索引号: | 58930894/202311-00007 | 主题分类: | 预算/决算 |
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发文机构: | 安州区人社局 | 发文日期: | 2023-11-03 |
文号: | 关键词: | 2022年度绵阳市安州区人力资源和社会保障局部门决算 |
2022年度绵阳市安州区人力资源和社会保障局部门决算
2022年度
绵阳市安州区人力资源和社会保障局部门决算
目录
公开时间:2023年11月3日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2022年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 25
第五部分 附表 198
一、收入支出决算总表 198
二、收入决算表 198
三、支出决算表 198
四、财政拨款收入支出决算总表 198
五、财政拨款支出决算明细表 198
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 198
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 198
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 198
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 198
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 198
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 198
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 198
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 198
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
(2)拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。
(3)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订并组织落实创业、就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。
(4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
(5)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
(6)统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(7)牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
(8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。
(9)实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。
(10)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
(11)会同有关部门拟订农民工服务工作综合性政策和规划,推动相关政策的贯彻落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
(12)负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
(13)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(14)承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。
(15)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
绵阳市安州区人力资源和社会保障局下属二级单位2个,其中:参照公务员法管理的事业单位2个。
纳入绵阳市安州区人力资源和社会保障局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.绵阳市安州区就业服务中心
2.绵阳市安州区社会保险服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3685.17万元、支出总计3685.17万元。与2021年相比,收入总计减少133.34万元,下降3.49%,主要变动原因是上级补助本级配套减少。支出总计减少644.81万元,下降14.89%。主要变动原因是上级补助本级配套减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3685.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3685.17万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3685.17万元,其中:基本支出1371.80万元,占37.22%;项目支出2313.37万元,占62.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3685.17万元、财政拨款支出总计3685.17万元。与2021年相比,财政拨款收入总计减少133.34万元,下降3.49%,主要变动原因是上级补助本级配套减少。财政拨款支出总计减少644.81万元,下降14.89%。主要变动原因是上级补助本级配套减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3685.17万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少644.81万元,下降14.89%。主要变动原因是上级补助本级配套减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出3685.17万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出3530.56万元,占95.81%;卫生健康支出29.02万元,占0.79%;农林水支出56.56万元,占1.53%;住房保障支出69.03万元,占1.87%
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为3685.17万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为374.12万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 支出决算为130.13万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项): 支出决算为5.00万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项): 支出决算为7.00万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 支出决算为2.00万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 支出决算为10.00万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为736.55万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项): 支出决算为14.27万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项): 支出决算为5.00万元,完成预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为97.99万元,完成预算100%。
11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为4.18万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为96.65万元,完成预算100%。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为48.33万元,完成预算100%。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为8.43万元,完成预算100%。
15.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 支出决算为4.73万元,完成预算100%。
16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为1984.50万元,完成预算100%。
17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.69万元,完成预算100%。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为19.98万元,完成预算100%。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为9.04万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项): 支出决算为55.61万元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项): 支出决算为0.95万元,完成预算100%。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为69.03万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1371.80万元,其中:
人员经费1250.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费121.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元,完成预算80%;较上年减少1.36万元,下降58.59%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动进一步规范,且受疫情防控影响,公务接待活动减少。。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.96万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.无因公出国(境)经费。
2.无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出0.96万元,完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少1.36万元,下降58.59%。主要原因是公务接待活动进一步规范,且受疫情防控影响,公务接待活动减少。其中:
国内公务接待支出0.96万元。主要用于工伤保险管理服务提升、农民工工资支付核查等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次,97人次,共计支出0.96万元,具体内容包括:支工伤保险管理服务提升检查评估餐费0.10万元、支人社部调研组来安调研农民工返乡情况接待费0.37万元、支农民工工资支付实地核查接待费0.06万元、全省劳动人事争议仲裁办案质量评查迎检餐费0.09万元等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,绵阳市安州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出121.42万元,比2021年增加4.96万元,增长4.26%。主要原因是人员增加、其他交通费增加。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,绵阳市安州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额502.93万元,其中:政府采购货物支出2.93万元、政府采购服务支出500.00万元。主要用于专业技能培训服务等。其中:授予小微企业合同金额502.93万元,占政府采购支出总额的100%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,绵阳市安州区人力资源和社会保障局无车辆。无单价100万元(含)以上设备。
(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对社会保障服务中心运行维护费项目开展了预算事前绩效评估,对所有项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对所有项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成绵阳市安州区人力资源和社会保障局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,自评得分为89分,绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指劳动保障监察事务支出。
12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项): 指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。
16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项): 指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项): 指仲裁机构实体化建设、办案经费调解仲裁能力建设等支出。
18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 指其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
23.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项): 指财政用于企业改革发展方面的补助。
24.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项): 指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。
29.农林水支出(类)惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):指财政部门用于其他普惠金融发展的支出。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)
31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件
2022年绵阳市安州区人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。
绵阳市安州区人力资源和社会保障局为一级预算单位,下属二级预算单位2个:绵阳市安州区社会保险服务中心、绵阳市安州区就业服务中心。
(二)机构职能和人员概况。
主要职能。
(1)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
(2)拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。
(3)负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订并组织落实创业、就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。
(4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
(5)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
(6)统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(7)牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。
(8)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。
(9)实施国家表彰奖励制度,综合管理政府表彰奖励工作,根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。
(10)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
(11)会同有关部门拟订农民工服务工作综合性政策和规划,推动相关政策的贯彻落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
(12)负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
(13)承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
(14)承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。
(15)完成区委、区政府交办的其他任务。
人员概况。
绵阳市安州区人力资源和社会保障局编制数为79名,其中公务员(含参照公务员管理事业人员38名)53 名,事业编制21名,机关工勤编制5名。单位实有在职人员总数72人,其中公务员(含参照公务员管理事业人员31人)46 人,事业编制 20人,机关工勤编制 3人,参公工勤3人。
(三)年度主要工作任务。
(1)强化公共创业就业服务,着力提高创业就业质量。坚持把稳就业保就业作为重大政治责任,继续贯彻落实“稳就业”。拓展就业渠道,兜牢民生底线。大力抓好重点群体就业,加强托底安置就业。适度扩大城镇和农村公益性岗位开发力度,充分发挥公益性岗位兜底安置作用,帮助大龄、缺乏劳动技能的就业困难人员就业,确保零就业家庭动态清零。深化技能人才评价制度改革,加快推行职业技能等级制度。强化公共就业服务,强化就业形势监测分析,着力防范规模性失业风险。用好人社专员和就业服务专员,着力解决企业“招工难”“引才难”等问题。
(2)深化社会保障制度改革,切实增进民生福祉底线。 推进新就业形态从业者等重点群体的精准扩面工作,深挖扩面潜力,全力实现应保尽保。防范化解重大风险,全面增强风险管控能力,堵塞经办风险漏洞,筑牢社保基金安全防线,强化社保基金预警信息处置。优化升级“综合柜员制”。大力推动“互联网+人社”服务,真正实现“最多跑一次”。
(3)建立健全服务保障网络,不断提升服务保障水平。成立区农民工工作领导小组,建立完善联席会议制度,形成工作合力,做实保障服务。紧扣产业、企业发展需要和农民工培训需求,强化培训监管,提升培训质效。全面推行“4+2”代办协办服务保障机制,为返乡创业农民工提供“保姆式”服务。有序推进鼓励建立村级劳务专业合作社试点工作,帮助解决农村剩余劳动力实现充分就业和稳定就业。着力强化驻外农民工服务机构规范运行管理,充分发挥平台作用。加强“七本台账”动态化管理。
(4)加强人才人事队伍建设,深化人才体制机制改革。按照国家、省、市统一部署,平稳实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制。进一步规范事业单位聘用合同、岗位管理工作。加强专业技术人才队伍建设。全面落实深化职称制度分类改革和职称评审管理实施办法。加强职称评审与专业技术人才继续教育制度的有效衔接。坚持考试安全底线,安全规范组织人事考试。扎实做好2022年应届高校毕业生报到、档案接收等工作。
(5)积极构建和谐劳动关系,维护劳资双方合法权益。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划,进一步规范劳务派遣用工。完善企业劳动用工指导和服务,加大新就业群体权益保障工作力度。全面贯彻实施《保障农民工工资支付条例》,加强拖欠农民工工资问题源头治理。创新工作机制,加强调解与仲裁、仲裁与诉讼的衔接。加强基层调解组织建设,着力将矛盾化解在基层。
(6)强化公共服务平台建设,持续推进温暖人社行动。实施“温暖人社、活力人社、智慧人社、阳光人社”建设。加快推进人社服务“快办行动”,让群众办事更加方便快捷。立足乡镇行政区划调整改革实际,着力重塑优化多层次人社公共服务立体网络,努力巩固提升“城市10分钟,农村五公里”服务网络。充分利用好《人社系统经办业务手册》,着力提升人社工作效能。动态调整服务事项清单和办事指南,精简证明材料。持续推进社会保障卡在人社领域的业务全面应用。
(7)加强干部队伍自身建设,提升人社公共服务效能。突出政治建设统领作用,持续深入学习贯彻党中央和省委、市委、区委全会精神,教育引导广大干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚定不移贯彻落实党中央方针政策和工作部署,不断开创各项工作新局面。加强意识形态领域工作。把常态化练兵比武工作与加强系统行风建设结合起来,与各项业务工作结合起来,不断提升人社公共服务质量和温度,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
(四)部门整体支出绩效目标。
2022年,根据部门职责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订并组织落实创业、就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。计划使用财政资金1101.94万元,坚持“民生为本、人才优先”工作主线,扎实推进就业创业、社会保障、农民工服务保障、人事人才、劳动关系等工作,人力资源和社会保障事业持续健康发展。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本年收入合计3685.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3685.17万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2.部门总体支出情况
2022年本年支出合计3685.17万元,其中:基本支出1371.80万元,占37.22%;项目支出2313.37万元,占62.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
3.部门总体结转结余情况
绵阳市安州区人力资源和社会保障局2022年无结转结余。
(二)部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
绵阳市安州区人力资源和社会保障局2022年度收入总额为3685.17万元,其中:一般公共预算财政拨款支出3685.17万元,占本年收入合计的100%。
2.部门财政拨款支出情况
绵阳市安州区人力资源和社会保障局2022年度支出总额为3685.17万元,其中:一般公共预算财政拨款支出3685.17万元,占本年支出合计的100%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出3530.56万元,卫生健康支出29.02万元,农林水支出56.56万元,住房保障支出69.03万元。其中:基本支出1371.80万元、项目支出2313.37万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
绵阳市安州区人力资源和社会保障局2022年无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
目标制定:部门绩效目标要素完整、并对指标值进行了细化、量化。
目标实现:项目完成达到预期目标55个,总项目个数55个,年末均已执行。
支出控制:人员类项目年初预算数832.94万元,预算执行过程中,增加在职人员目标绩效考核奖励项目,调整预算数为1335.77万元,预算执行数1305.70万元,实际执行数小于预算数为区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余。
及时处置:部门绩效监控调整取消额、预算结余注销额均为0。
执行进度:1-6月、1-9月、1-11月的实际支出进度均达标。
预算完成:部门预算项目12月预算执行进度达到97.75%。
资金结余率:2022年绵阳市安州区人力资源和社会保障局财政资金结余率为2.25%。
违规记录:无预算管理方面违纪违规问题。
2.运转类项目绩效分析
目标制定:部门绩效目标要素完整、并对指标值进行了细化、量化。
目标实现:项目完成达到预期目标6个,总项目个数6个,年末均已执行。
支出控制:运转类项目年初预算数66.00万元,调整预算数为65.76万元,预算执行数65.16万元。2022年绵阳市安州区人力资源和社会保障局日常公用经费支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费” 5个科目的预算数为48.38万元,决算数为34.86万元。
及时处置:部门绩效监控调整取消额、预算结余注销额均为0。
执行进度:1-6月、1-9月、1-11月的实际支出进度均达标。
预算完成:部门预算项目12月预算执行进度达到99.09%。
资金结余率:2022年绵阳市安州区人力资源和社会保障局财政资金结余率为0.91%。
违规记录:无预算管理方面违纪违规问题。
3.特定目标类项目绩效分析
目标制定:2022年绵阳市安州区人力资源和社会保障局对35个特定目标类项目编制了预算并进行了绩效目标申报;绩效目标概述、产出、效益及满意度指标等基本框架性内容完整,部门整体支出绩效目标与部门履职相匹配,与部门重点工作任务及重点履职相匹配,项目绩效目标科学合理产出、效益、满意度指标与项目实施内容相关,并对指标值进行了细化、量化;预算业务管理对预算编制流程及责任分工做了明确规定。
目标实现:绵阳市安州区人力资源和社会保障局2022年共有35个特定目标类项目,项目完成达到预期目标35个,总项目个数35个,因为高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金导致高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目年末未执行。该指标财政已收回。
支出控制:特定目标类项目年初预算数203.00万元,预算执行过程中,增加春节走访慰问退休科级干部等人员、就业创业资金、普惠金融发展专项资金、机关事业单位职业年金个人账户利息等项目,调整预算数为2623.31万元,预算执行数2398.13万元。项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费” 5个科目的预算数为33.40万元,决算数为38.13万元。
及时处置:部门绩效监控调整取消额、预算结余注销额均为0。
执行进度:1-6月的实际支出进度达标,1-9月的实际支出进度为82.49%,1-11月的实际支出进度为91.50%。
预算完成:绵阳市安州区人力资源和社会保障局12月特定目标类项目预算执行数2398.13万元,调整预算数2623.31万元,实际进度91.42%。
资金结余率:2022年绵阳市安州区人力资源和社会保障局部门预算项目资金年终结余为0。
违规记录:无预算管理方面违纪违规问题。
(二)部门整体履职绩效分析。
绵阳市安州区人力资源和社会保障局总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符,较好地履行了强化公共创业就业服务,着力提高创业就业质量、深化社会保障制度改革,切实增进民生福祉底线、建立健全服务保障网络,不断提升服务保障水平、加强人才人事队伍建设,深化人才体制机制改革、积极构建和谐劳动关系,维护劳资双方合法权益、强化公共服务平台建设,持续推进温暖人社行动、加强干部队伍自身建设,提升人社公共服务效能等7个方面的年度重点工作任务,实现了2022财政预算支出的绩效目标。
(三)结果应用情况。
包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
1.内部应用:单位建立了部门《预算业务管理制度》,明确加强预算绩效管理,建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,但未将部门内设机构预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核。
2.信息公开:绵阳市安州区人力资源和社会保障局于2022年3月30日在绵阳市安州区人民政府官网将当年绩效目标表随部门预算信息一同公开,并于2022年10月26日在绵阳市安州区人民政府官网将部门整体绩效自评情况和项目绩效自评情况随部门决算信息一同公开。信息公开及时。
3.问题整改:绵阳市安州区人力资源和社会保障局根据《绵阳市安州区财政局关于2022年1-9月事中绩效运行监控情况的通报》(绵安财监绩〔2022〕19号)文件要求,对单位3个项目中存在的“预算执行进度未达到序时进度”、“产出指标存在偏离”的问题进行整改。问题整改到位。
4.应用反馈:绵阳市安州区人力资源和社会保障局开展了2022年部门整体及项目自评及绩效运行监控及相关工作,并按照财政要求填报自评及自评报告、绩效运行监控分析表及报告,应用反馈及时。
(四)自评质量。
2022年,按照《2022年区级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准,绵阳市安州区人力资源和社会保障局2022年部门整体支出绩效评价得分为89.00分。自评整体质量较好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
绵阳市安州区人力资源和社会保障局总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责、年度重点工作任务等相符,较好地履行了强化公共创业就业服务,着力提高创业就业质量、深化社会保障制度改革,切实增进民生福祉底线、建立健全服务保障网络,不断提升服务保障水平、加强人才人事队伍建设,深化人才体制机制改革、积极构建和谐劳动关系,维护劳资双方合法权益、强化公共服务平台建设,持续推进温暖人社行动、加强干部队伍自身建设,提升人社公共服务效能等7个方面的年度重点工作任务,实现了2022财政预算支出的绩效目标。
(二)存在问题。
部门未将绩效目标的编制在局党组会进行集体决策;对绩效评价工作的认识理解不够,将内设机构的预算绩效管理工作纳入部门绩效考核并非是对干部、职工个人的年度考评。
(三)改进建议。
1.全面推行预算绩效管理
结合国家关于全面推行预算绩效管理的精神及具体要求,将绩效目标编制工作纳入集体决策;同时根据部门的实际情况,制定相应的实施细则,将部门内设机构的绩效管理工作纳入部门年度绩效考核。
2.增强绩效管理意识、完善绩效管理体系
增强部门全员预算绩效管理意识,加强对绩效管理的系统学习,进一步提高部门整体预算绩效管理的认识、理解,同时从绩效评价的目的、绩效目标的制定、执行、考核、评价等方面完善部门预算绩效管理体系、评价体系,从而提高绩效管理水平及自评准确性。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
(备注:按照绩效自评工作安排,各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)”,该表格应作为附表予以公开。)
附:(1)绵阳市安州区人力资源和社会保障局:
1.在职人员工资-基本工资项目绩效目标自评表
2.在职人员工资-津贴补贴项目绩效目标自评表
3.在职人员工资-奖金项目绩效目标自评表
4.在职人员工资-绩效工资项目绩效目标自评表
5.在职人员补贴-公务交通补贴项目绩效目标自评表
6.各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目绩效目标自评表
7.各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目绩效目标自评表
8.各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目绩效目标自评表
9.各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目绩效目标自评表
10.各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目绩效目标自评表
11.各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目绩效目标自评表
12.各项计提费用-在职住房公积金项目绩效目标自评表
13.各项计提费用-工会经费和福利费项目绩效目标自评表
14.聘用人员经费-编外长聘人员项目绩效目标自评表
15.离退公用经费-退休人员活动费项目绩效目标自评表
16.社会福利和救助-独生子女父母奖励项目绩效目标自评表
17.在职人员目标绩效考核奖励项目绩效目标自评表
18.离退休人员慰问费项目绩效目标自评表
19.离退休人员经费-机关事业单位退休人员一次性退休补贴项目绩效目标自评表
20.人力资源服务中心工作经费项目绩效目标自评表
21.服务基层人员培训费项目绩效目标自评表
22.专业技术人员职称评审费项目绩效目标自评表
23.机关事业单位干部档案数字化管理项目绩效目标自评表
24.机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理项目绩效目标自评表
