2020年度

四川省绵阳市安州区应急管理局部门决算

目录

 

公开时间：2021年10 月 29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.充分发挥“安办”指挥棒作用，狠抓重点领域专项整治。组织开展了“冬安”、“春安”、“迎春节保安全”、人员密集场所安全整治、打通消防“生命通道”集中治理、在建工程安全生产大排查大整改、安全生产三年专项整治、“排险除患”整治等一系列安全生产专项行动。其中，道路交通安全方面，共查处违法行为2357起，查处非法营运车辆80辆；城乡消防方面，开展了对高层建筑、地下空间、城市综合体和加油加气站等火灾高危单位以及养老机构、幼儿园、“三合一”“多合一”场所等敏感场所消防安全检查192次，发现隐患157条，整改157条；危险化学品方面，对全区危化品生产企业落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》开展了全面检查，发现并整改安全隐患135条；烟花爆竹方面，着力推行零售点联合经营，目前全区经营布点已从2019年的83家减少到35家，成果显著；非煤矿山方面，检查非煤矿山企业83次，责令整改隐患237处，目前220处已整改到位；工贸行业方面，再次对辖区内的工贸企业进行摸排，对32家工贸企业开展安全检查，发现并督促整改安全隐患319条；安全生产执法方面，立案查处安全生产违法行为34起，处罚金82.19万元，移送追究党纪处分1人。

2.做好疫情防控工作，助力企业复工复产。疫情发生以来，区安办组织卫健、住建、工信、商务、交通、公安等相关部门对我区疫情隔离点（泰丰源温泉酒店）、防疫物资生产企业（好医生制药、天雄药业、绿源米业等）、保供企业（供水、供电、供气、通信等）以及重点复工复产行业企业（危化品、非煤矿山、建筑施工、道路交通等），一企一策帮助企业统筹抓好疫情防控和安全生产。通过网上和现场两种方式，共组建指导服务组66个，参加指导服务1000余人次，指导服务企业3600余家次。针对疫情后企业集中复工复产，派出工作组主动上门服务，组织专家协助企业对照“六个一”要求开展复产前的隐患排查，跟班开展设备设施的检维修，切实将复工复产各项要求落到实处。

3.推进应急管理机制建设，提高应急保障能力。根据我区实际，及时调整了区应急委组成人员，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各单位全面落实的应急管理工作体制。对全区各专项应急预案进行了进一步梳理、汇总，重新进行了有针对性的修订。组织和指导全区各乡镇、部门开展了危险化学品、消防、大型游乐设施、地震、防汛地灾等20多次生产安全事故和自然灾害应急救援演练，有力提高了应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。同时，积极推进市应急能力提升三年行动计划，目前已完成秀水消防站迁址前期工作，完成28名专职消防员的招录和56套个人防护装备的采购，完成城市消防主战车和干粉泡沫联动车的采购任务，桑枣消防站已完成营房主体建设，河东新区消防站建设正在逐步推进，基层应急保障能力得到有力提升。

4.积极关注民生，扎实推进防灾减灾救灾工作。一是疫情防控期间，根据防控形势快速行动，为花荄、界牌等5个乡镇调拨帐篷141顶、棉被10床、大衣20件，保障了基层疫情防控顺利开展。二是建立了区、乡镇、村（社区）三级应急物资储备网络，优化全区“1库5站11点的物资储备体系，各级库、站、点共储备了37个品类1.77万余件应急物资。三是扎实开展冬春救助资金发放工作，实际救助16333人，发放冬春救助资金288万元，已全部发放到位。四是根据乡镇、村社行政区划调整迅速明确自然灾害灾情信息员队伍（AB岗）326人，同时对全区灾情报送操作流程、自然灾害应急救助启动和减灾委员会的工作组织架构、模式、流程等方面进行了规范，使防灾减灾救灾工作有章可循，有据可依。五是强化核灾报灾，助力灾后恢复重建。“8.11”洪涝灾害发生后，联合住建、农村农业、工信、文广旅等部门组成专项核灾报灾队5个，派出核灾报灾工作人员40余人次，深入全区10个乡镇（街道）进行灾情核查，上报灾害损失5.02亿元。截至目前，共对上争取灾后重建资金410.5万元，自然灾害防治体系建设补助资金90万元，为全区灾害恢复重建贡献了积极重要力量。

5.强化应急能力宣传，筑牢防灾减灾防线。广泛开展安全生产和防灾减灾救灾知识宣传，在中央电视台、央视网、中国应急管理报、省市应急部门门户网站、绵阳电视台、《绵阳日报》等主流媒体以及“今日安州”公众号等新媒体上累计刊登播放应急和安全生产报道90余篇，深度主题报道4篇，成功举办了“我是安全明白人”抖音大赛，开展“安全生产月”安全知识宣讲活动136场，应急知识宣讲活动12场，防震减灾科普知识讲座2场，累计发放自编的科普知识、法律法规知识等宣传材料34万余份，光盘1000余张，解答群众提问1000余人次。

