2022年度

绵阳市安州区农民工服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年11月3日

 

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 77

一、收入支出决算总表 77

二、收入决算表 77

三、支出决算表 77

四、财政拨款收入支出决算总表 77

五、财政拨款支出决算明细表 77

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 77

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 77

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 77

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 77

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 77

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 77

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 77

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 77

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)协助相关部门拟订农民工工作政策性文件和规划，推动相关政策贯彻落实。

(2)负责全区农村劳动力资源调查和农村劳动力转移就业情况等数据的收集、统计上报工作。

(3)负责农民工有关法律法规及政策宣传工作。

(4)负责对农民工提供就业、创业服务，为农民工提供务工咨询和指导，协助相关职能部门搞好农民工维权、司法援助、社会保险、医疗保障、子女就学、困难帮扶、户籍管理等服务。牵头组织开展座谈、走访、慰问等系列服务农民工活动。协调指导区内各乡镇、相关部门落实服务保障农民工工作举措，协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务，改善农民工居住条件，协助符合条件的农民工租住。

(5)负责农民工培训工作，为农民工提供职业技能和创业培训。负责组织参加省、市、区农民工技能大赛和各类技能比武。

(6)负责农民工服务平台建设。

(7)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

绵阳市安州区农民工服务中心为一级预算单位，内设机构2个，包括办公室、农民工服务股，无下属二级单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计148.41万元、支出总计148.41万元。与2021年相比，收入总计增加19.51万元，增长15.13%。主要变动原因是：增加基础性绩效工资。支出总计增加1.29万元，增长0.87%。主要变动原因是：增加基础性绩效工资。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计148.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计148.41万元，其中：基本支出108.91万元，占73.38%；项目支出39.50万元，占26.62%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计148.41万元、支总计148.41万元。与2021年相比，财政拨款收入增加19.51万元，增长15.13%。主要变动原因是增加基础性绩效工资。支出总计增加1.29万元，增长0.87%。主要变动原因是：增加基础性绩效工资。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出148.41万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.29万元，增长0.87%。主要变动原因是增加基础性绩效工资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 

2022年一般公共预算财政拨款支出148.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出39.50万元，占26.62%；社会保障和就业支出98.45万元，占66.34%；卫生健康支出2.53万元，占1.70%；住房保障支出7.93万元，占5.34%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为148.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为39.50万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为85.83万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.41万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.53万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.93万元。完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出108.91万元，其中：

人员经费100.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元，完成预算100%；较上年增加0.20万元，增长49.07%。主要是接待交流学习县乡村三级劳务服务体系建设等工作所需，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.无因公出国（境）经费。

2.无公务用车购置及运行维护费。

截至2022年12月底，单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.20万元，增长49.07%。主要原因是接待交流学习县乡村三级劳务服务体系建设等工作所需。其中：

国内公务接待支出0.60万元。主要用于接待交流学习县乡村三级劳务服务体系建设开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，64人次，共计支出0.60万元，具体内容包括江油市人社局到安州学习考察农民工劳务服务体系建设工作接待费0.14万元，北川到我区交流学习返创示范园建设接待费0.1万元，梓潼、平武等到我区交流学习农民工劳务服务体系建设工作接待费0.36万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区农民工服务中心无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区农民工服务中心无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区农民工服务中心无车辆。无单价100万元（含）以上设备。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农民工春节慰问经费项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成绵阳市安州区农民工服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、绩效自评得分为90.99分。《2022年绵阳市安州区农民工服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

附件一

2022年绵阳市安州区农民工服务中心

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

绵阳市安州区农民工服务中心为一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能。

(1)协助相关部门拟订农民工工作的政策性文件和规划，推动相关政策贯彻落实。

(2)负责全区农村劳动力资源调查和农村劳动力转移就业情况等数据的收集、统计上报工作。

(3)负责农民工有关法律法规及政策的宣传工作。

(4)负责对农民工提供就业、创业服务，为农民工提供务工咨询和指导，协助相关职能部门搞好农民工维权、司法援助、社会保险、医疗保障、子女就学、困难帮扶、户籍管理等服务。牵头组织开展座谈、走访、慰问等系列服务农民工活动、协调指导区内各乡镇、相关部门落实服务保障农民工工作举措。协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务，改善农民工居住条件，协助符合条件的农民工租住。

(5)负责农民工培训工作，为农民工提供职业技能和创业培训；负责组织参加省、市、区农民工技能大赛和各类技能比武。

(6)负责农民工服务平台建设。

(7)完成区委、区政府交办的其他任务。

人员概况。

绵阳市安州区农民工服务中心编制数为6名，其中：事业编制6名。2022年12月末在职人员总数6人，其中事业人员6人。

（三）年度主要工作任务。

1. 全力做好农民工疫情防控

一是抓好重点人员排查，准确掌握每名返乡（返岗）人员动向、身体健康状况等；二是强化常态化宣传，采取“线上+线下”双向模式，有效引导农民工正确面对和主动适应常态化疫情防控；三是引导农民工有序返岗，开展“点对点”“一站式”返岗务工直达运输服务。

2. 全面做实农民工服务保障

一是完善农民工服务保障机制，深入推进农民工就业促进、返乡创业、根治欠薪等十大专项行动，落实农民工“4+2”代办协办服务保障机制；二是深入推进劳动力转移就业，帮助解决农村剩余劳动力尤其是就业困难人员实现充分就业和稳定就业；三是鼓励吸引农民工返乡创业，通过“招、引、聚、带、帮”等方式，吸引农民工返乡创业。