25.机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘项目绩效目标自评表
26.人事考试及人员调配经费项目绩效目标自评表
27.机关事业单位工作人员调资经费项目绩效目标自评表
28.事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费项目绩效目标自评表
29.社会保障服务中心运行维护费项目绩效目标自评表
30.劳动保障监察工作经费项目绩效目标自评表
31.社保基金监督工作经费项目绩效目标自评表
32.职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费项目绩效目标自评表
33.劳动仲裁工作经费项目绩效目标自评表
34.2022年春节走访慰问退休科级干部等人员项目绩效目标自评表
35.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效目标自评表
36.社保公共服务能力建设资金项目绩效目标自评表
37.定额公用经费-日常公用项目绩效目标自评表
38.定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目绩效目标自评表
(2)绵阳市安州区就业服务中心:
1.在职人员工资-基本工资项目绩效目标自评表
2.在职人员工资-津贴补贴项目绩效目标自评表
3.在职人员工资-奖金项目绩效目标自评表
4.在职人员补贴-公务交通补贴项目绩效目标自评表
5.各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目绩效目标自评表
6.各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目绩效目标自评表
7.各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目绩效目标自评表
8.各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目绩效目标自评表
9.各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目绩效目标自评表
10.各项计提费用-在职住房公积金项目绩效目标自评表
11.各项计提费用-工会经费和福利费项目绩效目标自评表
12.聘用人员经费-编外长聘人员项目绩效目标自评表
13.离退公用经费-退休人员活动费项目绩效目标自评表
14.社会福利和救助-独生子女父母奖励项目绩效目标自评表
15.在职人员目标绩效考核奖励项目绩效目标自评表
16.离退休人员慰问费项目绩效目标自评表
17.离退休人员经费-机关事业单位退休人员一次性退休补贴项目绩效目标自评表
18.系统运行维护费项目绩效目标自评表
19.公共就业和职业技能鉴定项目绩效目标自评表
20.失业保险基金管理工作经费项目绩效目标自评表
21.创业服务工作经费项目绩效目标自评表
22.劳动力就业管理工作经费项目绩效目标自评表
23.返乡创业基地奖补项目绩效目标自评表
24.就业创业补助资金区级财政配套项目绩效目标自评表
25.就业创业资金项目绩效目标自评表
26.普惠金融发展专项资金项目绩效目标自评表
27.定额公用经费-日常公用项目绩效目标自评表
28.定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目绩效目标自评表
(3)绵阳市安州区社会保险服务中心:
1.在职人员工资-基本工资项目绩效目标自评表
2.在职人员工资-津贴补贴项目绩效目标自评表
3.在职人员工资-奖金项目绩效目标自评表
4.在职人员工资-绩效工资项目绩效目标自评表
5.在职人员补贴-公务交通补贴项目绩效目标自评表
6.各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目绩效目标自评表
7.各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目绩效目标自评表
8.各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目绩效目标自评表
9.各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目绩效目标自评表
10.各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目绩效目标自评表
11.各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目绩效目标自评表
12.各项计提费用-在职住房公积金项目绩效目标自评表
13.各项计提费用-工会经费和福利费项目绩效目标自评表
14.聘用人员经费-编外长聘人员项目绩效目标自评表
15.离退公用经费-退休人员活动费项目绩效目标自评表
16.社会福利和救助-独生子女父母奖励项目绩效目标自评表
17.其他人员类-其他个人和家庭项目绩效目标自评表
18.在职人员目标绩效考核奖励项目绩效目标自评表
19.离退休人员慰问费项目绩效目标自评表
20.社保电子化档案管理项目绩效目标自评表
21.社保基金业务项目绩效目标自评表
22.业务大厅综柜窗口业务办公经费项目绩效目标自评表
23.企业退休人员社会化管理服务经费项目绩效目标自评表
24.金保工程项目绩效目标自评表
25.被征地农民社保工作经费项目绩效目标自评表
26.国企央企退休人员社会化管理服务费项目绩效目标自评表
27.社保公共服务能力建设项目绩效目标自评表
28.定额公用经费-日常公用项目绩效目标自评表
29.定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目绩效目标自评表
(1)绵阳市安州区人力资源和社会保障局: 附件1 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 |
51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,结余资金为区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
113.66 |
226.62 |
202.55 |
89.38% |
10 |
8.94 |
预算执行率未达到90%的原因是区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余 |
|||
其中:财政资金 |
113.66 |
226.62 |
202.55 |
89.38% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
98.94 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分98.94分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,结余资金为区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
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项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件2 |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 |
51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴 |
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主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
51.35 |
51.35 |
51.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
51.35 |
51.35 |
51.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256085-在职人员工资-奖金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件4 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256087-在职人员工资-绩效工资 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
33.49 |
33.49 |
33.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
33.49 |
33.49 |
33.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256088-在职人员补贴-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,结余资金为按人员实际职级清算后结余指标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.18 |
14.18 |
13.82 |
97.44% |
10 |
9.74 |
结余资金是按人员实际职级清算后结余指标 |
|||
其中:财政资金 |
14.18 |
14.18 |
13.82 |
97.44% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
99.74 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.74分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了公务交通补贴及时、足额发放,结余资金为按人员实际职级清算后结余指标。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件6 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
32.72 |
40.94 |
40.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
32.72 |
40.94 |
40.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7 |
|
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
12.27 |
12.27 |
12.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
12.27 |
12.27 |
12.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件8 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256093-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.41 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.41 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件10 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员职业年金缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
16.36 |
20.47 |
20.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
16.36 |
20.47 |
20.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了在职人员职业年金及时、足额缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件12 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员住房公积金缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
38.94 |
38.94 |
38.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
38.94 |
38.94 |
38.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了在职人员住房公积金及时、足额缴存,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工会经费和福利费及时、足额支付,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工会经费和福利费及时、足额支付,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件14 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256102-聘用人员经费-编外长聘人员 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
格执行相关政策,保障临聘人员工资及时、足额发放,社保缴费等及时、足额缴存,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
18.75 |
18.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
15.00 |
18.75 |
18.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了临聘人员工资及时、足额发放,社保缴费等及时、足额缴存,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件15 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256110-离退公用经费-退休人员活动费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障退休人员活动费及时支付,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了退休人员活动费及时、足额支付,预算编制科学合理,无结余资金. |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件16 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.10 |
0.10 |
0.04 |
43.63% |
10 |
4.36 |
预算执行率未达到90%的原因是独生子女年满18周岁未发放 |
|||
其中:财政资金 |
0.10 |
0.10 |
0.04 |
43.63% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
94.36 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分94.36分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,预算编制科学合理,结余资金为独生子女年满18周岁未发放。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件17 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
71.68 |
71.48 |
99.72% |
10 |
9.97 |
结余资金是财政下达在职人员目标绩效考核奖励资金指标结余 |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
71.68 |
71.48 |
99.72% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
99.97 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.97分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,预算编制科学合理,结余资金是财政下达在职人员目标绩效考核奖励资金指标结余。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件18 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006334570-离退休人员慰问费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障退休人员慰问费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障退休人员慰问费及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
17.12 |
17.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
17.12 |
17.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了退休人员慰问费及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件19 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006713864-离退休人员经费-机关事业单位退休人员一次性退休补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4.53 |
4.53 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
4.53 |
4.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件20 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000319532-人力资源服务中心工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职能,负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。计划使用财政资金2万元开展省内外人才引进2次,所需资料制作费1万元、考察差旅费1万元,为安州经济社会发展做好职能服务。 |
2022年,根据单位职能,负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。使用财政资金2万元开展省内外人才引进2次,所需资料制作费1万元、考察差旅费1万元,为安州经济社会发展做好职能服务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
省内外人才引进、招聘、考察等 |
= |
2 |
次 |
2 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
人才引进差旅费发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
人才引进及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
省内外人才引进、招聘、考察所需费用 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
引进人才利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立人才引进机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展省内外人才引进2次,引进人才利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件21 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000319649-服务基层人员培训费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年根据单位日常工作安排,计划使用财政资金1万元开展40人次服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训,通过培训,服务基层人员能力得到提升。 |
2022年根据单位日常工作安排,使用财政资金1万元开展40人次服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训,通过培训,服务基层人员能力得到提升。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训 |
= |
40 |
人 |
40 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
培训资料印制合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
培训资料印制及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
资料费 |
= |
4000 |
元 |
4000 |
10 |
10 |
|
||
伙食费 |
= |
6000 |
元 |
6000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务基层人员群众认可率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立服务基层人员能力提升培训机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训,服务基层人员能力得到提升,服务基层人员群众认可率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件22 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000319653-专业技术人员职称评审费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。计划使用财政资金2万元开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作,为安州区专业技术人员职称晋升服好务。 |
2022年,根据单位职责,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。使用财政资金2万元开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作,为安州区专业技术人员职称晋升服好务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2022年度企事业单位专业技术人员的职称评审 |
= |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
职称评审差旅费发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
专业技术人员职称评审及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
2022年度企事业单位专业技术人员的职称评审费 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
评审结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立专业技术人员职称评审机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职称评审人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作,为安州区专业技术人员职称晋升服好务,评审结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件23 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000322025-机关事业单位干部档案数字化管理 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责及年度工作计划,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元,做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化,提高档案管理服务信息化水平。 |
2022年,根据单位职责及年度工作计划,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元,做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化,提高档案管理服务信息化水平。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
做好机关事业单位干部职工新增档案数字化 |
= |
25000 |
份 |
25000 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
档案完整率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
档案整理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
做好机关事业单位干部职工新增档案数字化 |
= |
50000 |
元 |
50000 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
档案数字化结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立机关事业单位干部职工档案管理机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案使用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化,提高档案管理服务信息化水平,档案数字化结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件24 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000322188-机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全,提高档案管理服务水平。 |
2022年,根据单位职责拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全,提高档案管理服务水平。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷 |
= |
10000 |
卷 |
10000 |
5 |
5 |
|
|
机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷 |
= |
2500 |
卷 |
2500 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
档案整理完整率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
档案整理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷 |
= |
25000 |
元 |
25000 |
10 |
10 |
|
||
机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷 |
= |
25000 |
元 |
25000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
档案查询结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立档案查询机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案使用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全,提高档案管理服务水平,档案查询结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件25 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000322999-机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责,拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次,为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务。 |
2022年,根据单位职责,拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次,为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成机关事业单位临聘和服务基层人员年终慰问 |
= |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次 |
= |
4 |
次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
招聘人员合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
临聘人员招聘及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
机关事业单位临聘和服务基层人员管理、考核、考察、年终慰问 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
10 |
|
||
完成机关事业单位临聘和服务基层人员 |
= |
30000 |
元 |
30000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
招聘人员使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立临聘人员管理长效机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次,为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务,招聘人员使用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件26 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323033-人事考试及人员调配经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年内我局会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。按照人事招考相关政策规定,计划使用财政资金15万元开展全区人事考试工作,为完成全年人员调配任务,年内组织至少5场面试考务,通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员,进一步加强机关事业单位人才队伍建设,积极推进“安州英才”工程实施,为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务。 |
2022年内我局会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。按照人事招考相关政策规定,使用财政资金15万元开展全区人事考试工作,为完成全年人员调配任务,年内组织至少5场面试考务,通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员,进一步加强机关事业单位人才队伍建设,积极推进“安州英才”工程实施,为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
区内外公开选调考核组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
卫生事业招聘考核组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
免费师范生招聘考核组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
其他事业单位公招考试组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
公招教师考试组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
考核选聘人员合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
