绵阳市安州区社会保险服务中心2024年单位预算编制说明

绵阳市安州区社会保险服务中心2024年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）区社会保险服务中心职能简介。

（一）主要职能。

1、贯彻落实有关社会保险工作的方针政策和决策部署,按照区人力资源社会保障局的安排组织实施,参与制定相关实施办法。
　　2、负责全区区级统筹社会保险的运行工作,负责全区养老保险、工伤保险经办工作的综合管理,牵头我区全民参保登记计划的组织实施。
　　3、负责全区区级统筹社会保险基金预算送审稿编制和组织实施,编制全区区级统筹社会保险基金决算送审稿和基金定期报表。负责全区养老、工伤保险统计报表及统计分析工作。
　　4、承担全区机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险、失业保险的参保登记和社保费缴费核算工作。
　　5、负责全区机关事业单位养老保险、企业职工养老保险、工伤保险的待遇审核支付和基金管理工作。
　　6、负责全区各项社会保险待遇领取资格的认证、防冒领和社会化管理服务工作。指导各乡镇做好本辖区的社会保险和企业离退休人员社会化管理服务工作。
　　7、负责制定养老、工伤保险内部控制、内部审计制度并组织实施,科学规范实施各项社会保险业务;负责对全区养老、工伤保险的待遇支付进行内审和检查评估。
　　8、负责全区社会保险计算机网络信息系统业务需求工作。负责全区社保业务档案管理工作.
　　9、负责全区被征地农民参保登记、待遇核算、待遇支付和养老保险补偿测算和支付等相关工作。
　　10、完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。 　　

（二）区社会保险服务中心2024年重点工作。

（一）夯实基础，做好各项社保经办工作

1.办好民生实事，扎实推进民生保障。一是充分把握就业形态，分类施策破解参保难题。针对新业态从业人员、农民工和灵活就业人员等群体积极开展社保政策宣传，引导各类群体按规定早参保、勤续保，不断扩大养老保险覆盖面。二是深入贯彻落实社保领域各项助力脱贫攻坚政策措施，重点聚焦贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体代缴工作。三是严格按照待遇计发标准计算审核养老、工伤待遇各项工作，确保社保待遇应支尽支。有效保障参保人员切身利益，不断提升社保“稳定器”作用。五是扎实开展全区被征地农民养老保障工作，通过数据精准比对，人员排查核实，确保无一人漏缴、漏发。

2.加大监管力度，织密基金安全网。一是不断提升监管效能，加大疑点核查力度，每月利用省社保系统线上随即抽查经办业务，抽查量不低于10%，进一步加强基金风险内控管理工作，排查基金风险隐患。二是深入开展追待，加大监督、稽核力度，深挖细查死亡冒领、重复领取、服刑人员违规领取养老金问题，守好百姓养老钱。三是通过观看警示教育篇、通报典型案例等方式深入开展风险防控警示教育，构建内部管好与外部防住相结合的联合防控体系。四是充分利用计算机技术和手段规范业务操作程序，尽量减少操作过程中人为因素造成的影响，实现操作记录可查询。

（二）多措并举，扎实开展“社保经办服务提升年”行动

1.加强队伍管理，强化作风整治。一是认真落实工作纪律，强化工作人员的思想教育，将法律法规、警示教育作为窗口重要工作内容常抓不懈。对发现的问题进一步细化要求，严明规矩纪律意识，抓好窗口工作作风建设。二是不断加强对干部职工思想政治、政策法规、业务经办、服务意识、岗位纪律、警示教育、应急处理等内容规范系统的学习，对业务经办中的易错点和风险点进行重点讲解。针对工作遇到的棘手疑难问题进行交流探讨，集体研究提出解决办法，进一步规范业务经办流程，提升社保工作人员的综合能力和服务水平。三是坚持以人为本、热情服务的观念，结合人社工作关乎民生、服务大众的特点，对各级网点经办人员开展文明礼仪培训，要求窗口人员文明服务用语规范，做到耐心、细致，态度和蔼，为群众提供满意服务，提高服务效能，建设群众满意的窗口服务环境。

2.完善服务保障，提升服务质量。一是优化便民设施，在自助服务区增加规范化标识标牌指引，投放使用自助服务电脑、打印机等设备，增设潮汐窗口和自助服务终端，同时放置便民箱、应急药品、老花眼镜、饮水设备、政策宣传架等便民设施，开设老弱病残孕等特殊人群办事绿色通道，在满足办事群众业务需求的同时，提供更有温度的服务。二是强化一线督导，在区社会保险服务中心办事大厅设立政策咨询台，每个工作日由2名干部职工负责大厅值守，指引和受理群众政策咨询服务，积极主动帮助办事群体处理、解决问题，保障大厅办事顺畅有序。同时在大厅醒目位置摆放最新政策宣传手册、办事指南折页与温馨提示卡片，方便服务对象取阅，让广大参保对象及时准确地知晓相关社保政策。