二、机构设置

安州区应急管理局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

无纳入安州区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3747.71万元。与2019年相比，收、支总计各增加2967.8万元，增长380%。主要变动原因是:1、因洪灾，增加2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助、新勘堰取水枢纽、于河子秀水段洪灾抢险资金及自然灾害救灾资金(紧急转移安置救助及过渡期生活救助）；2、债券资金安排城乡消防站、应急指挥场所和应急指挥体系建设；3、因原安州区消防中队撤消，其原有人员合并到应急管理中心，基本支出增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3660.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3327.72万元，占90.91%；政府性基金预算财政拨款收入332.6万元，占9.09%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2224.63万元，其中：基本支出575.51万元，占25.87%；项目支出1649.11万元，占74.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3747.71万元。与2019年相比，收、支总计各增加2967.8万元，增长380%。主要变动原因是:1、因洪灾，增加2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助、新勘堰取水枢纽、于河子秀水段洪灾抢险资金及自然灾害救灾资金(紧急转移安置救助及过渡期生活救助）；2、债券资金安排城乡消防站、应急指挥场所和应急指挥体系建设；3、因原安州区消防中队撤消，其原有人员合并到应急管理中心，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1924.63万元，占本年支出合计的86.51%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1299.75万元，增长208%。主要变动原因是:1、因原安州区消防中队撤消，其原有人员合并到应急管理中心，基本支出增加；2、债券资金安排城乡消防站、应急指挥场所和应急指挥体系建设；3、因洪灾，增加2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助及自然灾害救灾资金(紧急转移安置救助及过渡期生活救助）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1924.63万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出63.51万元，占3.3%；社会保障和就业（类）支出76.3万元，占3.96%；卫生健康支出13.97万元，占0.73%；住房保障支出45.6万元，占2.37%；灾害防治及应急管理（类）支出1725.24万元，占89.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1924.63元，完成预算56.36%。其中：

1.公共安全（类）公安（款）事业支出（项）: 支出决算为63.51万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为18.55万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.1万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.92万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为18.23万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）  财政对失业工伤生育保险基金的补助（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.6万元，完成预算100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为280.18万元，完成预算100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    一般行政管理事务（项）: 支出决算为24.44万元，完成预算69.83%。未完成预算的原因为部分项目支出未实现。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    安全监管（项）: 支出决算为33.5万元，完成预算50.83%。未完成预算的原因为部分项目支出未实现。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    安全生产基础（项）: 支出决算为23万元，完成预算100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    应急救援（项）: 支出决算为2.45万元，完成预算0.92%。未完成预算的原因为项目支出未实现。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    事业运行（项）: 支出决算为62.94万元，完成预算100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    其他应急管理支出（项）: 支出决算为885.56万元，完成预算79.92%。未完成预算的原因为项目支出未实现。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）  行政运行（项）: 支出决算为33.02万元，完成预算100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）: 支出决算为16.81万元，完成预算56.03%。未完成预算的原因为项目支出未实现。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）: 支出决算为288万元，完成预算100%。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  自然灾害救灾补助（项）: 支出决算为73.86万元，完成预算73.86%。未完成预算的原因为项目支出未实现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出575.51万元，其中：

人员经费512.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费62.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.65万元，完成预算58.84%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约反对浪费的工作作风和方式方法，精打细算安排每项工作，尽可能减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.76万元，占92.36%；公务接待费支出决算0.89万元，占7.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.76万元,完成预算59.78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少26.52万元，下降69.05%。主要原因是无新车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出10.76万元。主要用于防汛、核灾、安全监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算49.44%。公务接待费支出决算比2019年增加0.52万元，增长139.68%。主要原因是上级检查增多。其中：

国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待11批次，73人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出300万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市安州区应急管理局机关运行经费支出62.78万元，比2019年增加19.09万元，增长43.69%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市安州区应急管理局政府采购支出总额197.67万元，其中：政府采购货物支出105.79万元、政府采购服务支出91.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市安州区应急管理局共有车辆3辆，其中：应急保障用车3辆、无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局坚持生命至上，安全发展，坚守安全生产红线，强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度和责任的落实，积极推进安全生产领域改革发展，突出抓好重要节日、重大活动、重要时期的安全生产工作，认真开展安全风险分级管控，加大重点区域和重点行业领域安全隐患排查整治力度，严厉打击非法违法生产经营活动，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理领域改革发展部署要求，进一步加快应急管理体制改革，着力构建安全生产、防灾减灾、应急救援分工清晰，互为衔接的“大应急”格局，为加快建设安州区提供了安全保障。

