绵阳市安州区就业服务中心2024年单位预算编制说明

绵阳市安州区就业服务中心2024年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）职能简介

统筹管理城乡劳动资源的开发利用，促进劳动力合理配置。开展职业指导、职业培训、职业介绍、办理就业与失业登记手续、组织管理农村劳动力；指导管理劳服企业和社区就业实体；管理、发放失业保险基金等。
   （二）2024年重点工作

2024年，我中心将继续把稳就业摆在突出位置，更加注重稳主体保就业，稳岗位促就业，着力扩容量、提质量，保重点、促创业，强培训、优服务，兜牢就业民生底线，确保全年就业局势总体稳定。

二、预算单位概况

绵阳市安州区就业服务中心为二级预算单位。

绵阳市安州区就业服务中心单位编制数为16名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）16名。单位实有在职人员总数16人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15人，工勤编制1人；离退休10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入299.78万元是一般公共预算拨款收入；支出299.78万元，包括：社会保障和就业支出263.16万元、卫生健康支出6.59万元、农林水支出10万元、住房保障支出20.03万元。绵阳市安州区就业服务中心2024年收支总预算299.78万元,比2023年财政拨款收支总预算减少131.82万元，主要原因是前期结转就创资金拨付完成。
　　（一）收入预算情况

 绵阳市安州区就业服务中心2024年收入预算299.78万元，其中：一般公共预算拨款收入299.78万元，占收入总额的100%，较2023年244.09万元增加55.69万元；无政府性基金预算拨款收入、无事业收入、无其他资金。 
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区就业服务中心2024年支出预算299.78万元，其中： 基本支出252.28万元，占支出总额的84.16%，较2023年增加30.19万元。项目支出47.5万元，占支出总额的15.84%，较2023年减少162.01万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

绵阳市安州区就业服务中心2024年财政拨款收支总预算299.78万元，比2023年财政拨款收支总预算减少131.82万元，主要原因是前期结转就创资金拨付完成。

    收入包括：一般公共预算拨款收入299.78万元；支出包括社会保障和就业支出263.16万元、卫生健康支出6.59万元、农林水支出10万元、住房保障支出20.03万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区就业服务中心2024年一般公共预算当年拨款299.78万元，比2023年预算数增加55.69万元，主要原因是工资及社保缴费增加，以及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出263.16万元，占87.78%；卫生健康支出6.59万元，占2.2%；农林水支出10万元，占3.34%；住房保障支出20.03万元，占6.68%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为191.65万元，主要用于：本单位人员工资、单位正常运转支出及就业创业工作开展。　　

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.54万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为12.27万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.59万元，主要用于行政单位职工缴纳医疗保险金支出。
　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.03万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：就业创业补助资金区财政配套。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）2024年预算数为29.5万元，主要用于：劳动力就业管理、信息系统运行维护等。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.21万元，主要用于：其他社会保障和就业支出

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为10万元，主要用于：创业担保贷款贴息。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区就业服务中心2024年一般公共预算基本支出252.28元，其中：人员经费236.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等、车改公务交通补贴。

公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 公务接待费、福利费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区就业服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）无因公出国（境）经费 。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于区就业中心开展各项公务活动，主要是保障就业创业及返乡创业工作的开展和交流学习。
    （三）无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区就业服务中心2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区就业服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 
　　绵阳市安州区就业服务中心2024年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计50.29万元。
   （二）政府采购情况 
　　2024年绵阳市安州区就业服务中心无政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2024年底，绵阳市安州区就业服务中心固定资产总额43.37万元。无车辆；无单位价值100万元以上大型设备。

2024年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况 

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，将选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展绩效目标完成情况梳理填报。
    十一、名词解释
    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于本单位人员工资等支出及单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）：指用于返乡创业基地奖补、创业担保贷款贴息等支出

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社保基金监督工作经费支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指用于社区退管认证系统网络及服务大厅电脑设备等网络维护维修及网络运营费用。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于社会保险经办机构人员工资等支出及单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指劳动关系维权事务支出。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支其他用于促进就业的补助支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

21、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

22、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算-绵阳市安州区就业中心预决算公开表

单位预算-绵阳市安州区就业中心预决算公开表.xlsx