3. 推进村（社区）农民工综合服务站建设

充分整合村（社区）电信服务点、邮政网点、金融服务点等现有资源，着力打造集“民工服务站+电信服务点+邮政网点+金融服务点”四位一体的农民工综合服务站，促进村 （社区）农民工服务规范化、标准化，打通服务保障农民工“最后一公里”。

4. 着力加强农民工党建及队伍建设

持续开展“四双”行动，全面推进流动党支部、农民工服务工作站规范化建设，发挥阵地平台作用，为在外农民工服务。深入实施优秀农民工回引工程，着力从优秀农民工中培养党员、村级后备力量、村干部特别是村党组织书记和集体经济带头人。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，2022年，计划使用财政资金39.5万元，由领导带队赴北京、上海、长三角、珠三角、西藏、成都等地开展农民工工作座谈会，进行招才引智、返乡创业政策宣传、慰问等。协助相关部门拟订农民工工作的政策性文件和规划，推动相关政策贯彻落实。开展农民工有关法律法规及政策宣传，组织专场招聘活动，全面收集农民工关心的热点难点问题。协调指导区内各乡镇、相关部门落实服务保障农民工工作举措。组织开展农民工座谈、走访、慰问等活动，加大关爱、帮扶力度，增强农民工获得感、幸福感和安全感。向广大农民工宣传政策、家乡发展等，鼓励在外农民工回乡创业，参与家乡发展建设，助力乡村振兴。负责农民工培训工作，为农民工提供职业技能和创业培训。协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务，改善农民工居住条件，协助符合条件的农民工租住。组织参加省、市、区农民工技能大赛和各类技能比武。组织农民工党员开展党性教育培训、主题党日活动等。结合传统节日开展走访慰问、座谈会、举办各项活动等，切实增强流动党组织的凝聚力、号召力。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

绵阳市安州区农民工服务中心2022年度收入总额为148.41万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.41万元，占本年收入合计的100%。

2.部门总体支出情况

绵阳市安州区农民工服务中心2022年度支出总额为148.41万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.41万元，占本年支出合计的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.45万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出7.93万元。其中：基本支出108.91万元、项目支出39.50万元。

3.部门总体结转结余情况

绵阳市安州区农民工服务中心2022年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

绵阳市安州区农民工服务中心2022年度财政拨款收入总额为148.41万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.41万元，占本年收入合计的100%。

2.部门财政拨款支出情况

绵阳市安州区农民工服务中心2022年度财政拨款支出总额为148.41万元，其中：一般公共预算财政拨款支出148.41万元，占本年支出合计的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出98.45万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出7.93万元。其中：基本支出108.91万元、项目支出39.50万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

绵阳市安州区农民工服务中心2022年度无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

目标制定：部门绩效目标要素完整、并对指标值进行了细化、量化。

目标实现：项目完成达到预期目标14个，总项目个数14个，年末均已执行。

支出控制：人员类项目年初预算数67.76万元，预算执行过程中，增加在职人员目标绩效考核奖励项目，调整预算数为101.91万元。调整预算数与决算数一致。

及时处置：部门绩效监控调整取消额、预算结余注销额均为0。

执行进度：1-6月、1-9月、1-11月的实际支出进度均达标。

预算完成：部门预算项目12月预算执行进度达到100%。

资金结余率：2022年区农民工服务中心财政资金均使用完毕，无结转结余资金。

违规记录：无预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

目标制定：部门绩效目标要素完整、并对指标值进行了细化、量化。

目标实现：项目完成达到预期目标2个，总项目个数2个，年末均已执行。

支出控制：运转类项目年初预算数7.00万元，年初预算数与决算数一致。2022年区农民工服务中心日常公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费” 5个科目的预算数为2.88万元，决算数为2.74万元。

及时处置：部门绩效监控调整取消额、预算结余注销额均为0。

执行进度：1-6月、1-9月、1-11月的实际支出进度均达标。

预算完成：部门预算项目12月预算执行进度达到100%。

资金结余率：2022年区农民工服务中心财政资金均使用完毕，无结转结余资金。

违规记录：无预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

目标制定：区农民工服务中心2022年对6个特定目标类项目编制了预算并进行了绩效目标申报；绩效目标概述、产出、效益及满意度指标等基本框架性内容完整，部门整体支出绩效目标与部门履职相匹配，与部门重点工作任务及重点履职相匹配，项目绩效目标科学合理产出、效益、满意度指标与项目实施内容相关，并对指标值进行了细化、量化；预算业务管理对预算编制流程及责任分工做了明确规定，并且将预算管理纳入中心主任会集体决策。

目标实现：区农民工服务中心2022年共有6个特定目标类项目，部门预算项目当年实际数量指标完成数与预期绩效目标对比情况如下表所示：

 

项目完成达到预期目标6个，总项目个数6个，年末均已执行。

支出控制：特定目标类项目年初预算数39.50万元，年初预算数与决算数一致。项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费” 5个科目的预算数为5.00万元，决算数为2.34万元。

及时处置：部门绩效监控调整取消额、预算结余注销额均为0。

执行进度：1-6月、1-9月的实际支出进度均达标，1-11月的实际支出进度为82.32%。

预算完成：区农民工服务中心12月特定目标类项目预算执行数39.50万元，调整预算数39.50万元，实际进度达100%。      

资金结余率：2022年区农民工服务中心财政资金均使用完毕，无结转结余资金。

违规记录：无预算管理方面违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

区农民工服务中心总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好地履行了全力做好农民工疫情防控、全面做实农民工服务保障、推进（社区）农民工综合服务站建设、着力加强农民工党建及队伍建设等4个方面的年度重点工作任务，实现了2022财政预算支出的绩效目标。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用：单位建立了部门《预算业务管理制度》，明确加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，但未将部门内设机构预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核。