本部门还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看都按照年初项目预算绩效进行实施。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映聘请安全生产专家及法律顾问费用、安全社区以奖代补资金、安全生产监管执法办案工作经费、全国安全生产周安全生产教育培训宣传教育及安全生产应急演练经费、地震监测设备运转专项经费、应急值班值守工作经费、2020年森林草原防火应急演练及城乡消防应急演练、事故技术鉴定经费、安全生产综合督查工作经费、突发事件应急处置工作经费、自然灾害救助经费、防震减灾应急演练经费12个项目绩效目标实际完成情况。

（1）1、聘请安全生产专家及法律顾问项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数5万元，执行数4.55万元，完成预算的91%。通过项目的实施，我局聘请的安全生产法律顾问，在工作中要严格落实责任，规范工作程序，认真履行义务，充分发挥法律支撑的作用，预防和避免单位各项执法和政务行为的法律风险。安全生产专家对行业内的企业进行重点检查及技术指导，大大降低了企业的安全事故发生。

（2）安全生产以奖代补项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目的实施，安州区桑枣镇安全社区建设工作有序开展，特别在打造“7个一”建设(即一套安全管理制度、一个安全文化阵地、一条安全社区示范街、一个安全示范校园、一批安全标准化企业、一套隐患排查整改台帐、一支应急救援队伍)工作，健全安全管理制度，切实推进项目打造，强力推进工作落实，奋力推进持续改进工作，巩固提高安全健康和谐的安全氛围。

（3）安全生产监管执法办案项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数15万元，执行数12.24万元，完成预算的82%。通过项目的实施，我局对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等企业开展了监察执法，按程序存在安全生产违法违规的企业进行立案查处。严格按照“四不放过”原则牵头做好生产安全事故查处问责的具体工作，立案查处安全生产违法行为34起，处罚金82.19万元，移送追究党纪处分1人。

（4）全国安全生产周安全生产教育培训、宣传教育及安全生产应急演练经费项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，广泛开展安全生产和防灾减灾救灾知识宣传，在中央电视台、央视网、中国应急管理报、省市应急部门门户网站、绵阳电视台、《绵阳日报》等主流媒体以及“今日安州”公众号等新媒体上累计刊登播放应急和安全生产报道90余篇，深度主题报道4篇，成功举办了“我是安全明白人”抖音大赛，开展“安全生产月”安全知识宣讲活动136场，应急知识宣讲活动12场，防震减灾科普知识讲座2场，累计发放自编的科普知识、法律法规知识等宣传材料34万余份，光盘1000余张，解答群众提问1000余人次。我局牵头承办了危险化学品泄漏应急演练和区防汛暨地质灾害应急“双盲”演练，指导乡镇、部门开展了“防汛暨地质灾害实战演练”“水上游乐设施应急演练”等专项演练20余次。通过演练，有效地提升各应急分队处置突发事件的应急能力，提高了群众安全防范及自救能力。

（5）地震设备监测运转项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数20万元，执行数16.81万元，完成预算的84%。通过项目实施，加强维护，确保了地震监测设备运行稳定，及时提供了连续、可靠、准确、完整的观测数据。通过地震短信推送平台及时向区应急指挥部成员推送地震信息、报送灾情。

（6）应急值班值守工作项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了我局主副班相结合的24小时双值班值守工作的有序、高效地持续开展，发挥好“4+1”突发事件应急快反行动小组职能作用，妥善处理好各类紧急、重要事项或突发事件。

（7）森林防火应急演练项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对森林防火应急救援知识进行了有效宣传，进一步增强了干部群众的森林防火意识，有效地提升各应急扑火队员处置火灾的应急能力，提高了群众安全防范及自救能力。

（8）安全事故技术鉴定项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数5万元，执行数4.8万元，完成预算的96%。通过项目的实施，聘请第三方为安全生产事故提供技术支撑，更加直观清楚的了解事故发生的原因，及时总结教训，防范事故再次发生。

（9）安全生产综合督查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为4.5万元，完成预算的45%。通过项目实施，全面推进了安全生产标准化建设，确保深入开展安全生产大排查大整治的活动经费，加强了对企业安全生产工作的监察力度，加大了《安全生产法》的宣传，推动了企业严格落实隐患排查治理的主体责任，逐步完善了安全监管的科学化、规范化建设，有效地遏制了安全生产事故的发生。发现的主要问题：安全涉及点多面广，监管工作人员较少，难以全面顾忌，部分群众思想素质较低，对安全生产思想认识不足，理解不够，一定程度上阻碍了各类安全监管工作的有效开展。