考务工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
成本指标 |
考务工作经费成本 |
= |
150000 |
元 |
150000 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
用人单位人员选聘成功率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
配套建立人员调配机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施完成全年人员调配任务,通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员,进一步加强机关事业单位人才队伍建设,积极推进“安州英才”工程实施,为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务,用人单位人员选聘成功率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件27 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323076-机关事业单位工作人员调资经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。计划使用财政资金3万元,开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作,实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长。 |
2022年,会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。使用财政资金3万元,开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作,实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
核定全区5000余名事业人员年终奖励性绩效工资及工资正常增长 |
= |
5000 |
人次 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
事业人员年终奖励性绩效工资核定正确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
调资办理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
差旅费 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
10 |
|
||
资料印制费 |
= |
10000 |
元 |
10000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
机关事业单位人员工资应调尽调率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立事业单位人员工资正常增长机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作,实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长,机关事业单位人员工资应调尽调率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件28 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323164-事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责,牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。计划使用财政资金2万元,开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作,认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况,不断提高专业技术人员技术水平,为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑。 |
2022年,根据单位职责,牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。使用财政资金2万元,开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作,认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况,不断提高专业技术人员技术水平,为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
专业技术人员继续教育网上培训 |
= |
5000 |
人 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
专业技术人员继续教育网上培训参与率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
督促检查及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
指导检查和督促专业技术人员继续教育网上培训 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
继续教育培训结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立专业技术人员继续教育机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
继续教育人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作,认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况,不断提高专业技术人员技术水平,为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑,继续教育培训结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件29 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323171-社会保障服务中心运行维护费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。计划使用财政资金25万元,其中:物业服务费17.5万元,维修维护费7.5万元,保障区社会保障服务中心正常运转,为办事群众提供优质服务。 |
2022年,贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。使用财政资金25万元,其中:物业服务费17.5万元,维修维护费7.5万元,保障区社会保障服务中心正常运转,为办事群众提供优质服务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
社会保障服务中心维修面积 |
= |
1500 |
平方米 |
1500 |
5 |
5 |
|
|
社会保障服务中心物业服务 |
= |
7500 |
平方米 |
7500 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
物业服务考核合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
物业服务费支付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
维修维护费 |
= |
75000 |
元 |
75000 |
10 |
10 |
|
||
区社会保障服务中心正常运转1年所需物管费 |
= |
175000 |
元 |
175000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
配套物业服务管理机制,保障该项目长期正常运行 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务委托方满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了区社会保障服务中心正常运转,为办事群众提供优质服务,部门日常工作正常运转率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件30 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323190-劳动保障监察工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职能,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。计划使用财政资金5万元,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正,促进社会和谐稳定。 |
2022年,根据单位职能,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。使用财政资金5万元,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正,促进社会和谐稳定。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
案件装订 |
= |
100 |
件 |
100 |
5 |
5 |
|
|
组织欠薪案件排查 |
= |
400 |
人次 |
400 |
5 |
5 |
|
|||
业务技能提升培训 |
= |
2 |
人次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
欠薪案件排查差旅费发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
投诉案件处理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
成本指标 |
处理举报投诉和信访案件 |
= |
40000 |
元 |
40000 |
10 |
10 |
|
||
业务技能提升培训 |
= |
5000 |
元 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
宣传资料印制 |
= |
5000 |
元 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
监督检查结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立欠薪案件处理机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民工及广大劳动者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施组织开展劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正,促进社会和谐稳定,监督检查结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件31 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323215-社保基金监督工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。计划使用财政资金2万元开展社保基金监督工作,为完成监督检查任务,年内组织开展社保基金专项检查2次,加强社会保险基金管理风险防控,维护社会保险基金安全完整。 |
2022年,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。使用财政资金2万元开展社保基金监督工作,为完成监督检查任务,年内组织开展社保基金专项检查2次,加强社会保险基金管理风险防控,维护社会保险基金安全完整。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
组织协调开展社保基金专项检查 |
= |
2 |
次 |
2 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
社保基金检查覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
监督检查报告出具及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
组织协调开展社保基金专项检查 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
监督检查结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立社保基金监督机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督检查对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施组织开展社保基金专项检查2次,加强社会保险基金管理风险防控,维护社会保险基金安全完整,监督检查结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件32 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323224-职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职能,承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。计划使用财政资金3万元,开展全区工伤认定及离退休人员审核工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益。 |
2022年,根据单位职能,承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。使用财政资金3万元,开展全区工伤认定及离退休人员审核工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成工伤认定调查 |
= |
15 |
件 |
15 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
工伤调查差旅补助发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
工伤认定调查及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
退休人员档案管理费用 |
= |
5000 |
元 |
5000 |
10 |
10 |
|
||
工伤认定决定文书送达费用 |
= |
25000 |
元 |
25000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
工伤认定决定结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立工伤认定调查机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请工伤认定人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展全区工伤认定及离退休人员审核工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益,工伤认定决定结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件33 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323228-劳动仲裁工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。计划使用财政资金5万元开展全区劳动人事争议调解仲裁工作,及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益,为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系。 |
2022年,统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。使用财政资金5万元开展全区劳动人事争议调解仲裁工作,及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益,为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
仲裁案件公告送达报刊刊登 |
= |
20 |
个 |
20 |
5 |
5 |
|
|
劳动人事争议仲裁案件案卷装订 |
= |
150 |
个 |
150 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
劳动仲裁案件结案率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
劳动仲裁案件办理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
劳动人事争议仲裁案件案卷装订 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
5 |
5 |
|
||
仲裁案件公告送达报刊刊登费 |
= |
6000 |
元 |
6000 |
5 |
5 |
|
|||
仲裁案件送达差旅费 |
= |
24000 |
元 |
24000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
劳动仲裁结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立劳动关系协商协调机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请劳动仲裁人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展全区劳动人事争议调解仲裁工作,及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益,为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系,劳动仲裁结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)绵阳市安州区人力资源和社会保障局: 附件1 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,结余资金为区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
113.66 |
226.62 |
202.55 |
89.38% |
10 |
8.94 |
预算执行率未达到90%的原因是区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余 |
|||
其中:财政资金 |
113.66 |
226.62 |
202.55 |
89.38% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
98.94 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分98.94分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,结余资金为区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件2 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
51.35 |
51.35 |
51.35 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
51.35 |
51.35 |
51.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256085-在职人员工资-奖金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件4 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256087-在职人员工资-绩效工资 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
33.49 |
33.49 |
33.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
33.49 |
33.49 |
33.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件5 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256088-在职人员补贴-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,结余资金为按人员实际职级清算后结余指标 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.18 |
14.18 |
13.82 |
97.44% |
10 |
9.74 |
结余资金是按人员实际职级清算后结余指标 |
|||
其中:财政资金 |
14.18 |
14.18 |
13.82 |
97.44% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
99.74 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.74分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了公务交通补贴及时、足额发放,结余资金为按人员实际职级清算后结余指标。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件6 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
32.72 |
40.94 |
40.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
32.72 |
40.94 |
40.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7 |
|
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
12.27 |
12.27 |
12.27 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
12.27 |
12.27 |
12.27 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件8 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256093-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.41 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.41 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件10 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员职业年金缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
16.36 |
20.47 |
20.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
16.36 |
20.47 |
20.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了在职人员职业年金及时、足额缴费,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件12 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障及时、足额缴纳在职人员住房公积金缴费,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
38.94 |
38.94 |
38.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
38.94 |
38.94 |
38.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了在职人员住房公积金及时、足额缴存,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工会经费和福利费及时、足额支付,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工会经费和福利费及时、足额支付,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件14 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256102-聘用人员经费-编外长聘人员 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
格执行相关政策,保障临聘人员工资及时、足额发放,社保缴费等及时、足额缴存,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
18.75 |
18.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
15.00 |
18.75 |
18.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了临聘人员工资及时、足额发放,社保缴费等及时、足额缴存,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件15 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256110-离退公用经费-退休人员活动费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障退休人员活动费及时支付,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了退休人员活动费及时、足额支付,预算编制科学合理,无结余资金. |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件16 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.10 |
0.10 |
0.04 |
43.63% |
10 |
4.36 |
预算执行率未达到90%的原因是独生子女年满18周岁未发放 |
|||
其中:财政资金 |
0.10 |
0.10 |
0.04 |
43.63% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
94.36 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分94.36分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,预算编制科学合理,结余资金为独生子女年满18周岁未发放。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件17 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
71.68 |
71.48 |
99.72% |
10 |
9.97 |
结余资金是财政下达在职人员目标绩效考核奖励资金指标结余 |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
71.68 |
71.48 |
99.72% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
99.97 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.97分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放,预算编制科学合理,结余资金是财政下达在职人员目标绩效考核奖励资金指标结余。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件18 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006334570-离退休人员慰问费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障退休人员慰问费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障退休人员慰问费及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
17.12 |
17.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
17.12 |
17.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了退休人员慰问费及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件19 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006713864-离退休人员经费-机关事业单位退休人员一次性退休补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4.53 |
4.53 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
4.53 |
4.53 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件20 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000319532-人力资源服务中心工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职能,负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。计划使用财政资金2万元开展省内外人才引进2次,所需资料制作费1万元、考察差旅费1万元,为安州经济社会发展做好职能服务。 |
2022年,根据单位职能,负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。使用财政资金2万元开展省内外人才引进2次,所需资料制作费1万元、考察差旅费1万元,为安州经济社会发展做好职能服务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
省内外人才引进、招聘、考察等 |
= |
2 |
次 |
2 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
人才引进差旅费发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
人才引进及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
省内外人才引进、招聘、考察所需费用 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
引进人才利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立人才引进机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展省内外人才引进2次,引进人才利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件21 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000319649-服务基层人员培训费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年根据单位日常工作安排,计划使用财政资金1万元开展40人次服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训,通过培训,服务基层人员能力得到提升。 |