2.信息公开：区农民工服务中心于2022年3月30日在绵阳市安州区人民政府官网将当年绩效目标表随部门预算信息一同公开，并于2022年10月26日在绵阳市安州区人民政府官网将部门整体绩效自评情况和项目绩效自评情况随部门决算信息一同公开。信息公开及时。

3.问题整改：区农民工服务中心根据《绵阳市安州区财政局关于2022年1-9月事中绩效运行监控情况的通报》（绵安财监绩〔2022〕19号）文件要求，对单位3个项目中存在的“预算执行进度未达到序时进度”、“产出指标存在偏离”的问题进行整改。问题整改到位。

4.应用反馈：区农民工服务中心开展了2022年部门整体及项目自评及绩效运行监控及相关工作，并按照财政要求填报自评及自评报告、绩效运行监控分析表及报告，应用反馈及时。  

（四）自评质量。

2022年，绵阳市安州区农民工服务中心认真贯彻落实中央、省、市农民工工作系列决策部署，扎实做好农民工服务保障工作。被省委办公厅、省政府办公厅评为“全省去冬今春农民工服务保障工作先进单位”；被省农民工工作领导小组评为“全省根治拖欠农民工工资工作先进集体”；被绵阳市人社局评为“全市农民工服务保障工作先进单位”。按照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，绵阳市安州区农民工服务中心2022年部门整体支出绩效评价得分为90.99分。自评整体质量较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区农民工服务中心总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符，较好地履行了全力做好农民工疫情防控、全面做实农民工服务保障、推进（社区）农民工综合服务站建设、着力加强农民工党建及队伍建设等4个方面的年度重点工作任务，实现了2022财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题。

部门未将绩效目标的编制在部门党组会进行集体决策；对绩效评价工作的认识理解不够，将内设机构的预算绩效管理工作纳入部门绩效考核并非是对干部、职工个人的年度考评。

（三）改进建议。

1.全面推行预算绩效管理

部门应结合国家关于全面推行预算绩效管理的精神及具体要求，将绩效目标编制工作纳入集体决策；同时根据部门的实际情况，制定相应的实施细则，将部门内设机构的绩效管理工作纳入部门年度绩效考核。

2.增强绩效管理意识、完善绩效管理体系

增强部门全员预算绩效管理意识，加强对绩效管理的系统学习，进一步提高部门整体预算绩效管理的认识、理解，同时从绩效评价的目的、绩效目标的制定、执行、考核、评价等方面完善部门预算绩效管理体系、评价体系，从而提高绩效管理水平及自评准确性。

 

 

 

 

 

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

 

 

 

 

 

附：1.在职人员工资-基本工资项目绩效目标自评表

2.在职人员工资-津贴补贴项目绩效目标自评表

3.在职人员工资-绩效工资项目绩效目标自评表

4.各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目绩效目标自评表

5.各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目绩效目标自评表

6.各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目绩效目标自评表

7.各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目绩效目标自评表

8.各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目绩效目标自评表

9.各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目绩效目标自评表

10.各项计提费用-在职住房公积金项目绩效目标自评表

11.各项计提费用-工会经费和福利费项目绩效目标自评表

12.聘用人员经费-编外长聘人员项目绩效目标自评表

13.社会福利和救助-独生子女父母奖励项目绩效目标自评表

14.在职人员目标绩效考核奖励项目绩效目标自评表

15.农民工驻外服务机构运行费项目绩效目标自评表

16.农民工服务保障工作经费项目绩效目标自评表

17.农民工招才引智活动项目绩效目标自评表

18.农民工春节慰问项目绩效目标自评表

19.农民工短信平台建设项目绩效目标自评表

20.农民工返乡创业宣传片和画册制作项目绩效目标自评表

21.定额公用经费-日常公用项目绩效目标自评表

22.定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目绩效目标自评表

 

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.94	38.95	38.95			100.00%	10	10	年中发生预算调整，追加15.01万元，为了保障工资及时、足额发放而下达的补充县区财力专项资金
	其中：财政资金	23.94	38.95	38.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件2 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.71	0.71	0.71			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.71	0.71	0.71			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件3 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256087-在职人员工资-绩效工资
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.46	17.46	17.46			100.00%	10
	其中：财政资金	17.46	17.46	17.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件4 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.74	8.41	8.41			100.00%	10	10	年中发生预算调整，追加1.67万元，为了保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费而下达的解决养老保险增量部分。
	其中：财政资金	6.74	8.41	8.41			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件5 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.53	2.53	2.53			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.53	2.53	2.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件6 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256093-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.25	0.25	0.25			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.25	0.25	0.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件7 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.08	0.10	0.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.08	0.10	0.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件8 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.17	0.17	0.17			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.17	0.17	0.17			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红

