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公开时间：2020年11月4日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.统筹兼顾，充分发挥区安办职能作用。一是组织全区各行业领域深入开展了危险化学品、非煤矿山、交通运输、建筑施工等行业安全生产专项整治行动，截至目前，共派出各类检查组956个，检查企事业单位4610家次，排查一般隐患3494项，重大安全隐患7项，已全部完成整改，隐患排查治理工作卓有成效。二是联合区纪委监委、区目标绩效办开展了全区第二轮公职人员履职督查，按20%比例随机抽取被督查人员，涉及部门、园区、乡镇等各种类型，涵盖处级、科级、股级和村干部各个层级，以此来督查安全生产责任层层落实情况，解决安全生产工作中“中梗阻”“尾梗阻”等问题。同时，把安全生产工作作为年终考核和干部提拔的重要内容，将区应急管理局作为干部监督联席会议成员单位，对安全生产责任落实不到位、工作推进不力等情况，一次通报曝光、二次约谈问责、三次建议组织处理，并将情况通报区纪委监委和区委组织部。

2.抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全监管。一是组织各非煤矿山企业进行地质灾害排查整治，推动了各非煤矿山安全度汛；认真开展了非煤矿山日常监管工作，检查非煤矿山企业35家次，督促整改安全隐患125条。二是开展以“四个提升”为抓手的危化品企业管理水平提升行动，督促整改各类安全隐患106条；组织全区危化品生产企业负责人前往利尔化学参观学习，在茂森化工开展了“安全生产公众开放日”活动。三是加大对烟花爆竹零售企业非法经营行为联合执法力度，今年以来，联合公安部门收缴烟花200余件，爆竹160万余响。

3.抓好监察执法和事故调查处理工作。一是按照执法计划，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等企业开展了监察执法，按程序对26家存在安全生产违法违规的企业进行立案查处，处罚罚款42.5297万元。二是严格按照“四不放过”原则牵头做好生产安全事故查处问责的具体工作，牵头调查处理了7起生产安全事故，处罚罚款134.485773万元，移送追究刑事责任2人。

4.抓好应急宣传教育培训。一是加强对全区应急管理工作的宣传报道，在省市应急部门门户网站、绵阳电视台、《绵阳日报》等主流媒体以及“今日安州”公众号等新媒体上累计刊登播放应急和安全生产报道60余篇，深度主题报道4篇。二是牵头组织了“安全生产月”大型宣教活动，开展了安全知识宣讲活动136场，应急知识宣讲活动12场，在媒体开设专栏3个，发放宣传资料30万份，接受群众安全生产相关咨询6万人次，举办专题培训讲座6场，开设应急大讲堂5场。三是拍摄“身边事”事故案例专题片，强化安全事故警示教育。今年，为进一步强化安全事故警示教育作用，增强隐患整改的紧迫感和责任感，促进企业落实安全生产责任，安州区应急管理局精心选取了4个发生在区内的典型生产安全事故案例，拍摄制作了安全生产警示教育片。此次拍摄首次采用了事故现场还原、无人机高清航拍、高仿真再现等拍摄手段，大大提高了警示片质量，制作完成后免费发放给在全区相关企业进行警示播放，取得了良好的教育效果。其中一个事故案例被市应急管理局制作的生产安全事故警示教育片成片整体采用。

5.抓好应急管理体制建设。一是成立了以区长为主任的绵阳市安州区应急委员会，下设16个专项指挥部。二是牵头承办了绵阳市森林火灾应急救援演练和区防汛暨地质灾害应急“双盲”演练，指导乡镇、部门开展了“防汛暨地质灾害实战演练”“水上游乐设施应急演练”等专项演练20余次。三是组建了以区消防救援大队为班底的区级综合应急救援队伍，计30余支1500余名专兼职应急队员。

6.抓好救灾物资储备、调拨和救灾核灾工作。一是实地查勘全区物资储备站点，采购160万元应急救灾物资充实到各储备站点。二是全力做好了“9.12”洪涝灾害和“12.9”地震处置工作，及时查灾核灾，应对处置迅速有力，实现“零伤亡”，处置过程得到了省市领导的肯定。三是调查、核实今冬明春全区受灾困难人员需救助情况，完成了受灾群众冬春生活救助补助资金请示及冬春需求评估报告的编制上报。