2022年根据单位日常工作安排,使用财政资金1万元开展40人次服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训,通过培训,服务基层人员能力得到提升。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训 |
= |
40 |
人 |
40 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
培训资料印制合格率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
培训资料印制及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
资料费 |
= |
4000 |
元 |
4000 |
10 |
10 |
|
||
伙食费 |
= |
6000 |
元 |
6000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务基层人员群众认可率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立服务基层人员能力提升培训机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加培训人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训,服务基层人员能力得到提升,服务基层人员群众认可率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件22 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000319653-专业技术人员职称评审费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。计划使用财政资金2万元开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作,为安州区专业技术人员职称晋升服好务。 |
2022年,根据单位职责,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。使用财政资金2万元开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作,为安州区专业技术人员职称晋升服好务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
2022年度企事业单位专业技术人员的职称评审 |
= |
200 |
人 |
200 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
职称评审差旅费发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
专业技术人员职称评审及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
2022年度企事业单位专业技术人员的职称评审费 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
评审结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立专业技术人员职称评审机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职称评审人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作,为安州区专业技术人员职称晋升服好务,评审结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件23 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000322025-机关事业单位干部档案数字化管理 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责及年度工作计划,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元,做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化,提高档案管理服务信息化水平。 |
2022年,根据单位职责及年度工作计划,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元,做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化,提高档案管理服务信息化水平。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
做好机关事业单位干部职工新增档案数字化 |
= |
25000 |
份 |
25000 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
档案完整率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
档案整理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
做好机关事业单位干部职工新增档案数字化 |
= |
50000 |
元 |
50000 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
档案数字化结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立机关事业单位干部职工档案管理机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案使用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化,提高档案管理服务信息化水平,档案数字化结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件24 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000322188-机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全,提高档案管理服务水平。 |
2022年,根据单位职责拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全,提高档案管理服务水平。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷 |
= |
10000 |
卷 |
10000 |
5 |
5 |
|
|
机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷 |
= |
2500 |
卷 |
2500 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
档案整理完整率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
档案整理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷 |
= |
25000 |
元 |
25000 |
10 |
10 |
|
||
机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷 |
= |
25000 |
元 |
25000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
档案查询结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立档案查询机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
档案使用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全,提高档案管理服务水平,档案查询结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件25 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000322999-机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责,拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次,为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务。 |
2022年,根据单位职责,拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次,为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成机关事业单位临聘和服务基层人员年终慰问 |
= |
1 |
次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次 |
= |
4 |
次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
招聘人员合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
临聘人员招聘及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
机关事业单位临聘和服务基层人员管理、考核、考察、年终慰问 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
10 |
|
||
完成机关事业单位临聘和服务基层人员 |
= |
30000 |
元 |
30000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
招聘人员使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立临聘人员管理长效机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次,为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务,招聘人员使用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件26 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323033-人事考试及人员调配经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年内我局会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。按照人事招考相关政策规定,计划使用财政资金15万元开展全区人事考试工作,为完成全年人员调配任务,年内组织至少5场面试考务,通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员,进一步加强机关事业单位人才队伍建设,积极推进“安州英才”工程实施,为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务。 |
2022年内我局会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。按照人事招考相关政策规定,使用财政资金15万元开展全区人事考试工作,为完成全年人员调配任务,年内组织至少5场面试考务,通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员,进一步加强机关事业单位人才队伍建设,积极推进“安州英才”工程实施,为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
区内外公开选调考核组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|
卫生事业招聘考核组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
免费师范生招聘考核组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
其他事业单位公招考试组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
公招教师考试组织场次 |
= |
1 |
场次 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
考核选聘人员合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
考务工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
成本指标 |
考务工作经费成本 |
= |
150000 |
元 |
150000 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
用人单位人员选聘成功率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
配套建立人员调配机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用人单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施完成全年人员调配任务,通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员,进一步加强机关事业单位人才队伍建设,积极推进“安州英才”工程实施,为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务,用人单位人员选聘成功率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件27 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323076-机关事业单位工作人员调资经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。计划使用财政资金3万元,开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作,实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长。 |
2022年,会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。使用财政资金3万元,开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作,实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
核定全区5000余名事业人员年终奖励性绩效工资及工资正常增长 |
= |
5000 |
人次 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
事业人员年终奖励性绩效工资核定正确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
调资办理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
差旅费 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
10 |
|
||
资料印制费 |
= |
10000 |
元 |
10000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
机关事业单位人员工资应调尽调率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立事业单位人员工资正常增长机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
机关事业单位职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作,实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长,机关事业单位人员工资应调尽调率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件28 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323164-事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职责,牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。计划使用财政资金2万元,开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作,认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况,不断提高专业技术人员技术水平,为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑。 |
2022年,根据单位职责,牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。使用财政资金2万元,开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作,认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况,不断提高专业技术人员技术水平,为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
专业技术人员继续教育网上培训 |
= |
5000 |
人 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
专业技术人员继续教育网上培训参与率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
督促检查及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
指导检查和督促专业技术人员继续教育网上培训 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
继续教育培训结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立专业技术人员继续教育机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
继续教育人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作,认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况,不断提高专业技术人员技术水平,为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑,继续教育培训结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件29 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323171-社会保障服务中心运行维护费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。计划使用财政资金25万元,其中:物业服务费17.5万元,维修维护费7.5万元,保障区社会保障服务中心正常运转,为办事群众提供优质服务。 |
2022年,贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。使用财政资金25万元,其中:物业服务费17.5万元,维修维护费7.5万元,保障区社会保障服务中心正常运转,为办事群众提供优质服务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
社会保障服务中心维修面积 |
= |
1500 |
平方米 |
1500 |
5 |
5 |
|
|
社会保障服务中心物业服务 |
= |
7500 |
平方米 |
7500 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
物业服务考核合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
物业服务费支付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
维修维护费 |
= |
75000 |
元 |
75000 |
10 |
10 |
|
||
区社会保障服务中心正常运转1年所需物管费 |
= |
175000 |
元 |
175000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
配套物业服务管理机制,保障该项目长期正常运行 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务委托方满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了区社会保障服务中心正常运转,为办事群众提供优质服务,部门日常工作正常运转率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件30 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323190-劳动保障监察工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职能,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。计划使用财政资金5万元,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正,促进社会和谐稳定。 |
2022年,根据单位职能,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。使用财政资金5万元,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正,促进社会和谐稳定。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
案件装订 |
= |
100 |
件 |
100 |
5 |
5 |
|
|
组织欠薪案件排查 |
= |
400 |
人次 |
400 |
5 |
5 |
|
|||
业务技能提升培训 |
= |
2 |
人次 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
欠薪案件排查差旅费发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
投诉案件处理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
成本指标 |
处理举报投诉和信访案件 |
= |
40000 |
元 |
40000 |
10 |
10 |
|
||
业务技能提升培训 |
= |
5000 |
元 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
宣传资料印制 |
= |
5000 |
元 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
监督检查结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立欠薪案件处理机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农民工及广大劳动者满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施组织开展劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正,促进社会和谐稳定,监督检查结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件31 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323215-社保基金监督工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。计划使用财政资金2万元开展社保基金监督工作,为完成监督检查任务,年内组织开展社保基金专项检查2次,加强社会保险基金管理风险防控,维护社会保险基金安全完整。 |
2022年,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。使用财政资金2万元开展社保基金监督工作,为完成监督检查任务,年内组织开展社保基金专项检查2次,加强社会保险基金管理风险防控,维护社会保险基金安全完整。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
组织协调开展社保基金专项检查 |
= |
2 |
次 |
2 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
社保基金检查覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
监督检查报告出具及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
组织协调开展社保基金专项检查 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
监督检查结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立社保基金监督机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
监督检查对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施组织开展社保基金专项检查2次,加强社会保险基金管理风险防控,维护社会保险基金安全完整,监督检查结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件32 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323224-职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职能,承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。计划使用财政资金3万元,开展全区工伤认定及离退休人员审核工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益。 |
2022年,根据单位职能,承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。使用财政资金3万元,开展全区工伤认定及离退休人员审核工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成工伤认定调查 |
= |
15 |
件 |
15 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
工伤调查差旅补助发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
工伤认定调查及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
退休人员档案管理费用 |
= |
5000 |
元 |
5000 |
10 |
10 |
|
||
工伤认定决定文书送达费用 |
= |
25000 |
元 |
25000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
工伤认定决定结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立工伤认定调查机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请工伤认定人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展全区工伤认定及离退休人员审核工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益,工伤认定决定结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
附件33 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323228-劳动仲裁工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。计划使用财政资金5万元开展全区劳动人事争议调解仲裁工作,及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益,为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系。 |
2022年,统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。使用财政资金5万元开展全区劳动人事争议调解仲裁工作,及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益,为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
仲裁案件公告送达报刊刊登 |
= |
20 |
个 |
20 |
5 |
5 |
|
|
劳动人事争议仲裁案件案卷装订 |
= |
150 |
个 |
150 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
劳动仲裁案件结案率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
劳动仲裁案件办理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
劳动人事争议仲裁案件案卷装订 |
= |
20000 |
元 |
20000 |
5 |
5 |
|
||
仲裁案件公告送达报刊刊登费 |
= |
6000 |
元 |
6000 |
5 |
5 |
|
|||
仲裁案件送达差旅费 |
= |
24000 |
元 |
24000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
劳动仲裁结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
可持续影响指标 |
建立劳动关系协商协调机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请劳动仲裁人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展全区劳动人事争议调解仲裁工作,及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益,为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系,劳动仲裁结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件34 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000005176793-2022年春节走访慰问退休科级干部等人员 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
按照区委三届10次常委会会议研究决定,计划使用财政资金65.13万元在2022年春节即将来临之际,对我区退休科级干部、高级专业技术人员,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工等5类人员共1254人及30000户农民工进行春节慰问。提高退休科级干部、高级专业技术人员的幸福感,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工群体的生活得到保障。 |
按照区委三届10次常委会会议研究决定,使用财政资金65.13万元在2022年春节即将来临之际,对我区退休科级干部、高级专业技术人员,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工等5类人员共1254人及30000户农民工进行春节慰问。提高退休科级干部、高级专业技术人员的幸福感,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工群体的生活得到保障。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
65.13 |
65.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