附件9 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.37	4.21	4.21			100.00%	10	10	年中发生预算调整，追加0.84万元，为了保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费而下达的解决职业年金增量部分。
	其中：财政资金	3.37	4.21	4.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件10 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障在职住房公积金及时、足额缴存，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.93	7.93	7.93			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.93	7.93	7.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴存在职人员住房公积金，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件11 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工会经费和福利费及时、足额支付，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.56	1.56	1.56			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.56	1.56	1.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额支付工会经费和福利费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件12 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256102-聘用人员经费-编外长聘人员
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障临聘人员工资及时、足额发放，社保缴费等及时、足额缴存，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.75	3.75			100.00%	10	10	年中发生预算调整，追加0.75万元，为了保障临聘人员工资及时、足额发放，社保缴费等及时、足额缴存而增加的临聘包干费。
	其中：财政资金	3.00	3.75	3.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了临聘人员工资及时、足额发放，社保缴费等及时、足额缴存，预算编制科学合理，无结余资金.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件13 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	45
合计								100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金.。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件14 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障在职人员目标绩效考核奖励及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障在职人员目标绩效考核奖励及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.86	15.86			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	15.86	15.86			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了在职人员目标绩效考核奖励及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金.。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件15 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000335224-农民工驻外服务机构运行费
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，计划使用财政资金15万元，继续推行“流动党支部+农民工服务站”的工作模式，做好劳务对接、人才回引、劳动维权和农民工及流动党员教育管理服务，让农民工党员“离家不离党，流动不流失”，为在外农民工“安家”。组织农民工党员开展党性教育培训、主题党日活动等。结合传统节日开展走访慰问、座谈会、举办各项活动等，切实增强流动党组织的凝聚力、号召力。					2022年，使用财政资金15万元，继续推行“流动党支部+农民工服务站”的工作模式，做好劳务对接、人才回引、劳动维权和农民工及流动党员教育管理服务，让农民工党员“离家不离党，流动不流失”，为在外农民工“安家”。组织农民工党员开展党性教育培训、主题党日活动等。结合传统节日开展走访慰问、座谈会、举办各项活动等，切实增强流动党组织的凝聚力、号召力。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	已建驻外农民工服务工作机构运行经费保障个数	＝	10	个	10	10	10
		质量指标	农民工驻外服务机构运行补助发放正确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	农民工驻外服务机构运行经费补助发放及时率	＝	100	%	100	15	15
		成本指标	已建驻外农民工服务工作机构运行经费15个	＝	150000	元	150000	10	10
	效益指标	社会效益指标	农民工驻外机构运行补助覆盖率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立农民工驻外服务机构管理机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	已建驻外农民工服务工作机构满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，做好劳务对接、人才回引、劳动维权和农民工及流动党员教育管理服务，让农民工党员“离家不离党，流动不流失”，为在外农民工“安家”。组织农民工党员开展党性教育培训、主题党日活动等。结合传统节日开展走访慰问、座谈会、举办各项活动等，切实增强流动党组织的凝聚力、号召力。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红

 

 

 

附件16 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000335259-农民工服务保障工作经费
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职责，协助相关部门拟订农民工工作的政策性文件和规划，推动相关政策贯彻落实。计划使用财政资金10万元，开展农民工有关法律法规及政策宣传，组织专场招聘活动，全面收集农民工关心的热点难点问题。协调指导区内各乡镇、相关部门落实服务保障农民工工作举措。组织开展农民工座谈、走访、慰问等活动，加大关爱、帮扶力度，增强农民工获得感、幸福感和安全感。向广大农民工宣传政策、家乡发展等，鼓励在外农民工回乡创业，参与家乡发展建设，助力乡村振兴。负责农民工培训工作，为农民工提供职业技能和创业培训。协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务，改善农民工居住条件，协助符合条件的农民工租住。组织参加省、市、区农民工技能大赛和各类技能比武。					2022年，根据单位职责，协助相关部门拟订农民工工作的政策性文件和规划，推动相关政策贯彻落实。使用财政资金10万元，开展农民工有关法律法规及政策宣传，组织专场招聘活动，全面收集农民工关心的热点难点问题。协调指导区内各乡镇、相关部门落实服务保障农民工工作举措。组织开展农民工座谈、走访、慰问等活动，加大关爱、帮扶力度，增强农民工获得感、幸福感和安全感。向广大农民工宣传政策、家乡发展等，鼓励在外农民工回乡创业，参与家乡发展建设，助力乡村振兴。负责农民工培训工作，为农民工提供职业技能和创业培训。协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务，改善农民工居住条件，协助符合条件的农民工租住。组织参加省、市、区农民工技能大赛和各类技能比武。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农民工专场招聘会	≥	2	场	2	5	5
			组织农民工参赛	≥	2	场	2	5	5
		质量指标	农民工座谈、慰问正确率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	保障农民工服务工作差旅费发放及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	组织农民工座谈、慰问	≥	30000	元	30000	10	10
			农民工专场招聘会	＝	20000	元	20000	5	5
			就业岗位宣传资料费	≥	30000	元	30000	5	5
			组织农民工参赛	＝	20000	元	20000	5	5
	效益指标	社会效益指标	农民工服务覆盖率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立农民工服务保障机制	定性	优良中低差		优	10	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展农民工有关法律法规及政策宣传，组织专场招聘活动，收集农民工关心的热点难点问题，组织开展农民工座谈、走访、慰问等活动，加大关爱、帮扶力度，增强农民工获得感、幸福感和安全感。向广大农民工宣传政策、家乡发展等，鼓励在外农民工回乡创业，参与家乡发展建设，助力乡村振兴。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件17 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000336001-农民工招才引智活动
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，计划使用财政资金5万元，由区领导带队赴北京、上海、长三角、珠三角、西藏、成都等地开展农民工工作座谈会，进行招才引智、返乡创业政策宣传、慰问等。					2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，使用财政资金5万元，由区领导带队赴西藏、江苏等地开展农民工工作座谈会，进行招才引智、返乡创业政策宣传、慰问等。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	赴北京、上海、长三角、珠三角、西藏、成都等地开展农民工工作座谈会4次，进行招才引智、返乡创业政策宣传、慰问	＞	4	次	4	10	10
		质量指标	农民工工作座谈会参与率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	农民工招才引智活动差旅费发放及时率	＝	100	%	100	5	5
			参加座谈会农民工慰问费发放及时率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	招才引智差旅及会议费	＝	30000	元	30000	10	10
			农民工慰问	＝	20000	元	20000	10	10
	效益指标	社会效益指标	农民工招才引智成功率	≥	90	%	90	20	20
		可持续影响指标	建立农民工招才引智机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与座谈农民工满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，由区领导带队赴西藏、江苏等地开展农民工工作座谈会，进行招才引智、返乡创业政策宣传、慰问等，向广大农民工宣传政策、家乡发展等，鼓励在外农民工回乡创业，参与家乡发展建设，助力乡村振兴。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红
附件18 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000336012-农民工春节慰问
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，计划使用财政资金5万元，春节前开展农民工全覆盖走访慰问活动，发放新春“大礼包”，主要包含带有政策宣传的口袋、致农民工朋友的一封信、年画、对联等。					2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，使用财政资金5万元，春节前开展农民工全覆盖走访慰问活动，发放新春“大礼包”，主要包含带有政策宣传的口袋、致农民工朋友的一封信、年画、对联等。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	走访农民工人数	＝	10000	人/次	10000	10	10
		质量指标	宣传资料制作准确率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	新春“大礼包”制作及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	走访10000名农民工，每人发放价值5元新春大礼包1个	＝	50000	元	50000	10	10
	效益指标	社会效益指标	慰问走访覆盖率	≥	90	%	90	20	20
		可持续影响指标	建立农民工走访慰问机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问走访农民工满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，春节前开展农民工全覆盖走访慰问活动，发放新春“大礼包”，将中央、省市和区委区政府的政策、信息、关爱等及时送到农民工朋友手中。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红