7.抓好地震监测和震情分析。加强维护，确保了地震监测设备运行稳定，及时提供了连续、可靠、准确、完整的观测数据。通过地震短信推送平台及时向区应急指挥部成员推送地震信息、报送灾情。

二、机构设置

安州区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）为区人民政府工作部门，属财政全额拨款的一级预算单位。区应急管理局于2019年挂牌成立，内设7个股室，管理区安全生产监察执法大队、区地震台网监测中心、区应急调度中心3个事业单位。下设二级预算单位：安州区消防中队。由于消防中队的经费是由消防大队在管理使用，区应急管理局仅对其进行监督，所以本报告的所有数据不涉及消防中队的情况。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计779.91万元。本单位为机改2019年新成立机构，无上年对比数，下同。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计681.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.41万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计624.88万元，其中：基本支出421.16万元，占67.4%；项目支出203.72万元，占32.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计779.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出624.88万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出624.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出90.01万元，占14.4%；社会保障和就业（类）支出38.2万元，占6.11%；卫生健康支出8.48万元，占1.36%；住房保障支出11.05万元，占1.77%；灾害防治及应急管理支出477.14万元，占比76.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为624.88万元，完成预算80.12%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为2.47万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为86.92万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为11.83万元，完成预算100%。。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为8.48万元，完成预算100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    行政运行（项）:支出决算为186.53万元，完成预算100%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）      一般行政管理事务（项）:支出决算为73.95万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）      安全监管（项）:支出决算为56.14万元，完成预算30.99%，决算数小于预算数的原因为全区安全生产现状评估项目未实施完成。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）      安全生产基础（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）      应急救援（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）      事业运行（项）:支出决算为28.41万元，完成预算100%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）        其他应急管理支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）          其他森林消防事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）            行政运行（项）:支出决算为60.94万元，完成预算100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）              地震监测（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）              地震灾害预防（项）:支出决算为26.17万元，完成预算100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的原因为生活补助2019年当年未发放，在2020年春节前发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出421.16万元，其中：

人员经费377.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费43.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为37.66万元，完成预算91.25%，决算数小于预算数的主要原因是坚持了厉行节约反对浪费的工作作风和方式方法，精打细算安排每项工作，尽可能减少不必要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.29万元，占99%；公务接待费支出决算0.37万元，占1%。具体情况如下：

1.无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.29万元,完成预算97%。

其中：公务用车购置支出25.58万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额25.58元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：应急保障用车4辆.

公务用车运行维护费支出11.71万元。主要用于防汛、核灾、安全监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算12.89%。

国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待5批次，45人次.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵阳市安州区应急管理局机关运行经费支出43.69万元.

（二）政府采购支出情况

2019年，绵阳市安州区应急管理局政府采购支出总额25.58万元，其中：政府采购货物支出25.58万元。主要用于应急保障工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵阳市安州区应急管理局共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全生产综合督查、安全事故技术鉴定、森林防火应急演练、应急值班值守工作、地震设备监测运转、特种车辆更新购置、办公设备更新购置、驻矿安监员经费、安全生产宣传教育培训、应急消防工作、安全生产综合应急演练、安全生产隐患治理、安全生产监管执法办案、全区安全生产现状评估、安全生产以奖代补、聘请安全生产专家及法律顾问等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局坚持生命至上，安全发展，坚守安全生产红线，强化安全生产责任意识，狠抓安全管理制度和责任的落实，积极推进安全生产领域改革发展，突出抓好重要节日、重大活动、重要时期的安全生产工作，认真开展安全风险分级管控，加大重点区域和重点行业领域安全隐患排查整治力度，严厉打击非法违法生产经营活动，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理领域改革发展部署要求，进一步加快应急管理体制改革，着力构建安全生产、防灾减灾、应急救援分工清晰，互为衔接的“大应急”格局，为加快建设安州区提供了安全保障。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映安全生产综合督查、安全事故技术鉴定、森林防火应急演练、应急值班值守工作、地震设备监测运转、特种车辆更新购置、办公设备更新购置、驻矿安监员经费、安全生产宣传教育培训、应急消防工作、安全生产综合应急演练、安全生产隐患治理、安全生产监管执法办案、全区安全生产现状评估、安全生产以奖代补、聘请安全生产专家及法律顾问等15个项目绩效目标实际完成情况。