（10）突发事件应急处置工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，高效处置“4.26”千佛森林火灾、“8.11”洪灾，实现突发事件“零伤亡”工作目标。在“4.26”千佛森林火灾应急救援处置中，区应急管理局发挥指挥协调作用，迅速成立现场指挥部，下设火点扑灭、隔离带设置、群众转移安置、交通秩序、后勤保障、信息报送等8个工作组，组织相关部门、专家对火情进行研判，及时疏散群众，制定扑火方案，调派区消防救援、民兵救援等队伍及时投入救援，最终高效圆满完成了处置任务。在“8.11”洪灾应急救援处置中，成功处置了新勘堰溢流坝被冲断、安昌河和干河子两侧堤坝多处损毁、成兰渝长输石油管线和500kv谭乐Ⅱ线高压输电塔面临水毁、砂厂油罐被洪水冲走、新汇源液化气充装站液化气罐泡水、茂森化工危化品库房受洪水威胁等重大安全风险，避免了次生事故发生；同时，及时发布预警信息，抓好避险转移，统筹物资发放，全力保障了受灾群众基本生活，确保受灾乡镇社会安定、人心稳定。

（11）自然灾害救助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目的实施，扎实开展了冬春救助资金发放工作，实际救助16333人，冬春救助资金已全部发放到位。

（12）防震减灾应急演练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10元，完成预算的100%。通过项目的实施，进一步加强了群众对防灾减灾的意识，提高了在危险中如何能迅速自救、互救、逃生的能力，同时增强了应急人应对突发事件的处置能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国安全生产周安全生产教育培训、宣传教育及安全生产应急演练经费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			全国安全生产周安全生产教育培训、宣传教育及安全生产应急演练经费
项目主管部门			安州区应急管理局		资金使用单位	安州区应急管理局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	18	18		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	18	18		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	组织开展每年的“安全生产宣传月”活动，提高全民安全生产意识。组织开展安全生产综合应急演练，提高面对突发事件应急处置能力				组织开展每年的“安全生产宣传月”活动，提高全民安全生产意识。组织开展安全生产综合应急演练，提高面对突发事件应急处置能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标	全国安全生产月宣传活动		7	7
			安全生产综合应急演练		8	8
			安全生产人员培训		3	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	工作效果		群众的安全生产意识得到明显提升	>90%
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县安全生产专职安全员的满意度达到90%以上		>90%	>90%
说明	无
突发事件应急处置工作经费项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			突发事件应急处置工作经费
项目主管部门			安州区应急管理局		资金使用单位	安州区应急管理局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为着力解决当前安全生产应急管理工作存在的薄弱环节和突出问题，强化应急救援体系建设，完成全区、市、省、中央在我区和市属重点企业、危险化学品一、二级重大危险源企业生产安全事故应急救援的备案管理工作，督促指导高危行业领域年内按照相关规定要求开展应急演练工作，使我区安全生产应急管理水平得到提高。				为着力解决当前安全生产应急管理工作存在的薄弱环节和突出问题，强化应急救援体系建设，完成全区、市、省、中央在我区和市属重点企业、危险化学品一、二级重大危险源企业生产安全事故应急救援的备案管理工作，督促指导高危行业领域年内按照相关规定要求开展应急演练工作，使我区安全生产应急管理水平得到提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标	应急突击队训练、队员装备配备费用。应急装备调配、租赁、油耗及损耗费用，救援处置人员召集和误工费用、用餐费用，现场指挥部搭建及运行的各种消耗费用年预算控制数		5	5
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾民众对应急救援的工作满意度		>85%	>85%
说明	无
应急值班值守工作项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			应急值班值守工作
项目主管部门			安州区应急管理局		资金使用单位	安州区应急管理局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10	10		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10	10		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据应急值班要求，全年24小时无间断值班值守，确保通信，网络互联互通，资源共享共用，强化应急基础信息资源汇聚，着力提升应急指挥决策能力				全年24小时无间断值班值守，确保通信，网络互联互通，资源共享共用，强化应急基础信息资源汇聚，着力提升应急指挥决策能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标	1.24小时应急值班值守补助（正常工作日）48000元；2.24小时应急值班值守补助（法定节假日）52000元		10	10
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	工作效率		提高工作效率	>95%
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府对应急值守工作的满意度		>95%	>95%
说明	无

 