65.13 |
65.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问退休科级干部、高级专业技术人员 |
= |
500 |
人 |
500 |
5 |
5 |
|
|
数量指标 |
慰问城镇困难就业人员 |
= |
80 |
人 |
80 |
5 |
5 |
|
||
数量指标 |
慰问企业困难退休人员 |
= |
630 |
人 |
630 |
5 |
5 |
|
||
数量指标 |
慰问困难农民工 |
= |
44 |
人 |
44 |
5 |
5 |
|
||
数量指标 |
慰问全区农民工 |
= |
30000 |
户 |
30000 |
5 |
5 |
|
||
质量指标 |
2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
成本指标 |
慰问全区农民工成本 |
= |
149700 |
元 |
149700 |
5 |
5 |
|
||
成本指标 |
慰问困难农民工成本 |
= |
17600 |
元 |
17600 |
2 |
2 |
|
||
成本指标 |
慰问退休科级干部、高级专业技术人员成本 |
= |
200000 |
元 |
200000 |
5 |
5 |
|
||
成本指标 |
慰问城镇困难就业人员成本 |
= |
32000 |
元 |
32000 |
3 |
3 |
|
||
成本指标 |
慰问企业困难退休人员成本 |
= |
252000 |
元 |
252000 |
5 |
5 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
春节慰问活动管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放应发尽发率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
春节慰问金发放对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施在2022年春节即将来临之际,对我区退休科级干部、高级专业技术人员,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工等5类人员共1254人及30000户农民工进行春节慰问。提高退休科级干部、高级专业技术人员的幸福感,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工群体的生活得到保障,2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放应发尽发率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件35 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000006022896-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据工作安排,计划使用财政资金4.28万元高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付高校毕业生“三支一扶”计划人员生活补助、社保缴费、能力提升培训等 |
2022年,根据工作安排,计划使用财政资金4.28万元高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付高校毕业生“三支一扶”计划人员生活补助、社保缴费、能力提升培训等 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,申请财政收回高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。 |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助人员 |
= |
1 |
人 |
1 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付正确率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
10 |
|
||
时效指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
10 |
|
||
成本指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划人员生活补助 |
= |
24000 |
元 |
|
10 |
|
高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
||
成本指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划人员社保缴费 |
= |
17080 |
元 |
|
5 |
|
高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
||
成本指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划人员能力提升培训 |
= |
1720 |
元 |
|
5 |
|
高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划人员应补尽补率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金发放管理机制健全性 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
高校毕业生“三支一扶”计划人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
70 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分70分,预算未执行是因为高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,申请财政收回高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件36 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000007464820-社保公共服务能力建设资金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年,根据单位职能,承担职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。计划使用1.18万元财政资金用于开展工伤认定的设备购置以及开展工伤事故伤害案件调查工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益。 |
2022年,根据单位职能,承担职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作,使用1.18万元财政资金用于开展工伤认定的设备购置以及开展工伤事故伤害案件调查工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
1.18 |
1.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成工伤认定调查 |
≥ |
20 |
个 |
20 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
工伤认定准确率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
工伤认定调查及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
经济成本指标 |
工伤认定调查费用 |
≤ |
11800 |
元 |
11800 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
建立工伤认定调查机制 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
工伤认定决定结果利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请工伤认定人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,通过项目实施开展工伤认定的设备购置以及开展工伤事故伤害案件调查工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益,工伤认定决定结果利用率100%。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件37 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522Y000000256119-定额公用经费-日常公用 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
24.76 |
24.76 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
25.00 |
24.76 |
24.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,无结余资金。通过项目实施,保障了单位正常运转。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件38 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522Y000000256121-定额公用经费-机关基层党组织活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|
运转保障率 |
= |
100 |
% |
|
22.5 |
22.5 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,项目编制科学合理,无结余资金。通过项目实施,保障了机关基层党组织活动正常开展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:罗宇 |
财务负责人:夏春 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)绵阳市安州区就业服务中心:
附件1
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
48.37 |
82.29 |
77.21 |
93.83% |
10 |
9.38 |
|
|||
其中:财政资金 |
48.37 |
82.29 |
77.21 |
93.83% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
99.38 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.4分,项目编制科学合理,通过项目实施保障了工资及时、足额发放。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件2 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
37.31 |
37.31 |
37.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
37.31 |
37.31 |
37.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件3 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256085-在职人员工资-奖金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
4.03 |
4.03 |
4.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
4.03 |
4.03 |
4.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件4 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256088-在职人员补贴-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.13 |
10.25 |
10.13 |
98.86% |
10 |
9.89 |
|
|||
其中:财政资金 |
10.13 |
10.25 |
10.13 |
98.86% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
99.89 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.9分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件5 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.35 |
18.97 |
18.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
14.35 |
18.97 |
18.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件6 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件7 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.18 |
0.22 |
0.22 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.18 |
0.22 |
0.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件8 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.36 |
0.36 |
0.36 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件9 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.18 |
9.48 |
9.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
7.18 |
9.48 |
9.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件10 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
17.48 |
17.48 |
17.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
17.48 |
17.48 |
17.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件11 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.25 |
3.25 |
3.25 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
3.25 |
3.25 |
3.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件12 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256102-聘用人员经费-编外长聘人员 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.75 |
3.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
3.00 |
3.75 |
3.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件13 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256110-离退公用经费-退休人员活动费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件14 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
45 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件15 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障绩效及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障绩效及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
40.13 |
39.93 |
99.50% |
10 |
9.95 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
40.13 |
39.93 |
99.50% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
99.95 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.95分,严格执行相关政策,保障绩效及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件16 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006334570-离退休人员慰问费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障离退休人员慰问费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障离退休人员慰问费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
10.46 |
10.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
10.46 |
10.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障离退休人员慰问费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件17 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006713864-离退休人员经费-机关事业单位退休人员一次性退休补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.90 |
3.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件18 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000329519-系统运行维护费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年区就业中心计划使用30000元,用于V2.0就业一体化业务系统、阳光审批系统、一卡通系统、失业保险基金网络运行维护,确保就业各项系统运转良好,各项就业服务工作有序开展,确保各项数据按时按量录入;及时进行数据更新,及时进行各项就业创业服务的新增数据录入和失业保险基金网络运行良好,按时为失业人员发放失业保险金等。 |
2022年区就业中心使用30000元,用于V2.0就业一体化业务系统、阳光审批系统、一卡通系统、失业保险基金网络运行维护,确保就业各项系统运转良好,各项就业服务工作有序开展,确保各项数据按时按量录入;及时进行数据更新,及时进行各项就业创业服务的新增数据录入和失业保险基金网络运行良好,按时为失业人员发放失业保险金等。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
维护系统数量 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
系统维护合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
维护系统及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
系统维护成本 |
≤ |
30000 |
元 |
30000 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
确保就业各项系统运转良好,各项就业服务工作有序开展 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
系统运行维护机制制度健全性 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障系统运行维护费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件19 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000329529-公共就业和职业技能鉴定 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年区就业中心计划使用财政资金50000元,用于就业技能培训开班60班次,培训开班3人参加,过程检查2次,每次不低于2人参加。差旅费预计1、开班差旅:50元.3人.60次=9000元;2、过程检查差旅费:50元.2人.120次=12000元。二、预计创业培训开班10个班次.1、100元3人10次=3000元;2、100元2人20次=4000元,差旅合计28000元。三、培训费用:5000元/年/次x2人=10000元。四、资料费:各项培训政策宣传资料5000余份,0.5元/份x10000=5000元;五、组织人员参加技能大赛餐费、住宿费等18*200住宿费*100餐费=7000元,帮助符合参训条件的人员进行就业技能提升培训,帮助他们实现就业。 |
通过项目实施,提高了参加培训人员的职业技能、提升了就业创业能力,进一步掌握就业技能,实现更高质量就业。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
技能培训开班次数 |
≥ |
60 |
次 |
60 |
10 |
10 |
|
|
印制宣传资料数量 |
≥ |
5000 |
份 |
5000 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
差旅补助发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
差旅补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
成本指标 |
公共就业和职业技能鉴定费 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
展就业技能培训,帮助符合参训条件的人员进行就业技能提升培训,帮助他们实现就业。开展创业培训,切实提升培训学员的就业创业能力,提高创业成功率。 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
培训工作机制健全性 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障公共就业和职业技能鉴定及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件20 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000329533-失业保险基金管理工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年区就业中心失业保险股计划使用财政资金4万元,用于入企宣传失业保险相关政策、检查稳岗补贴、技能提升补贴等工作开展情况,出差费3.5万元(175户/人*2人*2次*50元);印制失业保险业务经办流程、失业保险相关政策宣传手册、宣传单印刷费0.5万元(0.5元*10000份=1万元)。目的是加强“援企稳岗”政策落实,进一步提高企业参保职工职业技能、稳定就业岗位,确保失业人员待遇发放。 |
通过项目实施,本年度失业保险基金安全运行,及时为失业人员发放失业保险金及代缴医保,保障失业人员基本生活、维护社会稳定。为企业发放稳岗补贴,缓解企业经济压力,帮助企业渡过疫情等难关。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
4.00 |
4.00 |
3.88 |
97.10% |
10 |
9.71 |
|
|||
其中:财政资金 |
4.00 |
4.00 |
3.88 |
97.10% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
入企、入户数量 |
≥ |
175 |
次 |
175 |
10 |
10 |
|
|
宣传手册、宣传单数量 |
≥ |
1 |
万册 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
培训宣传资料印制合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
差旅补助发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
差旅发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
失业金工作开展成本 |
≤ |
4 |
万元 |
3.88 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
保障失业人员基本生活,维护稳定。帮助企业留岗稳岗,鼓励企业参保职工提高职业技能,推进技能提升补贴落到实处。 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
失业保险金申领制度健全 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
99.71 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.71分,严格执行相关政策,保障失业保险基金管理工作经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件21 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000329546-创业服务工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年区就业中心计划使用财政资金50000元,其中,就业见习60*2人*50元=6000、一次性创业补贴30*2人*50元=3000、创业担保贷款巡查预计60*2人*50元=6000、“十佳返创明星”、园区(基地)考察60*2人*50元=6000元、“听音问廉绵州行”走访12*15人*50元=9000元、“五进五送”宣传20*15人*50元=15000元;资料费0.5万元(10000*0.5元),为就业困难人员、高校毕业生、失地农民、复退军人、返乡农民工等创业者提供创业服务。 |
通过项目实施,为高校毕业生、就业困难人员、返乡创业农民工等群体提供了就业创业政策咨询及服务。吸引优秀返乡创业人才回乡创业,创办各类实体,带动群众就地就近就业。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
3.50 |
70.00% |
10 |
7 |
因为申报单位未及时提交资料,导致资金无法及时支出,预算执行率未达到90% |
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
3.50 |
70.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
检查各项就业创业业务数量 |
≥ |
100 |
次 |
100 |
10 |
10 |
|
|
就业政策宣传资料数量 |
≥ |
10000 |
份 |
10000 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
差旅发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
宣传资料印制合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
差旅发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
创业服务工作成本 |
≤ |
5 |
万元 |
3.5 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
为就业困难人员、高校毕业生、失地农民、复退军人、返乡农民工等创业者提供就业创业服务。 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
创业服务工作机制健全性 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
97 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.71分,严格执行相关政策,保障创业服务工作经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
创业服务工作经费预算执行率为70%,未达到90%。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金支出进度,完成预算执行率。 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件22 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000329566-劳动力就业管理工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年区就业中心计划使用财政资金60000元,用于入企进户宣传就业创业相关政策、检查公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、企业吸纳就业补贴等工作开展情况,出差费3.5万元(175户/人*2人*2次*50元);参加各类上级部门组织的培训,培训费用1万元(2人*5000=1万元);印制就业创业业务经办流程、相关政策宣传手册、宣传单印刷费0.5万元(0.5元*10000份=1万元);举办各类招聘会场地搭建、运输费1万元(0.2万元*5场=1万元),为重点人群做好就业服务工作。 |
组织开展了各类公共就业服务、创业宣传咨询,专场招聘会。搭建高校毕业生、就业困难人员、建档立卡贫困户等重点群体与企业用工的桥梁,促进实现就业,增加家庭收入。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
6.00 |
3.84 |
64.08% |
10 |
6.4 |
因为申报单位未及时提交资料,导致资金无法及时支出,预算执行率未达到90% |
|||
其中:财政资金 |
6.00 |
6.00 |
3.84 |
64.08% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
入企进户数量 |
≥ |
175 |
次 |
175 |
10 |
10 |
|
|
宣传手册、宣传单印刷数量 |
≥ |
10000 |
份 |
10000 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
差旅发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
差旅发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
劳动力就业管理工作成本 |
≤ |
6 |
万元 |
3.84 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
为就业困难、农民工、高校毕业生等重点就业群体提供就业创业服务,搭建企业用工桥梁。 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
就业服务工作管理机制健全性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
96.4 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分96.4分,严格执行相关政策,保障劳动力就业管理工作经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