3.优化经办服务，提高办事效率。一是参照《四川省人社基本公共服务标准化事项清单》将群众办理频次高、覆盖面广的各类业务事项重新归纳梳理，对前后台业务的过渡衔接进行合理设计，对业务经办过程中的烦琐、冗杂的手续和程序进行改进调整，使业务办理更加简洁。二是按照“不见面”“全程网办”的要求，大力推行“网上办”“掌上办”服务。依托“四川人社在线公共服务平台”、“四川人社”App、“四川e社保”App、“四川税务”“电子社保卡”等平台，让更多参保企事业单位、群众办理参保缴费、待遇认证“不来即办”，进一步提升社会保险经办效能。三是以市本级“通办”+“快办”经办服务改革为基础，持续深化社保经办“1+2模式”服务体系建设，实地了解基层企业群众对下沉社保事项的需求，把群众办理需求高、乡镇、村级能承载的社保服务事项应放尽放，进一步延伸社保业务经办覆盖面。

二、预算单位概况

绵阳市安州区区社会保险服务中心为二级预算单位，下属事业单位一个，是城乡居民养老保险服务中心。

单位编制数为31名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）22名，事业编制9名。单位实有在职人员总数30人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）22人，事业编制8人；离退休17人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。区社会保险服务中心2024年收支总预算614.85万元,比2023年收支预算总数571.85万元增加43万元，主要原因是人员增加。
　　（一）收入预算情况
    区社会保险服务中心2024年收入预算614.85万元，其中：一般公共预算拨款收入614.85万元，占收入总额的100%，较2023年571.85万元增加43万元；无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无其他资金。
　　（二）支出预算情况

区社会保险服务中心2024年支出预算614.85万元，其中： 基本支出544.85万元，占支出总额的88.61%，较2023年增加34.56万元。 项目支出70万元，占支出总额的11.39%，较2023年增加8.44万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 
    区社会保险服务中心2024年财政拨款收支总预算614.85万元，比2023年财政拨款收支总预算增加43万元，主要原因是人员增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入614.85万元；支出包括社会保障和就业支出561.75万元、卫生健康支出13.46万元、住房保障支出39.64万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　区社会保险服务中心2024年一般公共预算当年拨款614.85万元，比2023年预算数增加43万元，主要原因是人员增加。 

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　支出包括社会保障和就业支出561.75万，占91.37%；卫生健康支出13.46万元，占2.18%；住房保障支出39.64万元，占6.45%。
  　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为8万元，主要用于：社区退管认证系统网络及服务大厅电脑设备共计30个网点网络维护维修及网络运营费用。

2、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为478.43万元，主要用于：社会保险经办机构人员工资及单位正常运转支出。

3、 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为49.69万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为24.85万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.78万元，主要用于：工伤失业保险缴费支出。

6、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.62万元，主要用于行政单位职工缴纳医疗保险金支出。

7、 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.84万元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险金支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为39.64万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区社会保险服务中心2024年一般公共预算基本支出544.85万元，其中：

人员经费506.70元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等、车改公务交通补贴。

公用经费38.15万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、 公务接待费、福利费、工会经费。　　

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

区社会保险服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）无因公出国（境）经费

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算增加250%。主要原因是疫情结束后省市检查及各区县交流增加。
　　2023年公务接待费计划用于社会保险事务开展各项公务活动，主要是保障业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等；同行学习交流工作用餐等。

　　（三）无公务用车购置及运行维护费。
　　　单位现没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

区社会保险服务中心2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区社会保险服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明 
　　（一）机关运行经费
　　绵阳市安州区社会保险服务中心2024年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计38.15万元。 
   （二）政府采购情况
　　2024年，区社会保险服务中心无政府采购预算支出。   　　国有资产占有使用情况
　　（三）截至2023年底，区社会保险服务中心固定资产总额109.00万元。单位无价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年我中心所有项目按照区财政局要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
 
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于本单位人员工资等支出及单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）：指用于返乡创业基地奖补、创业担保贷款贴息等支出

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社保基金监督工作经费支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指用于社区退管认证系统网络及服务大厅电脑设备等网络维护维修及网络运营费用。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于社会保险经办机构人员工资等支出及单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指劳动关系维权事务支出。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支其他用于促进就业的补助支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

21、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

22、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件：绵阳市安州区社会保险服务中心2023年部门预算公开表；

4.区社会保险服务中心2024年单位预算公开报表.xlsx