聘请安全生产专家及法律顾问项目绩效目标自评表
（2020年度）
政策（项目）名称			聘请安全生产专家及法律顾问
项目主管部门			安州区应急管理局		资金使用单位	安州区应急管理局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	4.55		91%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	4.55		91%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	聘请安全生产专家及法律顾问费用				规范我区应急项目和管理促进作用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问		1	1
			聘请安全生产专家		84	75
		质量指标
		时效指标
		成本指标	聘请法律顾问8000元/人		8000	8000
			聘请安全生产专家84人次，每次500元/人		42000	37500
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内干部职工对法律顾问的满意度		>90%	>90%
说明	无
（2020年度）
政策（项目）名称			安全生产以奖代补
项目主管部门			安州区应急管理局		资金使用单位	安州区应急管理局
项目资金                  （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	5	5		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	5	5		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	建设省级安全社区区级匹配资金				建设省级安全社区
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助社区个数		1	1
		质量指标
		时效指标
		成本指标	省级安全社区建设补助费用		5	5
		……
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	工作效果		安全防范意识得以提升	>90%
		生态效益指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对安全创建的满意度		>90%	>90%
说明	无

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区应急管理局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对12项目开展了绩效评价，《绵阳市安州区应急管理局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职职工养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：在职职工职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位在职职工的医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：保障机关、参公事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映安全生产监管方面的支出；

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：为完成全区抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）是指用于事业人员基本支出。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地震事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地震灾害预防（项）：指反映抗震预防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区应急管理局项目

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安州区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）为区人民政府工作部门，属财政全额拨款的一级预算单位。内设             等7个股室，下属事业单位3个，分别为：区安全生产监察执法大队、区地震台网监测中心、区应急调度中心。

（二）机构职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（三）人员概况。

绵阳市安州区应急管理局单位编制数为39名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）25名，事业编制13名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数37人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）18人，事业编制18人，工勤编制1人；离退休6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，财政批复区应急管理局年初预算收入565.29万元，上年结转收入为87.39万元，年中追加预算3182.42万元，全年收入总计为3747.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。

1.基本支出情况

2020年区应急管理局基本支出调整预算为575.51万元，全年实际支出为575.51万元，其中工资福利支出396.67万元、商品和服务支出62.78万元、对个人和家庭的补助116.07万元，全年收支持平。

2.项目支出情况

2020年区应急管理局项目支出调整预算为3172.2万元，实际支出1649.11万元，其中商品和服务支出467.31万元、对个人和家庭的补助288万元、资本性支出893.8万元。结转结余资金1523.09万元（其中财政收回存量资金39.45万元），结转结余的主要原因为上级资金安排项目部分支出未实现，其中：应急救援指挥平台建设结转100万元；自然灾害救灾资金（抗洪抢险应急救援、自然灾害地质灾害救灾资金、紧急转移安置救助及过渡期生活救助等）结转660.7万元；2020年洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助410.5万元；城乡消防站、应急指挥场所和应急指挥体系建设结转132.44万元；中央自然灾害防治体系建设（应急抢险救援装备及基层备灾能力建设）结转90万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.编制完整情况：按照区财政局2020年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算，自评得分2分。   

2.绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整，自评得分8分

3.预算编制准确性：预算编制基本准确，但部分项目存在一定偏差，自评得分7分。

4.预算支出规范情况：严格按预算规范使用资金，不存在违规情况，自评得分5分

5.预算支出控制情况：能够按照年初预算执行支出，但公用经费及项目支出中经济分类科目与年初预算有一定偏差，自评得分4分。

6.预算动态调整情况：年末有39.45万元财政收回资金，自评得分7分。

7.预算完成情况：部门预算项目支出在12月预算执行进率为80%，自评得分5分。

8.绩效目标完成情况：（一）充分发挥“安办”指挥棒作用，狠抓重点领域专项整治。组织开展了“冬安”、“春安”、“迎春节保安全”、人员密集场所安全整治、打通消防“生命通道”集中治理、在建工程安全生产大排查大整改、安全生产三年专项整治、“排险除患”整治等一系列安全生产专项行动。其中，道路交通安全方面，共查处违法行为2357起，查处非法营运车辆80辆；城乡消防方面，开展了对高层建筑、地下空间、城市综合体和加油加气站等火灾高危单位以及养老机构、幼儿园、“三合一”“多合一”场所等敏感场所消防安全检查192次，发现隐患157条，整改157条；危险化学品方面，对全区危化品生产企业落实《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》开展了全面检查，发现并整改安全隐患135条；烟花爆竹方面，着力推行零售点联合经营，目前全区经营布点已从2019年的83家减少到35家，成果显著；非煤矿山方面，检查非煤矿山企业83次，责令整改隐患237处，目前220处已整改到位；工贸行业方面，再次对辖区内的工贸企业进行摸排，对32家工贸企业开展安全检查，发现并督促整改安全隐患319条；安全生产执法方面，立案查处安全生产违法行为34起，处罚金82.19万元，移送追究党纪处分1人。