附件19

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000336022-农民工短信平台建设
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级						实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，计划使用财政资金2.5万元，向农民工推送政策信息，建立农民工短信平台，将中央、省市和区委区政府的政策、信息、关爱等及时送到农民工朋友手中，也有利于提高服务工作的信息化水平,切实做到服务保障全覆盖。						2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，使用财政资金2.5万元，向农民工推送政策信息，建立农民工短信平台，将中央、省市和区委区政府的政策、信息、关爱等及时送到农民工朋友手中，也有利于提高服务工作的信息化水平,切实做到服务保障全覆盖。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	2.50				100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.50	2.50	2.50				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放短信15次，6.25万条	＝	3.25	万条	3.25	10	10
		质量指标	发送政策、信息正确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	短信发放及时率	＝	100	%	100	15	15
		成本指标	发放短信15次，6.25万条，每条0.4元	＝	25000	元	25000	10	10
	效益指标	社会效益指标	短信发放覆盖率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立农民工短信平台	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收短信农民工满意度	≥	90	%	95	10	10
合计									100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，向农民工推送政策信息，建立农民工短信平台，将中央、省市和区委区政府的政策、信息、关爱等及时送到农民工朋友手中，有利于提高服务工作的信息化水平,切实做到服务保障全覆盖。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红

 

附件20

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000336040-农民工返乡创业宣传片和画册制作
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级						实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		2022年，根据四川省农民工工作领导小组关于《印发<四川省农民工工作领导小组2021年工作要点>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)川农工领发〔2021〕2号和区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，计划使用财政资金2万元，制作宣传画册400套，宣传我区农民工党建暨返乡创业成果，展示返乡创业人员历程、经验等，充分体现区委区政府对农民工工作的重视和对广大农民工朋友的关心关爱。						2022年，根据四川省农民工工作领导小组关于《印发<四川省农民工工作领导小组2021年工作要点>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)川农工领发〔2021〕2号和区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，使用财政资金2万元，制作宣传画册400套，宣传我区农民工党建暨返乡创业成果，展示返乡创业人员历程、经验等，充分体现区委区政府对农民工工作的重视和对广大农民工朋友的关心关爱。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00				100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制作宣传画册套数	≥	400	套	400	10	10
		质量指标	宣传画册制作准确率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	宣传画册制作及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	制作宣传画册400本，50元每本	＝	20000	元	20000	10	10
	效益指标	社会效益指标	农民工返乡创业宣传覆盖率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立农民工返乡创业宣传机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托制作宣传画册对象满意度	≥	90	%	95	10	10
合计									100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，制作宣传画册400套，宣传我区农民工党建暨返乡创业成果，展示返乡创业人员历程、经验等，充分体现区委区政府对农民工工作的重视和对广大农民工朋友的关心关爱。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红

 

附件21

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522Y000000256119-定额公用经费-日常公用
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级						实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00				100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	2	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
			运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计									100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了单位正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红

 

附件22

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522Y000000256121-定额公用经费-机关基层党组织活动经费
主管部门		绵阳市安州区农民工服务中心本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区农民工服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了机关党组织活动正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周斌					财务负责人：佘小红

 

 

 

 

 

 

附件二

绵阳市安州区农民工服务中心

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年，绵阳市安州区农民工服务中心全年由财政预算安排的政策（项目）22个，金额148.41万元。其中：本年预算安排148.41万元（区级资金148.41万元）。