（1）森林防火应急演练项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，对森林防火应急救援知识进行了有效宣传，进一步增强了干部群众的森林防火意识，有效地提升各应急扑火队员处置火灾的应急能力，提高了群众安全防范及自救能力。发现的主要问题：演练现场的信息收集与任务区分有待加强；火场引路员的作用不明显；使用扑火工具不熟悉规范。下一步改进措施：一是加强各级指挥员的训练，重点提高指挥素质；二是加强扑火队员的体能训练；三是增强队伍消防器材装备；四是继续加大森林防火的宣传力度。

（2）安全生产隐患治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实深入地排查治理各类事故隐患，坚决遏制各类事故的发生，减少人民群众的生命及财产损失。发现的主要问题：安全生产意识尚未深入人心，不少企业安全生产责任主体仍未落实到位，安全生产工作隐患排查治理工作不扎实。下一步改进措施：一是要求各部门充分认识做好安全生产大检查工作的重要性，加强领导，强化措施，扎实抓好各项安全生产措施的落实，要求做到任务明确、责任到人、各负其责，坚决防止较大以上事故的发生；二是突出重点，切实抓好重点领域的安全生产专项整治。

（3）应急消防工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了银河化工和启明星磷化工两支企业专职消防队伍的日常训练和培训等工作的顺利开展，发现的主要问题：政企共建消防队伍训练专业性还不够强，消防员基本防护装备主要依靠企业自身保障，专业性及防灭火能力都有待加强和提高。下一步改进措施：建立提高政企消防队伍建设的资金投入以及联合消防大队加大其队伍专业培训力度，切实发挥这两支队伍的防灭火救援能力。

（4）安全生产综合督查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面推进了安全生产标准化建设，确保深入开展安全生产大排查大整治的活动经费，加强了对企业安全生产工作的监察力度，加大了《安全生产法》的宣传，推动了企业严格落实隐患排查治理的主体责任，逐步完善了安全监管的科学化、规范化建设，有效地遏制了安全生产事故的发生。发现的主要问题：安全涉及点多面广，监管工作人员较少，难以全面顾忌，部分群众思想素质较低，对安全生产思想认识不足，理解不够，一定程度上阻碍了各类安全监管工作的有效开展。下一步改进措施：一是进一步落实责任主体，加大执法力度，从严惩处各类违法行为；二是进一步抓好安全生产督查专项行动，“坚持安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针；三是认真落实“标本兼治，重在治本”原则，进一步把安全生产工作抓细、抓实、抓好。

（5）安全生产宣传教育培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，扎实开展了安全生产宣传教育工作，大力宣传了安全生产法律法规和安全生产知识，组织了安全生产专项检查，开展了安全隐患治理活动，成效显著，极大地促进了我区安全生产工作有序推进。发现的问题主要表现在，对企业从业人员的培训注重理论知识培训，实际操作、实用性知识培训不够；机关、企事业单位对安全知识培训主动性缺乏，干部职工和企业从业人员安全知识学习热情不高，工作开展难度依然较大。针对存在的问题，下一步将采取以下改进措施：一是督促落实企业年度安全生产教育培训计划。督促企业加大安全培训资金投入力度，有针对性的制定年度培训计划，完善培训教育学习制度。二是加大安全生产宣传培训教育工作力度。把安全生产宣传培训教育工作作为安全生产基础性的工作常抓不懈。执法检查中，有针对性的检查企业培训计划、记录；把企业安全管理人员、特种作业人员持证上岗和全员培训作为一项重要内容进行检查。 三是注重实际，强化培训宣教效果。要求培训学校、企业针对不同类型的管理人员和从业人员制定切实可行的培训方案，组织好培训师资和教材，做到培训有针对性、实效性，真正让教育培训指导安全生产工作。四是加大力度对新《安全生产法》宣贯力度。