（二）做好疫情防控工作，助力企业复工复产。疫情发生以来，区安办组织卫健、住建、工信、商务、交通、公安等相关部门对我区疫情隔离点（泰丰源温泉酒店）、防疫物资生产企业（好医生制药、天雄药业、绿源米业等）、保供企业（供水、供电、供气、通信等）以及重点复工复产行业企业（危化品、非煤矿山、建筑施工、道路交通等），一企一策帮助企业统筹抓好疫情防控和安全生产。通过网上和现场两种方式，共组建指导服务组66个，参加指导服务1000余人次，指导服务企业3600余家次。针对疫情后企业集中复工复产，派出工作组主动上门服务，组织专家协助企业对照“六个一”要求开展复产前的隐患排查，跟班开展设备设施的检维修，切实将复工复产各项要求落到实处。

（三）推进应急管理机制建设，提高应急保障能力。根据我区实际，及时调整了区应急委组成人员，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各单位全面落实的应急管理工作体制。对全区各专项应急预案进行了进一步梳理、汇总，重新进行了有针对性的修订。组织和指导全区各乡镇、部门开展了危险化学品、消防、大型游乐设施、地震、防汛地灾等20多次生产安全事故和自然灾害应急救援演练，有力提高了应急人员在紧急情况下妥善处置事故的能力。同时，积极推进市应急能力提升三年行动计划，目前已完成秀水消防站迁址前期工作，完成28名专职消防员的招录和56套个人防护装备的采购，完成城市消防主战车和干粉泡沫联动车的采购任务，桑枣消防站已完成营房主体建设，河东新区消防站建设正在逐步推进，基层应急保障能力得到有力提升。

（四）积极关注民生，扎实推进防灾减灾救灾工作。一是疫情防控期间，根据防控形势快速行动，为花荄、界牌等5个乡镇调拨帐篷141顶、棉被10床、大衣20件，保障了基层疫情防控顺利开展。二是建立了区、乡镇、村（社区）三级应急物资储备网络，优化全区“1库5站11点的物资储备体系，各级库、站、点共储备了37个品类1.77万余件应急物资。三是扎实开展冬春救助资金发放工作，实际救助16333人，发放冬春救助资金288万元，已全部发放到位。四是根据乡镇、村社行政区划调整迅速明确自然灾害灾情信息员队伍（AB岗）326人，同时对全区灾情报送操作流程、自然灾害应急救助启动和减灾委员会的工作组织架构、模式、流程等方面进行了规范，使防灾减灾救灾工作有章可循，有据可依。五是强化核灾报灾，助力灾后恢复重建。“8.11”洪涝灾害发生后，联合住建、农村农业、工信、文广旅等部门组成专项核灾报灾队5个，派出核灾报灾工作人员40余人次，深入全区10个乡镇（街道）进行灾情核查，上报灾害损失5.02亿元。截至目前，共对上争取灾后重建资金410.5万元，自然灾害防治体系建设补助资金90万元，为全区灾害恢复重建贡献了积极重要力量。

（五）强化应急能力宣传，筑牢防灾减灾防线。广泛开展安全生产和防灾减灾救灾知识宣传，在中央电视台、央视网、中国应急管理报、省市应急部门门户网站、绵阳电视台、《绵阳日报》等主流媒体以及“今日安州”公众号等新媒体上累计刊登播放应急和安全生产报道90余篇，深度主题报道4篇，成功举办了“我是安全明白人”抖音大赛，开展“安全生产月”安全知识宣讲活动136场，应急知识宣讲活动12场，防震减灾科普知识讲座2场，累计发放自编的科普知识、法律法规知识等宣传材料34万余份，光盘1000余张，解答群众提问1000余人次。

自评得分6分。

9.违规记录情况：全年无违规记录，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况：严格按政策执行非税收收缴，自评得分2分。

2.非税收入解缴情况：非税收入及时解缴，自评得分6分。

3.政府采购预算管理情况：严格按预算进行政府采购，自评得分4分。

4.政府采购实施情况：严格执行政府采购政策，自评得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况：部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理，自评得分6分。

6.资产收益核算情况：无资产收益核算，自评得分2分。

7.内控制度建设情况：建立了完整的内控制度，自评得分5分。

8.内控制度执行情况：严格按内控制度进行机关管理，自评得分3分。

9.三公经费编制执行情况：全年三公经费控制在预算内，无超支，自评得分4 分。

（三）绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况：整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开，自评得分2分。

2.绩效结果整改情况：绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）未发现需整改问题，自评得分4分。

