费25万元

数量指标：森林防火指挥部办公室开办1项；

森林火灾宣传、迎检制作数量12000份；

         森林防火督查检查开展30次。

质量指标：森林防火指挥部办公室有序进行工作开展；

         森林防火火灾宣传、迎检资料完成较好；

         重点监督检查报告使用较好。

时效指标：森林防火指挥部办公室工作按要求及时开展；

 宣传、迎检资料印刷及时；

         重点监督检查报告出具及时；

成本指标：森林防火指挥部办公室开办费、督查检查、宣传资料费:25万元；

16.森林专业扑火队及生态护林队伍建设25.48万元

数量指标：森林专业扑火队及生态护林队伍内勤人员数4人质量指标：森林专业扑火队及生态护林队伍内勤人员按要求

          正常到岗

时效指标：森林专业扑火队及生态护林队伍内勤人员按要上班

成本指标：森林专业扑火队及生态护林队伍内勤人员成本25.48万元；

17.购置地震监测特种用车21.72万元

数量指标：购置地震监测用车设备数量1辆

质量指标：地震监测用车验收合格并正常使用

时效指标：地震监测用车购置及时

成本指标：地震监测用车购置成本（政府采购直接支付）            21.72万元

18.地震监测设备运转专项经费14万元

数量指标：地震监测设备运转日常工作开展1项

质量指标：地震监测设备运转日常工作开展能正常运转

时效指标：地震监测设备维修维护及时，保证日常工作正常开展

成本指标：主要用于水电费、监测山洞聘用人员、设备维修维护费、下乡检查宣传费、专用光缆及电信业务使用费等共计14万元

19.自然灾害救灾资金480万元

数量指标：自然发放灾害冬春生活救助到户9787户

质量指标：自然灾害冬春生活救助补助发放准确到位

时效指标：自然灾害冬春生活救助补助及时发放

成本指标：自然灾害冬春生活救助成本控制数480

20.2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助184.50万元

数量指标：灾后房屋重建、加固户数276户

质量指标：灾后房屋重建、加固补助发放准确

时效指标：灾后房屋重建、加固补助按要求及时发

成本指标：灾后房屋重建、加固补助成本控制数184.5 万        

21.2021年省级自然灾害救灾资金24.81万元

数量指标：因灾转移安置户675户

质量指标：因灾转移补助发放准确

时效指标：因灾转移补助发放按要求及时发放。

成本指标：因灾转移补助成本控制数24.81万元

22.城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援指挥体系 项目1200万元

数量指标：城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援1项

质量指标：城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援项目合格

时效指标：城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援项目按要求完成。

成本指标：城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援成本控制数1200万元。

（四）项目效益分析

1.机关党组织活动经费社会效益：紧密联系党组织，开展好党建活动，发展引进吸纳爱党人士。

2.应急值班值守工作经费社会效益：提高应急工作效率，强化应急基础信息资源汇聚，着力提升应急指挥决策能力，确保人民生命财产安全。

3.聘请安全生产专家及法律顾问费用 经济效益：有利于规范我区应急项目和管理促进作用。

4.事故技术鉴定社会效益：有利于促进安全生产监管提质增效。

5.灾情评估调查统计社会效益：对全区受灾区域开展灾情评估，掌握灾情信息，有利灾情信息准确性，保障受灾群众及时得到帮助。

6.全国第一次自然灾害风险普查社会效益：完成第一次自然灾害风险普查，确保自然灾害风险普查结果利用率。

7.应急调度指挥中心平台日常维护费社会效益：有利于为政府应急救援指挥决策、全区安全形势分析等提供重要依据。

8.安州区安全生产管家服务社会效益：有利于推进安全风险管理标准制定工作，促进全区安全风险管控机制建立，优化应急资源配备，提升应急能力建设，全面推进安全风险预防控制体系建设。

9.安全生产监管执法办案办公费社会效益：为督促企业按法律法规的要求落实安全生产主体责任，切实消除各类安全隐患。

10.安全生产综合督查工作经济效益：通过督察，使全区各乡镇和各行业部门的安全生产工作有大幅度的提升。

11.安全生产教育经费社会效益：有利于群众提高群众安全生产意识。

12.危险化学品应急救援分队能力提升工作补助经济效益：提升企业应急消防队的应急处置能力。

13.森林防灭火应急演练、安全生产综合应急演练及防震减灾应急演练社会效益:有利于增强社会群众参与度有助于提升民众的防灾减灾意识。

14.突发事件应急处置工作经费社会效益：有利于强化应急救援，提高应急处置能力，保障社会安全稳定。

15.森林防火指挥部工作经费社会效益：通过工作开展有利于提升火灾扑救能力，确保不发生重大人为森林火灾、确保不发生重大人员伤亡。

16.森林专业扑火队及生态护林队伍建设经济效益：森林专业扑火队及生态护林队伍内勤人员薪资应发尽发到位。

17.购置地震监测特种用车经济效益：保障日常地震监测工作顺利开展。

18.地震监测设备运转专项经费社会效益：保障地震监测设备正常运转，促进防震减灾业务的开展。

19.自然灾害救灾资金经济效益：自然灾害冬春生活救助补助应发尽发到户到人。

20.2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助社会效益：有利于受灾地区恢复生产保障民生，确保受灾群众有房住。

21.2021年省级自然灾害救灾资金社会效益：有利于因灾受损因灾转移安置人员能够及时得到补助。

22.城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援指挥体系项目社会效益：有利于提升应急综合安全能力，防范化解重大安全风险。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

绵阳市安州区应急管理局，承担着全区安全生产监管、自然灾害救援等的重要职能，财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

（二）改进建议。

1.我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。
    2.定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析，项目与批复下达相符，部分项目稍有偏移，总体项目全部完成，自评指标得分85分。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：1.机关党组织活动经费绩效目标自评表

2.应急值班值守工作经费绩效目标自评表

3.聘请安全生产专家及法律顾问费用绩效目标自评表

4.事故技术鉴定绩效目标自评表

5.灾情评估调查统计绩效目标自评表

6.全国第一次自然灾害风险普查绩效目标自评表

7.应急调度指挥中心平台日常维护费绩效目标自评表

8.安州区安全生产管家服务绩效目标自评表

9.安全生产监管执法办案办公费绩效目标自评表

10.安全生产综合督查工作绩效目标自评表

11.安全生产教育经费绩效目标自评表

12.危险化学品应急救援分队能力提升工作补助绩效目标自评表

13.森林防灭火应急演练、安全生产综合应急演练及防震减灾应急演练绩效目标自评表

14. 突发事件应急处置工作经费绩效目标自评表

15.森林防火指挥部工作经费绩效目标自评表

16.森林专业扑火队及生态护林队伍建设绩效目标自评表

17.购置地震监测特种用车绩效目标自评表

18.地震监测设备运转专项经费绩效目标自评表

19.自然灾害救灾资金绩效目标自评表

20.2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助绩效目标自评表

21.2021年省级自然灾害救灾资金绩效目标自评表

22.城乡消防站建设、基层应急能力和应急救援指挥体系绩效目标自评表

附件1