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
	满意度指标	满意度指标	参予活动民众对活动形式和质量的满意度	大于80%	满意度约为85%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全生产隐患治理
预算单位			绵阳市安州区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	扎实深入地排查治理各类事故隐患，坚决遏制各类事故的发生，减少人民群众的生命及财产损失			扎实深入地排查治理各类事故隐患，坚决遏制各类事故的发生，减少人民群众的生命及财产损失
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	差旅费及办公费	2万元	实际支出2万元
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			应急消防工作经费
预算单位			绵阳市安州区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障银河化工和启明星磷化工两支企业专职消防队伍的日常训练和培训等工作的顺利开展			保障了银河化工和启明星磷化工两支企业专职消防队伍的日常训练和培训等工作的顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	启明星磷化应急消防队工作经费补助	5万元	实际补助5万元
	项目完成指标	数量及成本指标	银河公司应急消防队工作经费	5万元	实际补助5万元
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全生产综合督查
预算单位			绵阳市安州区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面推进安全生产标准化建设，确保深入开展安全生产大排查大整治的活动经费，加强对企业安全生产工作的监察力度，加大《安全生产法》的宣传，推动企业严格落实隐患排查治理的主体责任，逐步完善了安全监管的科学化、规范化建设，有效地遏制安全生产事故的发生			全面推进了安全生产标准化建设，确保深入开展安全生产大排查大整治的活动经费，加强了对企业安全生产工作的监察力度，加大了《安全生产法》的宣传，推动了企业严格落实隐患排查治理的主体责任，逐步完善了安全监管的科学化、规范化建设，有效地遏制了安全生产事故的发生
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	资料印刷费、差旅费、宣传费等	10万元	实际支出10万元
	效益指标	社会效益指标	通过督察，使全区各乡镇和各行业部门的安全生产工作有大幅度的提升	明显提升	明显提升
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全生产宣传教育培训
预算单位			绵阳市安州区应急管理局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	扎实开展安全生产宣传教育工作，大力宣传安全生产法律法规和安全生产知识，组织安全生产专项检查，开展安全隐患治理活动，促进我区安全生产工作有序推进			扎实开展了安全生产宣传教育工作，大力宣传了安全生产法律法规和安全生产知识，组织了安全生产专项检查，开展了安全隐患治理活动，成效显著，极大地促进了我区安全生产工作有序推进
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	宣传费、培训费、差旅费和咨询费等	5万元	实际支出5万元

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区应急管理局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区应急管理局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

安州区应急管理局（以下简称“区应急管理局”）为区人民政府工作部门，属财政全额拨款的一级预算单位。区应急管理局于2019年挂牌成立，内设7个股室，管理区安全生产监察执法大队、区地震台网监测中心、区应急调度中心3个事业单位。下设二级预算单位：安州区消防中队。由于消防中队的经费是由消防大队在管理使用，区应急管理局仅对其进行监督，所以本报告的所有数据不涉及消防中队的情况。

（二）单位主要职责

1.负责应急管理工作，组织和指导辖区各乡镇、园区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制绵阳市安州区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导绵阳市安州区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般灾害应急处置工作，协助处置特别重大、重大、较大灾害应急工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省委省政府、市委市政府、区委区政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害的防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作,组织和指导灾情核查损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、市下拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法承担区政府安全生产综合监督管理责任,指导协调、监督检査区级有关部门和各乡镇政府、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

12.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省应急管理厅、市应急管理局做好中央、省、市属在安工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担第三类非药品类易制毒化学品经营备案和烟花爆竹零售经菅准入管理。对建设单位组织的非煤矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险化学品、烟花爆竹的建设项目安全设施验收活动和验收结果进行监督核查。

14.负责地震灾害防御工作,承担防震减灾相关工作职责。负责区行政区域内震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见,负责地震监测体系的规划、建设,负责管理区地震台网监测中心工作。