3.结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区应急管理局在2020年，依据充足的经费保障，积极发挥主观能动性，认真贯彻各级关于安全生产工作系列重要指示，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，主动适应经济发展新常态，努力顺应安全发展新趋势，全力构建以责任落实为核心、综合预防为重点、依法治安为主线、强化基础为保障的安全生产新格局，不断加强安全生产大检查长效机制建设，有效遏制生产安全事故的发生，公众安全意识得到增强，社会和服务对象总体满意。通过自评，2020年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2020年部门整体支出自评得分为96分，自评结果为优。

（二）存在问题。

 1、结转结余控制率较低。本年度结转结余资金较大。

2、预算完成率结构不优。整体看预算完成率超100%，具体而言，基本支出经费预算完成率和预算控制率均较好，但项目收支中部分项目因指标下达时间较晚，导致资金未能及时使用。

（三）改进建议。

1.持续推进预算编制“科学化”，本着“实事求是、勤俭节约、量入为出、收支平衡”的原则进行预算编制，严格预算编制的相关制度和要求,规范预算编制程序。进一步提高局各内设科室预算编制的参与意识和参与程度,形成“编制全面参与、成果全面共享”的良好局面，不断提高预算编制的科学化和精细化水平。

2.持续加强预算执行“规范化”，进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问效”；充分发挥资金的使用效益,积极压减年末结转结余资金规模,减存量遏增量，有效提高预算执行率和结转结余控制率。

3.加强会计基础工作，进一步贯彻落实中央八项规定、行政单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

     

附件：2020年度绵阳市安州区应急管理局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020年度绵阳市安州区应急管理局部门                           整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

附件2

绵阳市安州区应急管理局

项目2020年绩效评价报告

 

根据《绵阳市安州区财政局关于开展2020年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵安财监绩〔2021〕3号），为进一步规范项目支出管理，不断强化预算绩效理念，切实提高资金使用效益，我局对2020年度重点项目支出资金使用情况进行了绩效自评，形成本自评报告。

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

按照区财政局2020年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算。制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。

（二）项目资金安排情况

2020年我单位项目批复为110万元，主要用于聘请安全生产专家及法律顾问费用、安全社区以奖代补资金、安全生产监管执法办案工作经费、全国安全生产周安全生产教育培训宣传教育及安全生产应急演练经费、地震监测设备运转专项经费、应急值班值守工作经费、2020年森林草原防火应急演练及城乡消防应急演练、事故技术鉴定、安全生产综合督查工作、突发事件应急处置工作经费、自然灾害救助经费、防震减灾应急演练经费12个项目，实际到位110万元，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2020年区应急管理局项目支出110万元。区应急管理局项目的实施，程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、较好地实现了项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合评价，在安全生产、社会效益上有非常显著的促进作用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年，我局积极履职，强化管理，有效提高了资金使用效率和管理水平，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（三）绩效指标完成情况分析

 本部门在2020年度部门决算中反映聘请安全生产专家及法律顾问费用、安全社区以奖代补资金、安全生产监管执法办案工作经费、全国安全生产周安全生产教育培训宣传教育及安全生产应急演练经费、地震监测设备运转专项经费、应急值班值守工作经费、2020年森林草原防火应急演练及城乡消防应急演练、事故技术鉴定经费、安全生产综合督查工作经费、突发事件应急处置工作经费、自然灾害救助经费、防震减灾应急演练经费12个项目绩效目标实际完成情况。

1、聘请安全生产专家及法律顾问项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数5万元，执行数4.55万元，完成预算的91%。通过项目的实施，我局聘请的安全生产法律顾问，在工作中要严格落实责任，规范工作程序，认真履行义务，充分发挥法律支撑的作用，预防和避免单位各项执法和政务行为的法律风险。安全生产专家对行业内的企业进行重点检查及技术指导，大大降低了企业的安全事故发生。

2、安全生产以奖代补项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目的实施，安州区桑枣镇安全社区建设工作有序开展，特别在打造“7个一”建设(即一套安全管理制度、一个安全文化阵地、一条安全社区示范街、一个安全示范校园、一批安全标准化企业、一套隐患排查整改台帐、一支应急救援队伍)工作，健全安全管理制度，切实推进项目打造，强力推进工作落实，奋力推进持续改进工作，巩固提高安全健康和谐的安全氛围。

3、安全生产监管执法办案项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数15万元，执行数12.24万元，完成预算的82%。通过项目的实施，我局对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等企业开展了监察执法，按程序存在安全生产违法违规的企业进行立案查处。严格按照“四不放过”原则牵头做好生产安全事故查处问责的具体工作，立案查处安全生产违法行为34起，处罚金82.19万元，移送追究党纪处分1人。