劳动力就业管理工作经费率为64.08%,未达到90%。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金支出进度,完成预算执行率。 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件23 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000329597-返乡创业基地奖补 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年区就业中心计划使用100000元,用于新增返创基地、园区奖补等,计划新建20个返乡创业基地,预计,B级20个,共计10万元,通过新增返创基地、园区吸纳就业、吸引在外人士返乡创业等。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
因为申报单位未及时提交资料,导致资金无法及时支出,预算执行率未达到90% |
|||
其中:财政资金 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放个数 |
≥ |
20 |
个 |
|
20 |
|
|
|
质量指标 |
补贴发放准确率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
时效指标 |
补贴发放及时率 |
= |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
成本指标 |
新增返乡创业园区及基地奖补费 |
≤ |
10 |
万元 |
|
10 |
|
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
补贴应发尽发率 |
= |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
返创基地奖补发放管理机制健全性 |
定性 |
好坏 |
|
|
10 |
|
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴发放对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
因为申报单位未及时提交资料,导致资金无法及时支出,预算执行率未达到90% |
|||||||||
存在问题 |
返乡创业基地奖补预算执行率率为0%,未达到90%。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金支出进度,完成预算执行率。 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件24 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000329723-就业创业补助资金区级财政配套 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年区就业中心计划使用100000元财政资金,用于发放大学生创业补贴、返乡创业农民工、就业困难人员、建档立卡贫困户创业补贴,加强对大学生、返乡创业农民工等重点群体的创业扶持。 |
扶持大学生、返乡创业农民工等重点群体创业,并通过创业带动就业。营造环境鼓励创业,落实补贴政策。为大学生、返乡创业农民工等人员发放一次性创业补贴10万元。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
创业补贴发放人数 |
= |
10 |
人数 |
10 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
创业补贴发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
创业补贴发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
成本指标 |
就业创业补助资金 |
≤ |
100000 |
元 |
0 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
创业补贴应发尽发率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
|
可持续影响指标 |
创业补贴发放管理机制健全性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
5 |
5 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度达到90% |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障就业创业补助资金区级财政配套及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件25 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000005300821-就业创业资金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
促进大学生、返乡农民工、退役人员、失地人员、残疾人员等重点群体就业创业为重点,努力缓解结构性失业压力,推动实现更加充分和更高质量的就业,推进就业创业各项工作取得新发展。 |
促进大学生、返乡农民工、退役人员、失地人员、残疾人员等重点群体就业创业为重点,努力缓解结构性失业压力,推动实现更加充分和更高质量的就业,推进就业创业各项工作取得新发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
2,162.01 |
1,974.50 |
91.33% |
10 |
9.13 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
2,162.01 |
1,974.50 |
91.33% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
99.13 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.1分,严格执行相关政策,保障就业创业补助资金及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件26 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000006091551-普惠金融发展专项资金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
全面强化稳就业举措,更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用,加强资金保障,全力支持复工复产和创业就业,确保“六稳”“六保”任务落实,推动经济社会有序稳定发展。 |
全面强化稳就业举措,更好发挥创业担保贷款贴息资金引导作用,加强资金保障,全力支持复工复产和创业就业,确保“六稳”“六保”任务落实,推动经济社会有序稳定发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
75.61 |
56.56 |
74.81% |
10 |
7.48 |
因为申报单位未及时提交资料,导致资金无法及时支出,预算执行率未达到90% |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
75.61 |
56.56 |
74.81% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
97.48 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分97.5分,严格执行相关政策,保障普惠金融发展专项资金及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
普惠金融发展专项资金预算执行率率为0%,未达到90%。 |
|||||||||
改进措施 |
加快资金支出进度,完成预算执行率。 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件27 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522Y000000256119-定额公用经费-日常公用 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
12.40 |
12.40 |
11.80 |
95.16% |
10 |
9.52 |
|
|||
其中:财政资金 |
12.40 |
12.40 |
11.80 |
95.16% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
合计 |
100 |
99.52 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分99.5分,严格执行相关政策,保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,减少结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
|||||||||
附件28 |
|
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522Y000000256121-定额公用经费-机关基层党组织活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区就业服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,严格执行相关政策,保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,无结余资金。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:赵刚友 |
财务负责人:王欣 |
(3)绵阳市安州区社会保险服务中心:
附件1
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
101.21 |
179.76 |
179.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
101.21 |
179.76 |
179.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件2 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
53.68 |
53.68 |
53.68 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
53.68 |
53.68 |
53.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件3 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256085-在职人员工资-奖金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.83 |
5.83 |
5.83 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
5.83 |
5.83 |
5.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件4 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256087-在职人员工资-绩效工资 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
22.80 |
22.80 |
22.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
22.80 |
22.80 |
22.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件5 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256088-在职人员补贴-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障公务交通补贴及时发放、足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
13.98 |
14.02 |
14.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
13.98 |
14.02 |
14.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障公务交通补贴及时发放、足额发放,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件6 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,按月申报保险,及时足额进行缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
29.36 |
36.75 |
36.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
29.36 |
36.75 |
36.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件7 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,按月申报保险,及时足额进行缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
11.01 |
11.01 |
11.01 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
11.01 |
11.01 |
11.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件8 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256093-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,按月申报保险,及时足额进行缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件9 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,按月申报保险,及时足额进行缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.37 |
0.44 |
0.44 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.37 |
0.44 |
0.44 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件10 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,按月申报保险,及时足额进行缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件11 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,按月申报保险,及时足额进行缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.68 |
18.37 |
18.37 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
14.68 |
18.37 |
18.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障各类保险及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件12 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障住房公积金及时足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,按月申报住房公积金,及时足额进行缴纳。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
35.46 |
35.46 |
35.46 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
35.46 |
35.46 |
35.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件13 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,按时缴纳工会等费用,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,保障按时缴纳工会等费用 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.71 |
6.71 |
6.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
6.71 |
6.71 |
6.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,按时缴纳工会等费用,预算编制科学合理,项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件14 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256102-聘用人员经费-编外长聘人员 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障聘用人员工资及时发放、足额发放,各类保险按时缴纳。预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
39.00 |
48.75 |
48.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
39.00 |
48.75 |
48.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障聘用人员工资及时发放、足额发放,各类保险按时缴纳。项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件15 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256110-离退公用经费-退休人员活动费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障退休人员活动费及时支付,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时支付退休人员活动费。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障退休人员活动费及时支付。项自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件16 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障独生子女奖励金及时发放、足额发放。预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障独生子女奖励金及时发放、足额发放。项目自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件17 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000000256118-其他人员类-其他个人和家庭 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,本资金为建国初老干部生活补差,指标下达后及时拨付至社保基金账户。预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,本资金为建国初老干部生活补差,指标下达后及时拨付至社保基金账户。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
2.66 |
2.66 |
2.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
时效指标 |
按时发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率(计算方法为:结余数/预算数) |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,本资金为建国初老干部生活补差,指标下达后及时拨付至社保基金账户。预算编制科学合理,无结余资金,项目自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件18 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时足额发放 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
65.38 |
65.38 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
65.38 |
65.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理,无结余资金,项目自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件19 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522R000006334570-离退休人员慰问费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金 |
严格执行相关政策,保障退休人员慰问费及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时、足额发放退休人员慰问费 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
19.26 |
19.26 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
19.26 |
19.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放(缴纳)覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率(参保率) |
= |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
严格执行相关政策,保障退休人员慰问费及时、足额发放。预算编制科学合理,无结余资金,项目自评100分,较好的完成了全年任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
附件20 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323293-社保电子化档案管理 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年区社保中心计划使用财政资金10万元,用于档案电子化服务(1、档案电子化服务(分类整理、档案数字化录入、条目录入)数量:800.00,单位:套,单价:80.00,金额:64000元;2、业务培训数量:1.00,单位:次,单价:5000.00,金额:5000元;3、资料印刷,数量:21000.00,单位:套,单价:1元,金额:21000元;4、档案管理人员劳务费1人10000元。实现社保业务档案管理软件与绵阳市社会保险管理信息系统连接,进行日常工作的调阅使用,完成社会保险综合柜员制业务建设。 |
全年完成电子档案的装订,业务的培训,及资料印刷的业务,以实现社保业务档案管理软件与绵阳市社会保险管理信息系统连接,进行日常工作的调阅使用,完成社会保险综合柜员制业务建设。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
按计划进行社保档案的装订等工作,及时进行资金的拨付。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
档案人员劳务费 |
≥ |
1 |
人/年 |
1 |
5 |
5 |
|
|
业务能力培训 |
≥ |
1 |
次/年 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
查询业务资料印刷量 |
≥ |
21000 |
张 |
21000 |
5 |
5 |
|
|||
档案电子化服务(分类整理、档案数字化录入、条目录入)数量 |
≥ |
800 |
套 |
800 |
5 |
5 |
|
|||
质量指标 |
资料印刷率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
||
劳务人员使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
档案整理率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
业务能力培训率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
时效指标 |
业务培训及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
||
资料印刷及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
劳务费用发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|||
档案整理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
成本指标 |
劳务费成本 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
5 |
5 |
|
||
档案整理成本 |
≤ |
80 |
元/套 |
80 |
5 |
5 |
|
|||
资料印刷成本 |
≤ |
1 |
元/张 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
业务培训成本 |
≤ |
5000 |
元/人·次 |
5000 |
5 |
5 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
档案正常使用运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
3 |
3 |
|
|
可持续影响指标 |
档案规范制度建全 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 97分 ,自评等次为 :优。实现了社保业务档案管理软件与绵阳市社会保险管理信息系统连接,进行日常工作的调阅使用,完成了社会保险综合柜员制业务建设。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:胡俊辉 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件21 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323295-社保基金业务 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
1.社会保险相关政策的宣传单发放及视频讲解,下乡镇、企业宣传政策,以及下企业催欠。下乡镇集中宣传社会保险相关政策达到养老保险扩面的效果,以及到乡镇便民服务中心交流业务下延工作。结合“我为群众办实事”和“听音问廉绵州行”等活动下企业宣传社保政策、面对面解答企业问题,收集企业诉求,以便保障参保企业及参保人的合法权益。针对部分欠费企业,去企业催欠。让企业知晓欠费的不良后果,要求尽快缴纳,以保证参保人的合法权益。使参保单位及参保群众熟悉了解养老保险相关政策,提高办事效率,增加群众满意度; |
完成全年的社保政策的印制宣传及各业务的培训工作,对养老保险的各项违规领取已全部进行了追回,保障了社保基金的安全性和可持续性。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时支付各项费用 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
10.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务能力培训开展次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
3.5 |
3.5 |
|
|
临聘人员劳务费用人次 |
≥ |
13 |
人 |
13 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
全年业务工作差旅人次 |
≥ |
430 |
人次 |
430 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
业务资料邮寄次数 |
≥ |
8000 |
次 |
8000 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
政策宣传印制数量 |
≥ |
0 |
张 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
业务工作会议次数 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
质量指标 |
业务会议参与率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
||
差旅补助发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
业务资料邮寄率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
临聘人员劳务费用发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
政策宣传资料印制合格率 |
= |
0 |
% |
0 |
0 |
0 |
|
|||
业务能力培训参与率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
时效指标 |
劳务费用发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
||
差旅补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
业务资料邮寄及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
业务能力培训开展及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
政策宣传资料印制及时率 |
= |
0 |
% |
0 |
0 |
0 |
|
|||
业务会议开展及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
成本指标 |
差旅补助成本 |
≤ |
34800 |
元 |
34800 |
3.5 |
3.5 |
|
||
劳务费成本 |
≤ |
3000 |
元/人年 |
3000 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
业务培训成本 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
业务资料邮寄成本 |
≤ |
11200 |
元 |
11200 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
政策宣传成本 |
≤ |
0 |
元 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
工作会议成本 |
≤ |
5000 |
元 |
5000 |
3.5 |
3.5 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常工作正常运转 |
= |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|
可持续影响指标 |
社保管理制度健全 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
6 |
6 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