15.依法组织、指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

16.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

17.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

   （三）人员概况

绵阳市安州应急管理局编制人数31人，其中行政编制9人（机关工勤1人）、事业编制10人、参公编制12人。2019年年末实有在职人员29人，其中：行政20人（含参公）、事业9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度区应急管理局全年收入总计为779.91万元，其中：当年财政拨款收入681.41万元，上年结转收入98.5万元（其中：原安监局89.16万元、原防震减灾局9.34万元），全部一般公共预算财政拨款。

    （二）部门财政资金支出情况

      2019年度，区应急管理局支出决算为624.88万元。按支出功能科目统计，其中：一般公共服务支出90.01万元；医疗卫生和计划生育支出8.48万元；社会保障和就业支出38.2万元；住房保障支出11.05万元；灾害防治和应急管理支出632.17万元。按支出经济科目统计，其中：工资福利支出:259.72万元、商品和服务支出206.98万元、对个人和家庭的补助支出119.07万元、其他资本性支出39.11万元。

   (三)基本支出收支情况

2019年年初部门预算安排基本支出为245.4万元。其中：人员支出200.63万元，日常公用支出44.77万元。当年调增及调减后实际预算下达基本支出421.86万元。

基本支出当年实际支出421.86万元.基本支出中的工资福利、对个人和家庭补助支出主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险等各类保险缴费、在职及退休人员目标奖奖金、住房公积金等。日常公用支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等方面。

（四）项目支出收支情况

2019年下达项目资金预算358.04万元，主要用于办公设备购置、办公室搬迁、事故技术鉴定经费、驻矿安监员经费、特种车辆更新、应急值班看守工作经费、安全生产综合督查19个项目。

项目支出当年实际支出203.01万元，年终结转和结余155.03万元。

（五）“三公”经费使用情况

我局认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令、执行作风建设相关规定，厉行节约，实行定点加油和维修，使用及维修前报分管领导和主要负责人同意,2019年的三公经费均控制在预算范围内，其中:因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费发生数为0.37万元，公车运行维护费发生支出11.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照区财政局2019年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。对所有项目细化了绩效目标，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。

（2）执行管理情况

本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才支出的原则，2019年财政预算支出基本落实到位，均按规定的用途支付。

截至6月，区应急管理局财政预算支出合计254.57万元，其中基本支出240.33万元，项目支出14.24万元。

截至9月，区应急管理局财政预算支出合计386.08万元，其中基本支出330.76元，项目支出 55.32万元。

截至11月，区应急管理局财政预算支出合计493万元，其中基本支出390.36万元，项目支出102.64万元。

截至12月，区应急管理局财政预算支出合计624.88万元，其中基本支出421.16万元，项目支出203.72万元。

支出严格按照项目管理流程实施，资料齐全，项目验收合格，财务报账手续合规、资料附件齐全。我局2019年6月、9月、11月及全年执行进度、中期评估等均达到本部门执行进度。

（3）支出绩效情况

（一）切实抓好机构改革工作及时主动与编办、农业农村、自然资源、民政、消防、发改等部门对接，在规定时间内提前保质完成了人员隶转、职能划入、办公地点搬迁等机构组建工作。

（二）切实抓好主管行业领域安全监管和应急管理工作

1.统筹兼顾，充分发挥区安办职能作用。一是组织全区各行业领域深入开展了危险化学品、非煤矿山、交通运输、建筑施工等行业安全生产专项整治行动，截至目前，共派出各类检查组956个，检查企事业单位4610家次，排查一般隐患3494项，重大安全隐患7项，已全部完成整改，隐患排查治理工作卓有成效。二是联合区纪委监委、区目标绩效办开展了全区第二轮公职人员履职督查，按20%比例随机抽取被督查人员，涉及部门、园区、乡镇等各种类型，涵盖处级、科级、股级和村干部各个层级，以此来督查安全生产责任层层落实情况，解决安全生产工作中“中梗阻”“尾梗阻”等问题。同时，把安全生产工作作为年终考核和干部提拔的重要内容，将区应急管理局作为干部监督联席会议成员单位，对安全生产责任落实不到位、工作推进不力等情况，一次通报曝光、二次约谈问责、三次建议组织处理，并将情况通报区纪委监委和区委组织部。