（一）绩效目标情况

1、在职人员工资-基本工资项目。2022年，使用财政资金38.95万元支付在职人员基本工资，保障了工资及时、足额发放。

2、在职人员工资-津贴补贴项目。2022年，使用财政资金0.71万元支付在职人员津贴补贴，保障了工资及时、足额发放。

3、在职人员工资-绩效工资项目。2022年，使用财政资金17.46万元支付在职人员绩效工资，保障了工资及时、足额发放。

4、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目。2022年，使用财政资金8.41万元支付在职人员机关事业单位基本养老保险缴费，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

5、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目。2022年，使用财政资金2.53万元支付在职人员基本医疗保险缴费，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

6、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目。2022年，使用财政资金0.25万元支付在职人员失业保险缴费，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

7、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目。2022年，使用财政资金0.10万元支付在职人员工伤保险缴费，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

8、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目。2022年，使用财政资金0.17万元支付在职人员生育保险缴费，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

9、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目。2022年，使用财政资金4.21万元支付在职人员职业年金缴费，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

10、各项计提费用-在职住房公积金项目。2022年，使用财政资金7.93万元支付在职人员住房公积金缴费，保障了及时、足额缴纳在职人员住房公积金缴费。

11、各项计提费用-工会经费和福利费项目。2022年，使用财政资金1.56万元支付工会经费和福利费，保障了及时、足额支付工会经费和福利费。

12、聘用人员经费-编外长聘人员项目。2022年，使用财政资金3.75万元支付临聘人员工资及社保缴费，保障了临聘人员工资及时、足额发放，社保缴费等及时、足额缴存。

13、社会福利和救助-独生子女父母奖励项目。2022年，使用财政资金0.02万元支付在职人员独生子女父母奖励金，保障了工资及时、足额发放。

14、在职人员目标绩效考核奖励项目。2022年，使用财政资金15.86万元支付在职人员目标绩效考核奖励金，保障了在职人员目标绩效考核奖励金及时、足额发放。

15、农民工驻外服务机构运行费项目。2022年，使用财政资金15.00万元，继续推行“流动党支部+农民工服务站”的工作模式，做好劳务对接、人才回引、劳动维权和农民工及流动党员教育管理服务，让农民工党员“离家不离党，流动不流失”，为在外农民工“安家”。组织农民工党员开展党性教育培训、主题党日活动等。结合传统节日开展走访慰问、座谈会、举办各项活动等，切实增强流动党组织的凝聚力、号召力。

16、农民工服务保障工作经费项目。2022年，根据单位职责，协助相关部门拟订农民工工作的政策性文件和规划，推动相关政策贯彻落实。使用财政资金10.00万元，开展农民工有关法律法规及政策宣传，组织专场招聘活动，全面收集农民工关心的热点难点问题。协调指导区内各乡镇、相关部门落实服务保障农民工工作举措。组织开展农民工座谈、走访、慰问等活动，加大关爱、帮扶力度，增强农民工获得感、幸福感和安全感。向广大农民工宣传政策、家乡发展等，鼓励在外农民工回乡创业，参与家乡发展建设，助力乡村振兴。负责农民工培训工作，为农民工提供职业技能和创业培训。协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务，改善农民工居住条件，协助符合条件的农民工租住。组织参加省、市、区农民工技能大赛和各类技能比武。

17、农民工招才引智活动项目。2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，使用财政资金5.00万元，由区领导带队赴西藏、江苏等地开展农民工工作座谈会，进行招才引智、返乡创业政策宣传、慰问等。

18、农民工春节慰问项目。2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，使用财政资金5.00万元，春节前开展农民工全覆盖走访慰问活动，发放新春“大礼包”，主要包含带有政策宣传的口袋、致农民工朋友的一封信、年画、对联等。

19、农民工短信平台建设项目。2022年，根据区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，使用财政资金2.50万元，向农民工推送政策信息，建立农民工短信平台，将中央、省市和区委区政府的政策、信息、关爱等及时送到农民工朋友手中，也有利于提高服务工作的信息化水平,切实做到服务保障全覆盖。

20、农民工返乡创业宣传片和画册制作项目。2022年，根据四川省农民工工作领导小组关于《印发<四川省农民工工作领导小组2021年工作要点>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)川农工领发〔2021〕2号和区委区政府《印发<关于大力实施优秀农民工回引培养工程的实施意见>的通知》(绵安委办发〔2019〕7号)、区委办区府办《关于印发<绵阳市安州区加强农民工服务保障三十条措施>的通知》(绵安委办〔2019〕73号)、区人民政府办公室《关于印发<绵阳市安州区促进返乡下乡二十四条措施>的通知》（绵安府办办函2019〕39号）文件精神，使用财政资金2.00万元，制作宣传画册400套，宣传我区农民工党建暨返乡创业成果，展示返乡创业人员历程、经验等，充分体现区委区政府对农民工工作的重视和对广大农民工朋友的关心关爱。

21、定额公用经费-日常公用项目。2022年，使用财政资金6.00万元支付日常公用经费，保障了单位正常运转。

22、定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目。2022年，使用财政资金1.00万元支付机关党建活动经费，保障了机关党组织活动正常开展。