8 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100 分 ,自评等次为 :优。对社保政策的宣传让大众对社保政策了解,以便保障参保企业及参保人的合法权益,通过培训,更快的掌握社保政策,为群众办好事,服好务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:李丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件22 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323297-业务大厅综柜窗口业务办公经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年根据窗口日常工作安排,计划使用财政资金5万元,用于政务窗口补贴18人*200元/月合计4.32万元,防疫用品及自助区必备品合计0.68万元。方便办事群众,更能体现人社形象。 |
完成2022年疫情防控要求,及窗口日常工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时支付各项费用 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
便民服务箱及防疫用品数量 |
≥ |
1 |
批次 |
1 |
7.5 |
7.5 |
|
|
窗口补贴发放人数 |
≥ |
18 |
人/年 |
18 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
质量指标 |
防疫用品合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
||
补贴发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
时效指标 |
窗口补贴发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
||
防疫用口购买及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
成本指标 |
防疫用品及便民箱成本 |
≤ |
6800 |
元/年 |
6800 |
7.5 |
7.5 |
|
||
窗口人员补贴成本 |
≤ |
2200 |
元/人年 |
2200 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
服务大厅正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
大厅综柜管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100 分 ,自评等次为 :优。方便办事群众,体现人社形象,更好的服务参保群众。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:李丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件23 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323309-企业退休人员社会化管理服务经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年根据单位工作安排,计划使用财政资金40万元,开展不少于1次的培训,为完成全年监督检查任务,年内工作出差人次不少于450次,并对社区进行考核,监督,督促社区做好退休人员的服务工作,并给于社区拨付退休人员的活动慰问等费用,让退休人员及时、准确地知道自己想要了解的政策。让退休人员少跑路,便捷又高效,丰富退休人员的退休生活,了解他们的生活情况,保证退休人员按时领取退休金。 |
完成退休人员社会化管理的各项任务,根据疫情要求,对部份特殊人员进行上门认证的服务,并做好对社区的监督检查,规范社区的工作,保障了社保资金的安全性。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时支付各项费用 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
40.00 |
40.56 |
40.00 |
98.61% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
40.00 |
40.56 |
40.00 |
98.61% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全区社区数量 |
≥ |
35 |
个 |
35 |
4 |
4 |
|
|
政策资料印刷数量 |
≥ |
35000 |
张 |
35000 |
4 |
4 |
|
|||
全年业务工作差旅人次 |
≥ |
840 |
次 |
840 |
4 |
4 |
|
|||
股室人员业务能力培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
4 |
4 |
|
|||
质量指标 |
业务能力培训参与率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
||
政策次料印刷合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
差旅补助发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
退管服务拨付社区发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
时效指标 |
政策资料印刷及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
||
差旅补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
3.5 |
|
|||
业务能力培训开展及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
3.5 |
|
|||
退管服务社区拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||
成本指标 |
政策资料印刷成本 |
≤ |
35000 |
元 |
35000 |
4 |
4 |
|
||
社区退管服务工作经费成本 |
≤ |
8500 |
元/个 |
8500 |
4 |
4 |
|
|||
业务能力培训成本 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
4 |
4 |
|
|||
差旅补助成本 |
≤ |
57500 |
元 |
57500 |
4 |
4 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常 工作正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
|
可持续影响指标 |
退管服务管理制度分健全性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
8 |
8 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99分 ,自评等次为 :优。丰富退休人员的退休生活,保障了社保基金的安全,维护了社会的稳定。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:周璟 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件24 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323317-金保工程 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年根据工作安排,计划使用财政资金10万元,计划用于对全区55个经办网点进行日常故障维护及到市上报送月季报等,全年预计3人共540人次,共计差旅费28800元。整个中心软硬件日常维护及耗材的购买,全年预计70台,600元/台共计42000元。下放网点高拍仪补充,预计10个单位,2920元/台,共计29200元。保障全区金保网络的畅通及正常使用,提升办公效率。 |
对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时支付各项费用 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年业务工作差旅人次 |
≥ |
540 |
次/年 |
540 |
8 |
8 |
|
|
网络维护维修 |
≥ |
70 |
台 |
70 |
8 |
8 |
|
|||
购高拍仪 |
≥ |
0 |
台 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
质量指标 |
差旅发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
仪器合格率 |
= |
0 |
% |
0 |
0 |
0 |
|
|||
维修合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|||
时效指标 |
设备采购及时率 |
= |
0 |
% |
0 |
0 |
0 |
|
||
网络维护维修及时率 |
= |
100 |
元/台 |
100 |
8 |
8 |
|
|||
差旅发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
8 |
7 |
|
|||
成本指标 |
仪器成本 |
≤ |
0 |
万元 |
0 |
0 |
0 |
|
||
差旅补助成本 |
≤ |
2.88 |
万元 |
2.88 |
8 |
8 |
|
|||
网络维护维修成本 |
≤ |
600 |
元/年 |
600 |
8 |
8 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
全区金保二期正常运行 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
保障社保管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99分 ,自评等次为 :优。保障了失地农民社会保险的各项权益,维护了社会的稳定。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:谢强 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件25 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000000323322-被征地农民社保工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
2022年根据失地农民工作开展需要,计划使用财政资金5万元,1、召开被征地农民参加社会保险业务经办工作会,明确保障对象参加基本养老保险的参保条件,保障办法,待遇领取要求,发放标准及人员管理办法。 |
完成对被征地农民养老保险的测算及养老待遇人员的认证工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时对被征地农民的养老保险的测算工作及认证工作 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年业务工作差旅人次 |
≥ |
320 |
次/年 |
320 |
6 |
6 |
|
|
股室业务能力培训人次 |
≥ |
1 |
元/年 |
1 |
6 |
6 |
|
|||
社保政策印刷数量 |
≥ |
10000 |
张 |
10000 |
6 |
6 |
|
|||
质量指标 |
资 料印刷合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
差旅费发放准确率 |
= |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
业务培训参与率 |
= |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
时效指标 |
业务能力培训开展及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
||
差旅补助发放及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
6 |
5 |
|
|||
政策资料印刷及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
6 |
6 |
|
|||
成本指标 |
差旅补助成本 |
≤ |
32000 |
元 |
32000 |
6 |
6 |
|
||
业务能力培训成本 |
≤ |
8000 |
元 |
8000 |
6 |
6 |
|
|||
政策宣传资料印刷成本 |
≤ |
10000 |
元 |
10000 |
6 |
6 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
部门日常荼正常运转率 |
= |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
可持续影响指标 |
社保失地农民管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
5 |
5 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
失地农民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
8 |
|
|
合计 |
100 |
99 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 99分 ,自评等次为 :优。保障全区被征地农民养老保险的测算,及时对被征地农民的待遇认证工作。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:李琪 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件26 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000005304045-国企央企退休人员社会化管理服务费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据全国国有企业退休人员社会化管理工作会议精神,将未实现社会化管理的国有企业退休人员移交乡镇社区村组实行社会化管理,计划使用资金47300元,拨付给接收的村组或社区,按每人260元村准进行拨付,维护社会稳定。 |
完成国企央企退休人员的顺利移交,实现了移交人员社区村组的社会化管理。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时拨付国企央企退人员社会化管理服务费到村组社区。 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4.73 |
4.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
4.73 |
4.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
国企退休人员移交人数 |
≥ |
233 |
人 |
233 |
15 |
15 |
|
|
质量指标 |
国企退休人员社会化管理费拨付率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
时效指标 |
国企退休人员社会化管理费拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
国企退休人员社会化管理正常运转 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
国企退休人员社会化管理制度健全性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
国企退休人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国企退休人员社会化管理成本 |
≤ |
47300 |
元 |
47300 |
15 |
15 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分 ,自评等次为 :优。实现央企国企退休人员常规化移交各乡镇社区村组,实行社会化管理。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:周璟 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件27 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522T000007464954-社保公共服务能力建设 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据绵材【2022】28号文件,下达2022年省级财政社保公共服务能力建设资金3万元,用于社保业务档案数字化管理和信息运行维护费用,以提升社保服务能力。 |
完成社保业务电子档案数字化管理和信息运行维护,提升了社保服务能力。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时支付社保电子档案整理费用及信息运行维护费用 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
业务楼案数字化管理数量 |
≥ |
260 |
盒 |
260 |
7 |
7 |
|
|
信息系统维护数量 |
≥ |
50 |
台 |
50 |
7 |
7 |
|
|||
质量指标 |
信息系统维护合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
||
业务楼案数字化管理合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
7 |
7 |
|
|||
时效指标 |
信息系统维护及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
||
业务楼案数字化管理及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
8 |
8 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
业务档案使用率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
社保管理机制健全性 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信息系统维护成本 |
≤ |
1 |
万元 |
1 |
8 |
8 |
|
|
业务档案数字化管理成本 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
8 |
8 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100分 ,自评等次为 :优。提升了社保服务能力,更好的为群众办事。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:谢强、胡俊辉 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件28 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522Y000000256119-定额公用经费-日常公用 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
保障单位日常运转,严格执行预算 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策,及时支付各项费用 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
23.80 |
23.80 |
23.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100分 ,自评等次为 :优。保障单位日常运转,更好的为群众办事。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
|||||||||
附件29 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
||||||||||
项目名称 |
51070522Y000000256121-定额公用经费-机关基层党组织活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级 |
实施单位 (盖章) |
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |
充分发扬党员先锋模范作用,更好的为群众办事 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算,及时支付各项费用 |
|||||||||
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1、预算执行率100%; |
|||
其中:财政资金 |
2.20 |
2.20 |
2.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
10 |
22.5 |
22.5 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) |
≤ |
5 |
% |
5 |
22.5 |
22.5 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|
运转保障率 |
= |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100分 ,自评等次为 :优。提升共产党员的先锋模范作用,更好的为群众办事。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人:王丹 |
财务负责人:雷斌 |
附件二
绵阳市安州区人力资源和社会保障局
2022年度项目(政策)支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年,绵阳市安州区人力资源和社会保障局系统全年由财政预算安排的政策(项目)34个,金额2537.94万元。其中:区级资金299.31万元,项目29个;上级资金2238.63万元,项目5个。
绵阳市安州区人力资源和社会保障局17个,金额150.59万元;其中:区级资金146.31万元,项目16个;上级资金4.28万元(上年结转资金),项目1个。
绵阳市安州区就业服务中心9个,2279.62万元;其中:区级资金53万元,项目7个;上级资金2226.62万元,项目2个。
绵阳市安州区社会保险服务中心8个,107.73万元。其中:区级资金100万元,项目6个;上级资金7.73万元,项目2个。
(一)绩效目标情况
(1)绵阳市安州区人力资源和社会保障局:
1.人力资源服务中心工作经费项目。2022年,根据单位职能,负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。使用财政资金2.00万元开展省内外人才引进2次,引进人才利用率100%。
2.服务基层人员培训费项目。2022年,根据单位日常工作安排,使用财政资金1.00万元开展服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训,服务基层人员能力得到提升,服务基层人员群众认可率100%。
3.专业技术人员职称评审费项目。2022年,根据单位职责,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。使用财政资金2.00万元开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作,为安州区专业技术人员职称晋升服好务,评审结果利用率100%。
4.机关事业单位干部档案数字化管理项目。2022年,根据单位职责及年度工作计划,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5.00万元,做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化,提高档案管理服务信息化水平,档案数字化结果利用率100%。
5.机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理项目。2022年,根据单位职责拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5.00万元完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全,提高档案管理服务水平,档案查询结果利用率100%。
6.机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘项目。2022年,根据单位职责,拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策,贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5.00万元完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次,为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务,招聘人员使用率100%。
7.人事考试及人员调配经费项目。2022年,我局会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策,指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。按照人事招考相关政策规定,使用财政资金15.00万元开展全区人事考试工作,为完成全年人员调配任务,年内组织至少5场面试考务,通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员,进一步加强机关事业单位人才队伍建设,积极推进“安州英才”工程实施,为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务,用人单位人员选聘成功率100%。
8.机关事业单位工作人员调资经费项目。2022年,会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。使用财政资金3.00万元,开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作,实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长,机关事业单位人员工资应调尽调率100%。
9.事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费项目。2022年,根据单位职责,牵头推进深化职称制度改革,拟订专业技术人员管理、继续教育政策,负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。使用财政资金2.00万元,开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作,认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况,不断提高专业技术人员技术水平,为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑,继续教育培训结果利用率100%。
10.社会保障服务中心运行维护费项目。2022年,贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策,拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。使用财政资金25.00万元,其中:物业服务费17.50万元,维修维护费7.50万元,保障区社会保障服务中心正常运转,为办事群众提供优质服务。部门日常工作正常运转率100%。
11.劳动保障监察工作经费项目。2022年,根据单位职能,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时,载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。使用财政资金5.00万元,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正,促进社会和谐稳定,监督检查结果利用率100%。
12.社保基金监督工作经费项目。2022年,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划,制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。使用财政资金2.00万元开展社保基金监督工作,为完成监督检查任务,年内组织开展社保基金专项检查2次,加强社会保险基金管理风险防控,维护社会保险基金安全完整,监督检查结果利用率100%。
13.职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费项目。2022年,根据单位职能,承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。使用财政资金3.00万元,开展全区工伤认定及离退休人员审核工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益,工伤认定决定结果利用率100%。
14.劳动仲裁工作经费项目。2022年,统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。使用财政资金5.00万元开展全区劳动人事争议调解仲裁工作,及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益,为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系,劳动仲裁结果利用率100%。
15.2022年春节走访慰问退休科级干部等人员项目。2022年,按照区委三届10次常委会会议研究决定,使用财政资金65.13万元在2022年春节即将来临之际,对我区退休科级干部、高级专业技术人员,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工等5类人员共1254人及30000户农民工进行春节慰问。提高退休科级干部、高级专业技术人员的幸福感,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工群体的生活得到保障,2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放应发尽发率100%。
16.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目。2022年,根据工作安排,计划使用财政资金4.28万元高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付高校毕业生“三支一扶”计划人员生活补助、社保缴费、能力提升培训等。预算未执行是因为高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,申请财政收回高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。
17.社保公共服务能力建设资金项目。2022年,根据单位职能,承担职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作,使用1.18万元财政资金用于开展工伤认定的设备购置以及开展工伤事故伤害案件调查工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益,工伤认定决定结果利用率100%。
(2)绵阳市安州区就业服务中心:
1.系统运行维护费:用于V3.0就业一体化业务系统、阳光审批系统、一卡通系统、失业保险基金网络运行维护,确保就业各项系统运转良好,各项就业服务工作有序开展,确保各项数据按时按量录入;及时进行数据更新,及时进行各项就业创业服务的新增数据录入和失业保险基金网络运行良好,按时为失业人员发放失业保险金等。
2.公共就业和职业技能鉴定:城镇新增就业、农村劳动力动态管理、系统录入、就业失业登记证办理。每季度系统内根据实际走访情况进行数据更新。完成市级下达我区就业培训任务3300人。
3.失业保险基金管理工作经费:加强失业保险政策宣传、做好失业人员求职登记、失业金申领、失业补助金申领、公示、发放,同时做好失业人员医保代缴工作。加强“援企稳岗”政策落实。为失业人员按期发放价格临时补贴。
4.创业服务工作经费:举办返乡创业相关活动;在我区10个乡镇检查核实公岗有无顶岗、冒领情况发生,确保就业资金使用安全;核实大学生创业申请实体经营情况,证照是否相符等,确保就业资金使用安全,同时为创业大学生普及政策及解答疑惑等。
5.劳动力就业管理工作经费:入企进户宣传就业创业相关政策、检查公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、企业吸纳就业补贴等工作开展情况;参加各类上级部门组织的培训;举办各类招聘会场地搭建,为重点人群做好就业服务工作。