2.抓好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全监管。一是组织各非煤矿山企业进行地质灾害排查整治，推动了各非煤矿山安全度汛；认真开展了非煤矿山日常监管工作，检查非煤矿山企业35家次，督促整改安全隐患125条。二是开展以“四个提升”为抓手的危化品企业管理水平提升行动，督促整改各类安全隐患106条；组织全区危化品生产企业负责人前往利尔化学参观学习，在茂森化工开展了“安全生产公众开放日”活动。三是加大对烟花爆竹零售企业非法经营行为联合执法力度，今年以来，联合公安部门收缴烟花200余件，爆竹160万余响。

3.抓好监察执法和事故调查处理工作。一是按照执法计划，对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等企业开展了监察执法，按程序对26家存在安全生产违法违规的企业进行立案查处，处罚罚款42.5297万元。二是严格按照“四不放过”原则牵头做好生产安全事故查处问责的具体工作，牵头调查处理了7起生产安全事故，处罚罚款134.485773万元，移送追究刑事责任2人。

4.抓好应急宣传教育培训。一是加强对全区应急管理工作的宣传报道，在省市应急部门门户网站、绵阳电视台、《绵阳日报》等主流媒体以及“今日安州”公众号等新媒体上累计刊登播放应急和安全生产报道60余篇，深度主题报道4篇。二是牵头组织了“安全生产月”大型宣教活动，开展了安全知识宣讲活动136场，应急知识宣讲活动12场，在媒体开设专栏3个，发放宣传资料30万份，接受群众安全生产相关咨询6万人次，举办专题培训讲座6场，开设应急大讲堂5场。三是拍摄“身边事”事故案例专题片，强化安全事故警示教育。今年，为进一步强化安全事故警示教育作用，增强隐患整改的紧迫感和责任感，促进企业落实安全生产责任，安州区应急管理局精心选取了4个发生在区内的典型生产安全事故案例，拍摄制作了安全生产警示教育片。此次拍摄首次采用了事故现场还原、无人机高清航拍、高仿真再现等拍摄手段，大大提高了警示片质量，制作完成后免费发放给在全区相关企业进行警示播放，取得了良好的教育效果。其中一个事故案例被市应急管理局制作的生产安全事故警示教育片成片整体采用。

5.抓好应急管理体制建设。一是成立了以区长为主任的绵阳市安州区应急委员会，下设16个专项指挥部。二是牵头承办了绵阳市森林火灾应急救援演练和区防汛暨地质灾害应急“双盲”演练，指导乡镇、部门开展了“防汛暨地质灾害实战演练”“水上游乐设施应急演练”等专项演练20余次。三是组建了以区消防救援大队为班底的区级综合应急救援队伍，计30余支1500余名专兼职应急队员。

6.抓好救灾物资储备、调拨和救灾核灾工作。一是实地查勘全区物资储备站点，采购160万元应急救灾物资充实到各储备站点。二是全力做好了“9.12”洪涝灾害和“12.9”地震处置工作，及时查灾核灾，应对处置迅速有力，实现“零伤亡”，处置过程得到了省市领导的肯定。三是调查、核实今冬明春全区受灾困难人员需救助情况，完成了受灾群众冬春生活救助补助资金请示及冬春需求评估报告的编制上报。

7.抓好地震监测和震情分析。加强维护，确保了地震监测设备运行稳定，及时提供了连续、可靠、准确、完整的观测数据。通过地震短信推送平台及时向区应急指挥部成员推送地震信息、报送灾情。

 