（二）资金安排情况

2022年度，区财政局调整批复下达项目预算148.41万元，共计22项。资金采用财政拨款方式，资金拨付到位148.41万元。其中：1、在职人员工资-基本工资项目38.95万元；2、在职人员工资-津贴补贴项目0.71万元；3、在职人员工资-绩效工资项目17.46万元；4、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目8.41万元；5、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目2.53万元；6、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目0.25万元；7、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目0.10万元；8、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目0.17万元；9、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目4.21万元；10、各项计提费用-在职住房公积金项目7.93万元；11、各项计提费用-工会经费和福利费项目1.56万元；12、聘用人员经费-编外长聘人员项目3.75万元；13、社会福利和救助-独生子女父母奖励项目0.02万元；14、在职人员目标绩效考核奖励项目15.86万元；15、农民工驻外服务机构运行费项目15.00万元；16、农民工服务保障工作经费项目10.00万元；17、农民工招才引智活动项目5.00万元；18、农民工春节慰问项目5.00万元；19、农民工短信平台建设项目2.50万元；20、农民工返乡创业宣传片和画册制作项目2.00万元；21、定额公用经费-日常公用项目6.00万元；22、定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目1.00万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	在职人员工资-基本工资	38.9481	38.9481	100%
2	在职人员工资-津贴补贴	0.7128	0.7128	100%
3	在职人员工资-绩效工资	17.459	17.459	100%
4	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	8.410592	8.410592	100%
5	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	2.52642	2.52642	100%
6	各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	0.252642	0.252642	100%
7	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0.100949	0.100949	100%
8	各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险	0.168428	0.168428	100%
9	各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金	4.205296	4.205296	100%
10	各项计提费用-在职住房公积金	7.93284	7.93284	100%
11	各项计提费用-工会经费和福利费	1.560196	1.560196	100%
12	聘用人员经费-编外长聘人员	3.75	3.75	100%
13	社会福利和救助-独生子女父母奖励	0.018	0.018	100%
14	在职人员目标绩效考核奖励	15.8645	15.8645	100%
15	农民工驻外服务机构运行费	15.00	15.00	100%
16	农民工服务保障工作经费	10.00	10.00	100%
17	农民工招才引智活动	5.00	5.00	100%
18	农民工春节慰问	5.00	5.00	100%
19	农民工短信平台建设	2.50	2.50	100%
20	农民工返乡创业宣传片和画册制作	2.00	2.00	100%
21	定额公用经费-日常公用	6.00	6.00	100%
22	定额公用经费-机关基层党组织活动经费	1.00	1.00	100%

 

（二）总体绩效目标完成情况分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初项目预算进行支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。预算资金的使用上规范有效，专项业务经费做到专款专用，不存在违规使用资金等情况。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。所有项目资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。

1、在职人员工资-基本工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.95万元，执行数为38.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工资及时、足额发放。

2、在职人员工资-津贴补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工资及时、足额发放。

3、在职人员工资-绩效工资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.46万元，执行数为17.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工资及时、足额发放。

4、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.41万元，执行数为8.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

5、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.53万元，执行数为2.53万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

6、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

7、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.10万元，执行数为0.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

8、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

9、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.21万元，执行数为4.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时、足额缴纳在职人员职业年金缴费。

10、各项计提费用-在职住房公积金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.93万元，执行数为7.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时、足额缴纳在职人员住房公积金缴费。

11、各项计提费用-工会经费和福利费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了及时、足额支付工会经费和福利费。

12、聘用人员经费-编外长聘人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了临聘人员工资及时、足额发放，社保缴费等及时、足额缴存。

13、社会福利和救助-独生子女父母奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了工资及时、足额发放。

14、在职人员目标绩效考核奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.86万元，执行数为15.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在职人员目标绩效考核奖励及时、足额发放。

15、农民工驻外服务机构运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好劳务对接、人才回引、劳动维权和农民工及流动党员教育管理服务，让农民工党员“离家不离党，流动不流失”，为在外农民工“安家”。组织农民工党员开展党性教育培训、主题党日活动等。结合传统节日开展走访慰问、座谈会、举办各项活动等，切实增强流动党组织的凝聚力、号召力。

16、农民工服务保障工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展农民工有关法律法规及政策宣传，组织专场招聘活动，收集农民工关心的热点难点问题，组织开展农民工座谈、走访、慰问等活动，加大关爱、帮扶力度，增强农民工获得感、幸福感和安全感。向广大农民工宣传政策、家乡发展等，鼓励在外农民工回乡创业，参与家乡发展建设，助力乡村振兴。

17、农民工招才引智活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，由区领导带队赴西藏、江苏等地开展农民工工作座谈会，进行招才引智、返乡创业政策宣传、慰问等，向广大农民工宣传政策、家乡发展等，鼓励在外农民工回乡创业，参与家乡发展建设，助力乡村振兴。

18、农民工春节慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，春节前开展农民工全覆盖走访慰问活动，发放新春“大礼包”，将中央、省市和区委区政府的政策、信息、关爱等及时送到农民工朋友手中。

19、农民工短信平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，向农民工推送政策信息，建立农民工短信平台，将中央、省市和区委区政府的政策、信息、关爱等及时送到农民工朋友手中，有利于提高服务工作的信息化水平,切实做到服务保障全覆盖。

20、农民工返乡创业宣传片和画册制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，制作宣传画册400套，宣传我区农民工党建暨返乡创业成果，展示返乡创业人员历程、经验等，充分体现区委区政府对农民工工作的重视和对广大农民工朋友的关心关爱。

21、定额公用经费-日常公用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位正常运转。

22、定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关党组织活动正常开展。

（三）绩效指标完成情况分析

从绩效指标完成情况来看，项目符合国家政策、立项程序规范；绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标；效益明显，服务对象满意度高、具有可持续性。