4、全国安全生产周安全生产教育培训、宣传教育及安全生产应急演练经费项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，广泛开展安全生产和防灾减灾救灾知识宣传，在中央电视台、央视网、中国应急管理报、省市应急部门门户网站、绵阳电视台、《绵阳日报》等主流媒体以及“今日安州”公众号等新媒体上累计刊登播放应急和安全生产报道90余篇，深度主题报道4篇，成功举办了“我是安全明白人”抖音大赛，开展“安全生产月”安全知识宣讲活动136场，应急知识宣讲活动12场，防震减灾科普知识讲座2场，累计发放自编的科普知识、法律法规知识等宣传材料34万余份，光盘1000余张，解答群众提问1000余人次。我局牵头承办了危险化学品泄漏应急演练和区防汛暨地质灾害应急“双盲”演练，指导乡镇、部门开展了“防汛暨地质灾害实战演练”“水上游乐设施应急演练”等专项演练20余次。通过演练，有效地提升各应急分队处置突发事件的应急能力，提高了群众安全防范及自救能力。

5、地震设备监测运转项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数20万元，执行数16.81万元，完成预算的84%。通过项目实施，加强维护，确保了地震监测设备运行稳定，及时提供了连续、可靠、准确、完整的观测数据。通过地震短信推送平台及时向区应急指挥部成员推送地震信息、报送灾情。

6、应急值班值守工作项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目的实施，保障了我局主副班相结合的24小时双值班值守工作的有序、高效地持续开展，发挥好“4+1”突发事件应急快反行动小组职能作用，妥善处理好各类紧急、重要事项或突发事件。

7、森林防火应急演练项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对森林防火应急救援知识进行了有效宣传，进一步增强了干部群众的森林防火意识，有效地提升各应急扑火队员处置火灾的应急能力，提高了群众安全防范及自救能力。

8、安全事故技术鉴定项目绩效目标完成情况分析。项目全年预算数5万元，执行数4.8万元，完成预算的96%。通过项目的实施，聘请第三方为安全生产事故提供技术支撑，更加直观清楚的了解事故发生的原因，及时总结教训，防范事故再次发生。

9、安全生产综合督查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为4.5万元，完成预算的45%。通过项目实施，全面推进了安全生产标准化建设，确保深入开展安全生产大排查大整治的活动经费，加强了对企业安全生产工作的监察力度，加大了《安全生产法》的宣传，推动了企业严格落实隐患排查治理的主体责任，逐步完善了安全监管的科学化、规范化建设，有效地遏制了安全生产事故的发生。发现的主要问题：安全涉及点多面广，监管工作人员较少，难以全面顾忌，部分群众思想素质较低，对安全生产思想认识不足，理解不够，一定程度上阻碍了各类安全监管工作的有效开展。

10、突发事件应急处置工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，高效处置“4.26”千佛森林火灾、“8.11”洪灾，实现突发事件“零伤亡”工作目标。在“4.26”千佛森林火灾应急救援处置中，区应急管理局发挥指挥协调作用，迅速成立现场指挥部，下设火点扑灭、隔离带设置、群众转移安置、交通秩序、后勤保障、信息报送等8个工作组，组织相关部门、专家对火情进行研判，及时疏散群众，制定扑火方案，调派区消防救援、民兵救援等队伍及时投入救援，最终高效圆满完成了处置任务。在“8.11”洪灾应急救援处置中，成功处置了新勘堰溢流坝被冲断、安昌河和干河子两侧堤坝多处损毁、成兰渝长输石油管线和500kv谭乐Ⅱ线高压输电塔面临水毁、砂厂油罐被洪水冲走、新汇源液化气充装站液化气罐泡水、茂森化工危化品库房受洪水威胁等重大安全风险，避免了次生事故发生；同时，及时发布预警信息，抓好避险转移，统筹物资发放，全力保障了受灾群众基本生活，确保受灾乡镇社会安定、人心稳定。

11、自然灾害救助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目的实施，扎实开展了冬春救助资金发放工作，实际救助16333人，冬春救助资金已全部发放到位。

12、防震减灾应急演练经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10元，完成预算的100%。通过项目的实施，进一步加强了群众对防灾减灾的意识，提高了在危险中如何能迅速自救、互救、逃生的能力，同时增强了应急人应对突发事件的处置能力。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题。

绵阳市安州区应急管理局，承担着全区安全生产监管的重要职能，财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

（二）改进建议。

1.我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。
    2.定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告将在2021年5月10前在门户网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

2020年预决算审计暂未出审计报告。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 四川省绵阳市安州区应急管理局.XLS