一、基本职能及主要工作

　　为国家建设和人民生活提供地震管理保障。负责本区防震减灾政策法规拟定与实施、负责本区防震减灾规划与计划、负责本区防震减灾科技管理工作、负责本区地震监测预报管理工作、负责本区防震减灾执法监督工作、负责本区抗震设防要求管理工作、负责本区地震应急及防震减灾宣传工作。

　　二、部门概况

　　绵阳市安州区防震减灾局为区政府直属参照公务员法管理的事业单位，为一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，区防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年绵阳市安州区防震减灾局收支预算总额62.98万元，收入包括：一般公共预算拨款收入62.98万元；支出总额62.98万元，包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出，国土海洋气象支出。比2018年收支预算总数减少24.44万元，下降28%，主要原因是在职人员减少2人。

　　（一）收入预算情况

　　区防震减灾局2019年收入预算62.98万元，均为区财政当年拨付的资金。

　　（二）支出预算情况

　　区防震减灾局2019年支出预算62.98万元，均为基本支出，用于保障我局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　绵阳市安州区防震减灾局2019年财政拨款收支总预算62.98万元，收入为本年一般公共预算拨款收入62.98万元，。支出包括：包括：社会保障和就业支出25.14万元，主要用于局机关养老保险、职业年金支出；医疗卫生与计划生育支出2.29万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出；灾害防治及应急管理支出47.78万元，主要用于局机关人员工资、日常运转的支出；住房保障支出4万元，主要用于局机关按照规定标准为在职人员支出的住房公积金支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　安州区防震减灾局2019年一般公共预算当年拨款62.98万元，比2018年预算数减少24.44万元。主要原因是在职人员减少2人，相应减少预算拨款。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出49.91万元，占79%；商品和服务支出13.05万元，占21%；对个人和家庭的补助支出0.02万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）2019年预算数为34.73万元，主要用于局机关人员工资支出。

　　2、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为13.05万元，主要用于局机关办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、电费、车改公务交通补贴及三公经费等通用项目支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为6.36元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2.55万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为2.29万元，主要用于在职职工的医疗保险、生育保险及工伤保险等支出。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　安州区防震减灾局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费3万元。　

　　（一）因公出国（境）经费无预算资金。

　　（二）公务接待费2019年预算与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于安州区防震减灾局开展各项公务活动，主要是用于用于接待上级检查、视察工作的就餐等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆。

　　2019年无预算安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要用于主要保障地震流动监测、地震应急等工作开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况　　

　　2019年安州区防震减灾局无采购预算。　　

　　（二）国有资产占有使用情况　　

　　截至2019年底，安州区防震减灾局共有车辆1辆为公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。　　

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、名词解释

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绵阳市安州区防震减灾局

　　2019年3月20日
附件：

防震减灾局2019年预算公开表