1、在职人员工资-基本工资项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

2、在职人员工资-津贴补贴项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

3、在职人员工资-绩效工资项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

4、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

5、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

6、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

7、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

8、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

9、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

10、各项计提费用-在职住房公积金项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

11、各项计提费用-工会经费和福利费项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

12、聘用人员经费-编外长聘人员项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

13、社会福利和救助-独生子女父母奖励项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

14、在职人员目标绩效考核奖励项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

15、农民工驻外服务机构运行费项目绩效目标完成情况。数量指标：已建驻外农民工服务工作机构运行经费保障个数10个；质量指标：农民工驻外服务机构运行补助发放正确率100%；时效指标：农民工驻外服务机构运行经费补助发放及时率100%；成本指标：已建驻外农民工服务工作机构运行经费150000元；无资金结余，无违规记录。

16、农民工服务保障工作经费项目绩效目标完成情况。数量指标：农民工专场招聘会2场，组织农民工参赛2场；质量指标：农民工座谈、慰问正确率100%；时效指标：保障农民工服务工作差旅费发放及时率100%；成本指标：组织农民工座谈、慰问30000元，农民工专场招聘会20000元，就业岗位宣传资料费30000元，组织农民工参赛20000元；无资金结余，无违规记录。

17、农民工招才引智活动项目绩效目标完成情况。数量指标：赴北京、上海、长三角、珠三角、西藏、成都等地开展农民工工作座谈会4次，进行招才引智、返乡创业政策宣传、慰问；质量指标：农民工工作座谈会参与率100%；时效指标：农民工招才引智活动差旅费发放及时率100%，参加座谈会农民工慰问费发放及时率100%；成本指标：招才引智差旅及会议费30000元，农民工慰问20000元；无资金结余，无违规记录。

18、农民工春节慰问项目绩效目标完成情况。数量指标：走访农民工人数10000人次；质量指标：宣传资料制作准确率100%；时效指标：新春“大礼包”制作及时率100%，成本指标：走访10000名农民工，每人发放价值5元新春大礼包1个，50000元；无资金结余，无违规记录。

19、农民工短信平台建设项目绩效目标完成情况。数量指标：发放短信15次，6.25万条；质量指标：发送政策、信息正确率100%；时效指标：短信发放及时率100%，成本指标：发放短信15次，6.25万条，每条0.4元，25000元；无资金结余，无违规记录。

20、农民工返乡创业宣传片和画册制作项目绩效目标完成情况。数量指标：制作宣传画册400套；质量指标：宣传画册制作准确率100%；时效指标：宣传画册制作及时率100%，成本指标：制作宣传画册400本，50元每本，20000元；无资金结余，无违规记录。

21、定额公用经费-日常公用项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

22、定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目绩效目标完成情况。数量指标：足额保障率100%；时效指标：按时发放率100%。无资金结余，无违规记录。

（四）项目效益分析

根据项目绩效目标的完成情况，项目效益明显，服务对象满意度高、具有可持续性。

1、在职人员工资-基本工资项目效益情况。通过项目实施保障了工资及时、足额发放。

2、在职人员工资-津贴补贴项目效益情况。通过项目实施保障了工资及时、足额发放。

3、在职人员工资-绩效工资项目效益情况。通过项目实施保障了工资及时、足额发放。

4、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目效益情况。通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

5、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目效益情况。通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

6、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目效益情况。通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

7、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目效益情况。通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

8、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目效益情况。通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费。

9、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目效益情况。通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员职业年金缴费。

10、各项计提费用-在职住房公积金项目效益情况。通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员住房公积金缴费。

11、各项计提费用-工会经费和福利费项目效益情况。通过项目实施保障了及时、足额支付工会经费和福利费。

12、聘用人员经费-编外长聘人员项目效益情况。通过项目实施保障了临聘人员工资及时、足额发放，社保缴费等及时、足额缴存。

13、社会福利和救助-独生子女父母奖励项目效益情况。通过项目实施保障了工资及时、足额发放。

14、在职人员目标绩效考核奖励项目效益情况。通过项目实施保障了工资及时、足额发放。

15、农民工驻外服务机构运行费项目效益情况。社会效益指标：农民工驻外机构运行补助覆盖率100%；可持续影响指标：建立农民工驻外服务机构管理机制，优；服务对象满意度指标：已建驻外农民工服务工作机构满意度95%。

16、农民工服务保障工作经费项目效益情况。社会效益指标：农民工服务覆盖率100%；可持续影响指标：建立农民工服务保障机制，优；服务对象满意度指标：农民工满意度95%。

17、农民工招才引智活动项目效益情况。社会效益指标：农民工招才引智成功率90%；可持续影响指标：建立农民工招才引智机制，优；服务对象满意度指标：参与座谈农民工满意度95%。

18、农民工春节慰问项目效益情况。社会效益指标：慰问走访覆盖率90%；可持续影响指标：建立农民工走访慰问机制，优；服务对象满意度指标：慰问走访农民工满意度95%。

19、农民工短信平台建设项目效益情况。社会效益指标：短信发放覆盖率100%；可持续影响指标：建立农民工短信平台，优；服务对象满意度指标：接收短信农民工满意度95%。

20、农民工返乡创业宣传片和画册制作项目效益情况。社会效益指标：农民工返乡创业宣传覆盖率100%；可持续影响指标：建立农民工返乡创业宣传机制，优；服务对象满意度指标：委托制作宣传画册对象满意度95%。

21、定额公用经费-日常公用项目效益情况。通过项目实施，保障了单位正常运转。

22、定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目效益情况。通过项目实施，保障了机关党组织活动正常开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022年度项目支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

下一步措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门项目支出绩效自评按要求随同部门决算公开，在绩效管理过程中，发现问题，立即整改，无未整改事项，严格按要求在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题已全部整改。

五、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度绵阳市安州区农民工服务中心决算公开表.XLS