（二）专项预算管理

区应急管理无专项预算项目。

（三）结果应用情况

区应急管理局2019年部门支出绩效评价自评得分97分，详见下表：

2019年度区级部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标			指标值	指标解释	计分标准	评价得分
一级  指标	二级  指标	三级  指标
部门  预算  管理    （60分）	预算   编制    （20分）	目标   制定	4	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整，指标细化量化。	1.绩效目标编制要素完整的，得2分，否则酌情扣分。                                                     2.绩效指标细化量化的，得2分，否则酌情扣分。	4
		目标   完成	6	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度。 指标得分=达到预期值的数量指标个数÷全部数量指标个数×6	6
		编制     准确	10	评价部门（单位）预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出数）×10	10
	预算   执行    （30分）	支出    控制	8	评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	计算部门（单位）日常公用经费、项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得8分，偏差度在10%—20%之间的，得6分，偏差度在20%—40%之间的，的4分，偏差度超过40%的，不得分。	6
		动态    调整	12	评价部门（单位）开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整的情况。	1.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0时，得满分。                                                               2.当部门（单位）年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额不为0时，指标得分=（1-（年度部门预算调剂额＋年末部门预算额度收回）÷年度部门预算总额））×12。	12
		执行   进度	10	评估部门（单位）在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算实际支出进度在6、9、11月分别达到40%、67.5%、82.5%的，分别得3分、4分、3分，未达到序时进度的，按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10
	完成   结果   （10分）	预算   完成	6	评价部门（单位）部门预算项目支出预算年终执行情况。	部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按实际进度量化计算得分。	5
		违规     记录	4	根据审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理是否合规。	依据上一年度审计、财政监督检查结果，发现部门（单位）在预算管理、财务收支等方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4
综合    管理    （30分）	非税收入管理   （10分）	政策     执行	2	评价是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免。	发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完。	2
		收入     解缴	5	评价是否及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。	按非税收入解缴率计算得分。即：（截至12月31日实际解缴金库或财政专户总额÷全年已执收非税收入总额）×5	5
		收入    调整	3	评价年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况。	指标得分=（1-年度收支预算调整非税收入调整额÷年初非税收入征收计划额）×3	3
	政府采购管理   （5分）	采购     执行	5	评价年度实际实施政府采购与年初政府采购预算的一致性。	年度部门预算政府采购实际执行额超过或小于年初政府采购预算每增加10%的，扣1分。	5
	资产管理（5分）	系统    管理	5	评价部门（单位）将国有资产纳入资产信息系统管理情况。	① 将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。	5
	内控制度管理       （5分）	制度     建设	5	评价部门（单位）内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。	5
	三公经费管理    （5分）	预算   编制   执行	5	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	①部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每增长一项扣1分。	2
					② 门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得3分，每增长一项，扣1分。	3
绩效   结果   应用     （10分）	信息   公开     （2）	自评    公开	2	评价部门（单位）整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况是否按要求向社会公开。	按要求随同部门决算公开的，得2分，否则不得分。	2
	整改    反馈      （8分）	结果   整改	4	评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）中提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	4
		应用    反馈	4	评价部门（单位）及时向财政部门反馈结果运用情况。	①部门（单位）在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告的，得2分，延时报送的不得分。	2
					②部门（单位）对绩效结果反馈问题全部整改的2分，部分整改的酌情扣分。	2
合计			100			97

 

区应急管理局2019年年初预算绩效目标项目17个，当年完成项目16个，实际完成情况均基本符合预期绩效目标，完成率94%。

编制预算绩效评价以来，我局严格按照项目预算进行支出，并根据编制的绩效目标，半年进行了一次自查，要求各股室严格按照之前上报绩效管理进行资金支出，按时开展相关工作，有效地推动了各项工作的顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范。

区应急管理局在2019年，依据充足的经费保障，积极发挥主观能动性，认真贯彻各级关于安全生产工作系列重要指示，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，主动适应经济发展新常态，努力顺应安全发展新趋势，全力构建以责任落实为核心、综合预防为重点、依法治安为主线、强化基础为保障的安全生产新格局。圆满完成了各项工作任务，经自评，区应急管理局2019年度综合预算支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题

1、公务卡使用力度不够，还应加强。

2、应急物资储备不足。

3、日常公用经费预算较低，导致单位日常公用经费紧张。

（三）改进建议

进一步加强本单位财务知识特别是新《预算法》等的学习和掌握，规范账务处理，增强预算约束力和严肃性。建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表