6.返乡创业基地奖补:新增返创基地、园区奖补等,计划新建20个返乡创业基地,通过新增返创基地、园区吸纳就业、吸引在外人士返乡创业等。
7.就业创业补助资金区级财政配套:发放大学生创业补贴、返乡创业农民工、就业困难人员、建档立卡贫困户创业补贴,加强对大学生、返乡创业农民工等重点群体的创业扶持。
8.就业创业资金:全区实现城镇新增就业4000人,其中:城镇失业人员再就业1000人,就业困难人员再就业310人;青年就业见习目标任务80人;城镇登记失业率控制在4%以下;创业补贴应补尽补。
9.普惠金融发展专项资金:发放创业担保贷款1885.6万元。
(3)绵阳市安州区社会保险服务中心:
1.社保电子化档案管理。完成2022年之前年度的社保经办业务档案的整理、录入、扫描工作,实现社保档案数字化管理。按最新分类标准管理社保业务的电子档案,实现档案的直接扫描录入和通过文件录入,高强度的加密保存、强大的档案查询和浏览功能、档案目录输出、档案的打印功能等。实现社保业务档案管理软件与四川省社保信息系统无缝连接,进行日常工作的调阅使用,优化社会保险综合柜员制业务建设让群众办事更高效,社保服务更优质。
2.社保基金业务经费。2022年加强基金征缴、积极落实全民参保工作,特别是开通单位网络CA与非CA用户端,全区企事业单位无须到社保大厅即可办理社保相关业务。养老保险转移、参保相关协查需邮寄的资料,由社保经办机构邮寄纸质资料,无须参保人来回跑。省级统筹后,数据进行共享,通过大数据比对,2022年追回服刑人员领待、重复领待、死亡冒领社保基金11.78万元。维护社保基金安全,增强基金保发放和可持续能力。
3.业务大厅综柜窗口业务办公经费。保证综柜业务正常开展,并设置便民自助区(饮用水、纸杯、药品等必备品),方便办事群众,更能体现人社形象,全年常态化提供防疫必备品,保证业务大厅内提供口罩、消毒酒精、消毒液等防疫设备,做好防疫工作。
4.企业退休人员社会化管理服务经费。完成对领取企业养老金的企业退休人员实行全省联网认证工作,大力宣传四川E社保APP自助认证,让退休人员少跑路,便捷又高效。 督促社区开展 退休人员活动,温暖退休人员的退休生活。并通过下乡入户对困难群众进行上门认证。
5.金保工程。保障了全区各乡镇便民中心、社区及社保中心各网点网络社保专用通畅,方便基层群众办理社保相关业务,无须到社保大厅办理,来回跑,提升了办公效率。
6.被征地农民社保业务工作经费。对失地农的881人进行养老费征收计算、待遇核定计算、资格认证、政策宣传等工作,使被征地农民了解流程,积极配合政府做好被征地农民参加基本养老保险工作。
7.国企退休人员社会化管理服务经费。已经实现国有企业退休人员移交社区实行社会化管理的常态化移交,确保国企退休人员在政治上得到尊重,思想上得到关心,生活上得到照顾,精神上得到关怀。
8.社保公共能力建设服务资金。推动完善企业养老保险统收统支省级统筹,规范社保业务档案,实行标准化管理,维护金保网络正常运转,有效的完成了省级统筹任务。
(二)资金安排情况
2022年度,区财政局调整批复下达项目预算2537.94万元,共计34项。资金采用财政拨款方式,资金拨付到位2537.94万元。其中:
(1)人社局机关绵阳市安州区人力资源和社会保障局:
1.人力资源服务中心工作经费项目2.00万元;
2.服务基层人员培训费项目1.00万元;
3.专业技术人员职称评审费项目2.00万元;
4.机关事业单位干部档案数字化管理项目5.00万元;
5.机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理项目5.00万元;
6.机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘项目5.00万元;
7.人事考试及人员调配经费项目15.00万元;
8.机关事业单位工作人员调资经费项目3.00万元;
9.事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费项目2.00万元;
10.社会保障服务中心运行维护费项目25.00万元;
11.劳动保障监察工作经费项目5.00万元;
12.社保基金监督工作经费项目2.00万元;
13.职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费项目3.00万元;
14.劳动仲裁工作经费项目5.00万元;
15.2022年春节走访慰问退休科级干部等人员项目65.13万元;
16.校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目4.28万元;
17.社保公共服务能力建设资金项目1.18万元;
(2)绵阳市安州区就业服务中心:
1.系统运行维护费:3万元;
2.公共就业和职业技能鉴定:5万元;
3.失业保险基金管理工作经费:4万元;
4.创业服务工作经费:5万元;
5.劳动力就业管理工作经费:6万元;
6.返乡创业基地奖补:10万元;
7.就业创业补助资金区级财政配套:10万元;
8.就业创业资金:2162.01万元;
9.普惠金融发展专项资金:75.61万元。
(3)绵阳市安州区社会保险服务中心:
1.社保电子化档案管理10万元;
2.社保基金业务经费27万元;
3.业务大厅综柜窗口业务办公经费8万元;
4.企业退休人员社会化管理服务经费40万元;
5.金保工程10万元;
6.被征地农民社保业务工作经5万元;
7.国企退休人员社会化管理服务经费4.73万元;
8.社保公共能力建设服务资金3万元;
二、绩效目标完成情况分析
(一)预算执行进度情况分析
2022年度政策(项目)支出资金安排及执行情况如下:
序号 |
项目名称 |
全年预算数(万元) |
全年执行数(万元) |
预算执行率(%) |
|||
|
|
2539.51 |
2314.33 |
91.06% |
|||
|
绵阳市安州区人力资源和社会保障局 |
150.59 |
146.31 |
94.12% |
|||
1 |
人力资源服务中心工作经费 |
2.00 |
2.00 |
100% |
|||
2 |
服务基层人员培训费 |
1.00 |
1.00 |
100% |
|||
3 |
专业技术人员职称评审费 |
2.00 |
2.00 |
100% |
|||
4 |
机关事业单位干部档案数字化管理 |
5.00 |
5.00 |
100% |
|||
5 |
机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理 |
5.00 |
5.00 |
100% |
|||
6 |
机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘 |
5.00 |
5.00 |
100% |
|||
7 |
人事考试及人员调配经费 |
15.00 |
15.00 |
100% |
|||
8 |
机关事业单位工作人员调资经费 |
3.00 |
3.00 |
100% |
|||
9 |
事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费 |
2.00 |
2.00 |
100% |
|||
10 |
社会保障服务中心运行维护费 |
25.00 |
25.00 |
100% |
|||
11 |
劳动保障监察工作经费 |
5.00 |
5.00 |
100% |
|||
12 |
社保基金监督工作经费 |
2.00 |
2.00 |
100% |
|||
13 |
职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费 |
3.00 |
3.00 |
100% |
|||
14 |
劳动仲裁工作经费 |
5.00 |
5.00 |
100% |
|||
15 |
2022年春节走访慰问退休科级干部等人员 |
65.13 |
65.13 |
100% |
|||
16 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
4.28 |
4.28 |
0% |
|||
17 |
社保公共服务能力建设资金 |
1.18 |
1.18 |
100% |
|||
|
绵阳市安州区就业服务中心 |
2280.62 |
1060.29 |
74.48% |
|||
1 |
系统运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
100% |
|||
2 |
公共就业和职业技能鉴定 |
4.00 |
4.00 |
100% |
|||
3 |
失业保险基金管理工作经费 |
4.00 |
3.88 |
97.10% |
|||
4 |
创业服务工作经费 |
5.00 |
3.50 |
70.00% |
|||
5 |
劳动力就业管理工作经费 |
6.00 |
3.84 |
64.08% |
|||
6 |
返乡创业基地奖补 |
10.00 |
10.00 |
100% |
|||
7 |
就业创业补助资金区级财政配套 |
10.00 |
10.00 |
100% |
|||
8 |
就业创业资金 |
2162.01 |
1974.5 |
91.33% |
|||
9 |
普惠金融发展专项资金 |
75.61 |
56.56 |
74.81% |
|||
|
绵阳市安州区社会保险服务中心 |
108.29 |
107.73 |
99.83% |
|||
1 |
社保电子化档案管理 |
10.00 |
10.00 |
100% |
|||
2 |
社保基金业务经费 |
27.00 |
27.00 |
100% |
|||
3 |
业务大厅综柜窗口业务办公经 |
8.00 |
8.00 |
100% |
|||
4 |
企业退休人员社会化管理服务经费 |
40.00 |
40.00 |
100% |
|||
5 |
金保工程 |
10.00 |
10.00 |
100% |
|||
6 |
被征地农民社保业务工作经费 |
5.00 |
5.00 |
100% |
|||
7 |
国企退休人员社会化管理服务经费 |
4.73 |
4.73 |
100% |
|||
8 |
社保公共能力建设服务资金 |
3.00 |
3.00 |
100% |
(二)总体绩效目标完成情况分析
从整体情况来看,我单位严格按照年初项目预算进行支出。所有项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。预算资金的使用上规范有效,专项业务经费做到专款专用,不存在违规使用资金等情况。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,按照项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。所有项目资金管理有序,运行良好,保障了各项工作的顺利开展。
(1)绵阳市安州区人力资源和社会保障局:
1.人力资源服务中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元,执行数2.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展省内外人才引进2次,引进人才利用率100%。
2.服务基层人员培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.00万元,执行数1.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训,服务基层人员能力得到提升,服务基层人员群众认可率100%。
3.专业技术人员职称评审费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元,执行数2.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作,为安州区专业技术人员职称晋升服好务,评审结果利用率100%。
4.机关事业单位干部档案数字化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化,提高档案管理服务信息化水平,档案数字化结果利用率100%。
5.机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全,提高档案管理服务水平,档案查询结果利用率100%。
6.机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次,为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务,招聘人员使用率100%。
7.人事考试及人员调配经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成全年人员调配任务,通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员,进一步加强机关事业单位人才队伍建设,积极推进“安州英才”工程实施,为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务,用人单位人员选聘成功率100%。
8.机关事业单位工作人员调资经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元,执行数3.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作,实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长,机关事业单位人员工资应调尽调率100%。
9.事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元,执行数2.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作,认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况,不断提高专业技术人员技术水平,为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑,继续教育培训结果利用率100%。
10.社会保障服务中心运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.00万元,执行数25.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了区社会保障服务中心正常运转,为办事群众提供优质服务,部门日常工作正常运转率100%。
11.劳动保障监察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织开展劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正,促进社会和谐稳定,监督检查结果利用率100%。
12.社保基金监督工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元,执行数2.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,组织开展社保基金专项检查2次,加强社会保险基金管理风险防控,维护社会保险基金安全完整,监督检查结果利用率100%。
13.职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元,执行数3.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展全区工伤认定及离退休人员审核工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益,工伤认定决定结果利用率100%。
14.劳动仲裁工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展全区劳动人事争议调解仲裁工作,及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益,为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系,劳动仲裁结果利用率100%。
15.2022年春节走访慰问退休科级干部等人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65.13万元,执行数为65.13万元,完成预算的100%。通过项目实施,在2022年春节即将来临之际,对我区退休科级干部、高级专业技术人员,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工等5类人员共1254人及30000户农民工进行春节慰问。提高退休科级干部、高级专业技术人员的幸福感,城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工群体的生活得到保障,2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放应发尽发率100%。
16.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.28万元,执行数0.00万元,完成预算的0%。预算未执行是因为高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,申请财政收回高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。
17.社保公共服务能力建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.18万元,执行数1.18万元,完成预算的100%。通过项目实施,开展工伤认定的设备购置以及开展工伤事故伤害案件调查工作,及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达;切实维护劳动者和用人单位的合法权益,工伤认定决定结果利用率100%。
(2)绵阳市安州区就业服务中心:
1.系统运行维护费:用于V3.0就业一体化业务系统、阳光审批系统、一卡通系统、失业保险基金网络运行维护,确保就业各项系统运转良好,各项就业服务工作有序开展,确保各项数据按时按量录入;及时进行数据更新,及时进行各项就业创业服务的新增数据录入和失业保险基金网络运行良好,按时为失业人员发放失业保险金等。
2.公共就业和职业技能鉴定:推行“一班一报”培训方式,实施线上线下全程监管,形成了管理制度化、操作程序化、监控常态化的培训体系。全年开展各类职业技能培训3300余人次,其中转移农村劳动者3100余人,脱贫劳动力47人次,毕业年度高校毕业生140余人。帮助符合参训条件的人员进行就业技能提升培训,帮助他们实现就业。
3.失业保险基金管理工作经费:入企宣传失业保险相关政策、检查稳岗补贴、技能提升补贴等工作开展情况;印制失业保险业务经办流程、失业保险相关政策宣传手册、宣传单等;加强“援企稳岗”政策落实,进一步提高企业参保职工职业技能、稳定就业岗位,确保失业人员待遇发放。
4.创业服务工作经费:为就业困难人员、高校毕业生、失地农民、复退军人、返乡农民工等创业者提供创业服务。
5.劳动力就业管理工作经费:入企进户宣传就业创业相关政策、检查公益性岗位补贴、灵活就业社保补贴、企业吸纳就业补贴等工作开展情况;参加各类上级部门组织的培训;印制就业创业业务经办流程、相关政策宣传手册、宣传单;举办各类招聘会,为重点人群做好就业服务工作。
6.返乡创业基地奖补:新增返创基地、园区奖补等,计划新建20个返乡创业基地,通过新增返创基地、园区吸纳就业、吸引在外人士返乡创业等。
7.就业创业补助资金区级财政配套:发放大学生创业补贴、返乡创业农民工、就业困难人员、建档立卡贫困户创业补贴,加强对大学生、返乡创业农民工等重点群体的创业扶持。
8.就业创业资金:全区实现城镇新增就业4000人,其中:城镇失业人员再就业1000人,就业困难人员再就业310人;青年就业见习目标任务80人;城镇登记失业率控制在4%以下;创业补贴应补尽补。
9.普惠金融发展专项资金:发放创业担保贷款1885.6万元。
(3)绵阳市安州区社会保险服务中心:
1.社保电子化档案管理。项目下达指标10万元,实现支出10万元,预算执行率100%。完成2022年之前年度的社保经办业务档案的整理、录入、扫描工作。实现社保业务档案管理软件与四川省社保信息系统无缝连接,进行日常工作的调阅使用,优化社会保险综合柜员制业务建设让群众办事更高效,社保服务更优质。
2.社保基金业务经费。项目下达指标27万元,实现支出27万元,预算执行率100%。2022年实现了全区企事业单位无须到社保大厅即可办理社保相关业务。养老保险转移、参保相关协查需邮寄的资料,由社保经办机构邮寄纸质资料。省级统筹后,数据进行共享,通过大数据比对,2022年追回服刑人员领待、重复领待、死亡冒领社保基金11.78万元。维护社保基金安全,增强基金保发放和可持续能力。
3.业务大厅综柜窗口业务办公经费。项目下达指标8万元,实现支出8万元,预算执行率100%。保证综柜业务正常开展及大厅内口罩、消毒酒精、消毒液等防疫设备,做好防疫工作。
4.企业退休人员社会化管理服务经费。项目下达指标40万元,实现支出40万元,预算执行率100%。完成对全区4.0万余人社会化管理,社区的各项活动更丰富退休人员的退休生活。确保退休人员思想上得到关心,生活上得到照顾,精神上得到关怀。
5.金保工程。项目下达指标10万元,实现支出10万元,预算执行率100%。保障了全区各网点网络社保专用通畅,方便基层群众办理社保相关业务,无须到社保大厅办理,来回跑,提升了办公效率。
6.被征地农民社保业务工作经费。项目下达指标5万元,实现支出5万元,预算执行率100%。保障了失地农人员的参保、待遇领取。
7.国企退休人员社会化管理服务经费。项目下达指标4.73万元,实现支出4.73万元,预算执行率100%。已经实现国有企业退休人员移交社区实行社会化管理的常态化移交。
8.社保公共能力建设服务资金。项目下达指标3万元,实现支出3万元,预算执行率100%。规范社保业务档案,实行标准化管理,维护金保网络正常运转,有效的完成了省级统筹任务。
(三)绩效指标完成情况分析
从绩效指标完成情况来看,项目符合国家政策、立项程序规范;绩效目标基本合理,管理制度比较健全,总体执行有效;资金使用合规,未超过成本指标;效益明显,服务对象满意度高、具有可持续性。
(1)绵阳市安州区人力资源和社会保障局:
1.人力资源服务中心工作经费项目绩效目标完成情况。数量指标:省内外人才引进、招聘、考察等2次;质量指标:人才引进差旅费发放准确率100%;时效指标:人才引进及时率100%;成本指标:省内外人才引进、招聘、考察所需费用2.00万元;无资金结余,无违规记录。
2.服务基层人员培训费项目绩效目标完成情况。数量指标:服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训40人;质量指标:培训资料印制合格率100%;时效指标:培训资料印制及时率100%;成本指标:资料费0.4万元,伙食费0.6万元;无资金结余,无违规记录。
3.专业技术人员职称评审费项目绩效目标完成情况。数量指标:2022年度企事业单位专业技术人员的职称评审200人;质量指标:职称评审差旅费发放准确率100%;时效指标:专业技术人员职称评审及时率100%;成本指标:2022年度企事业单位专业技术人员的职称评审费2.00万元;无资金结余,无违规记录。
4.机关事业单位干部档案数字化管理项目绩效目标完成情况。数量指标:做好机关事业单位干部职工新增档案数字化2.50万份;质量指标:档案完整率100%;时效指标:档案整理及时率100%;成本指标:机关事业单位干部职工新增档案数字化5.00万元;无资金结余,无违规记录。
5.机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理项目绩效目标完成情况。数量指标:高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷,机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷;质量指标:档案整理完整率100%;时效指标:档案整理及时率100%;成本指标:高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理2.50万元,机关事业单位干部、工勤人员档案2.50万元;无资金结余,无违规记录。
6.机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘项目绩效目标完成情况。数量指标:完成机关事业单位临聘和服务基层人员年终慰问1次,完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次;质量指标:招聘人员合格率100%;时效指标:临聘人员招聘及时率100%;成本指标:机关事业单位临聘和服务基层人员管理、考核、考察、年终慰问2.00万元,完成机关事业单位临聘和服务基层人员3.00万元;无资金结余,无违规记录。
7.人事考试及人员调配经费项目绩效目标完成情况。数量指标:区内外公开选调考核组织1场次,卫生事业招聘考核组1场次,免费师范生招聘考核组织1场次,其他事业单位公招考试组,1场次,公招教师考试组,1场次;质量指标:考核选聘人员合格率100%;时效指标:考务工作完成及时率100%;成本指标:考务工作经费成本15.00万元;无资金结余,无违规记录。
8.机关事业单位工作人员调资经费项目绩效目标完成情况。数量指标:核定全区5000余名事业人员年终奖励性绩效工资及工资正常增长;质量指标:事业人员年终奖励性绩效工资核定正确率100%;时效指标:调资办理及时率100%;成本指标:差旅费2.00万元,资料印制费1.00万元;无资金结余,无违规记录。
9.事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费项目绩效目标完成情况。数量指标:专业技术人员继续教育网上培训5000人;质量指标:专业技术人员继续教育网上培训参与率100%;时效指标:督促检查及时率100%;成本指标:指导检查和督促专业技术人员继续教育网上培训2.00万元;无资金结余,无违规记录。
10.社会保障服务中心运行维护费项目绩效目标完成情况。数量指标:社会保障服务中心维修面积1500平方米,社会保障服务中心物业服务7500平方米;质量指标:物业服务考核合格率100%;时效指标:物业服务费支付及时率100%;成本指标:维修维护费7.50万元,区社会保障服务中心正常运转1年所需物管费17.50万元;无资金结余,无违规记录。
11.劳动保障监察工作经费项目绩效目标完成情况。数量指标:案件装订100件,组织欠薪案件排查400人次,业务技能提升培训2人次;质量指标:欠薪案件排查差旅费发放准确率100%;时效指标:投诉案件处理及时率100%;成本指标:处理举报投诉和信访案件4.00万元,业务技能提升培训0.50万元,宣传资料印制0.50万元;无资金结余,无违规记录。
12.社保基金监督工作经费项目绩效目标完成情况。数量指标:组织协调开展社保基金专项检查2次;质量指标:社保基金检查覆盖率90%;时效指标:100%;成本指标:组织协调开展社保基金专项检查2.00万元;无资金结余,无违规记录。
13.职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费项目绩效目标完成情况。数量指标:完成工伤认定调查15件;质量指标:工伤调查差旅补助发放准确率100%;时效指标:工伤认定调查及时率100%;成本指标:退休人员档案管理费用0.50万元,工伤认定决定文书送达费用2.50万元;无资金结余,无违规记录。
14.劳动仲裁工作经费项目绩效目标完成情况。数量指标:仲裁案件公告送达报刊刊登20个,劳动人事争议仲裁案件案卷装订150个;质量指标:劳动仲裁案件结案率100%;时效指标:劳动仲裁案件办理及时率100%;成本指标:劳动人事争议仲裁案件案卷装订2.00万元,仲裁案件公告送达报刊刊登费0.60万元,仲裁案件送达差旅费2.40万元;无资金结余,无违规记录。
15.2022年春节走访慰问退休科级干部等人员项目绩效目标完成情况。数量指标:慰问退休科级干部、高级专业技术人员500人,慰问城镇困难就业人员 80人,慰问企业困难退休人员630人,慰问困难农民工44人,慰问全区农民工30000户;质量指标:2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放准确率100%;时效指标:2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放及时率100%;成本指标:慰问全区农民工成本14.97万元,慰问困难农民工成本1.76万元,慰问退休科级干部、高级专业技术人员成本 20.00万元,慰问城镇困难就业人员成本 3.20万元,慰问企业困难退休人员成本 25.20万元;无资金结余,无违规记录。
16.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效目标完成情况。数量指标:高校毕业生“三支一扶”计划补助人员1人;质量指标:高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付正确率100%;时效指标:高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付及时率100%;成本指标:高校毕业生“三支一扶”计划人员生活补助2.40万元,高校毕业生“三支一扶”计划人员社保缴费1.71万元,高校毕业生“三支一扶”计划人员能力提升培训0.17万元;预算未执行是因为高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行,无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,申请财政收回高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,无违规记录。
17.社保公共服务能力建设资金项目绩效目标完成情况。数量指标:完成工伤认定调查20个;质量指标:工伤认定准确率90%;时效指标:工伤认定调查及时率100%;成本指标:工伤认定调查费用1.18万元;无资金结余,无违规记录。
(2)绵阳市安州区就业服务中心:
1.系统运行维护费:
数量指标:维护系统数量10次。
质量指标:系统维护合格率100%。
时效指标:维护系统及时率100%。
成本指标:系统维护成本≤3万元。
社会效益指标:确保就业各项系统运转良好,各项就业服务工作有序开展。
可持续影响指标:系统运行维护机制制度健全性100%。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。
2.公共就业和职业技能鉴定:
数量指标:技能培训开班次数60次;印制宣传资料数量5000份。
质量指标:差旅补助发放准确率100%。
时效指标:差旅补助发放及时率100%。
成本指标:公共就业和职业技能鉴定费≤5万元。
社会效益指标:展就业技能培训,帮助符合参训条件的人员进行就业技能提升培训,帮助他们实现就业。开展创业培训,切实提升培训学员的就业创业能力,提高创业成功率。
可持续影响指标:培训工作机制健全性100%。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。
3.失业保险基金管理工作经费:
数量指标:入企、入户数量175次;宣传手册、宣传单数量1万册。
质量指标:培训宣传资料印制合格率100%;差旅补助发放准确率100%。
时效指标:差旅发放及时率100%。
成本指标:失业金工作开展成本≤4万元。
社会效益指标:保障失业人员基本生活,维护稳定。帮助企业留岗稳岗,鼓励企业参保职工提高职业技能,推进技能提升补贴落到实处。
可持续影响指标:失业保险金申领制度健全100%。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。
4.创业服务工作经费:
数量指标:检查各项就业创业业务数量100次;就业政策宣传资料数量1万册。
质量指标:宣传资料印制合格率100%;差旅发放准确率100%。
时效指标:差旅发放及时率100%。
成本指标:创业服务工作成本≤5万元。
社会效益指标:为就业困难人员、高校毕业生、失地农民、复退军人、返乡农民工等创业者提供就业创业服务。
可持续影响指标:创业服务工作机制健全性100%。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。
5.劳动力就业管理工作经费:
数量指标:入企进户数量100次;宣传手册、宣传单印刷数量1万册。
质量指标:差旅发放准确率100%。
时效指标:差旅发放及时率100%。
成本指标:劳动力就业管理工作成本≤6万元。
社会效益指标:为就业困难、农民工、高校毕业生等重点就业群体提供就业创业服务,搭建企业用工桥梁。
可持续影响指标:就业服务工作管理机制健全性100%。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。
6.返乡创业基地奖补:
数量指标:补贴发放个数20个。
质量指标:补贴发放准确率100%。
时效指标:补贴发放及时率100%。
成本指标:新增返乡创业园区及基地奖补费≤10万元。
社会效益指标:补贴应发尽发率100%。
可持续影响指标:返创基地奖补发放管理机制健全性100%。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。
7.就业创业补助资金区级财政配套:
数量指标:创业补贴发放人数10人。
质量指标:创业补贴发放准确率100%。
时效指标:创业补贴发放及时率100%。
成本指标:就业创业补助资金≤100000万元。
社会效益指标:创业补贴应发尽发率100%。
可持续影响指标:创业补贴发放管理机制健全性100%。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。
8.就业创业资金:
数量指标:全区实现城镇新增就业4612人,其中:城镇失业人员再就业1271人,就业困难人员再就业415人;青年就业见习目标任务185人;城镇登记失业率控制在4%以下;创业补贴应补尽补;见习补贴发放185万元。
质量指标:社会保险补贴发放准确率≥90%;公益性岗位补贴准确率≥90%;就业见习补贴准确率≥90%;吸纳补贴准确率≥90%;创业补贴准确率≥90%。
时效指标:资金在规定时间内下达,资金在规定时间内拨付。
成本指标:创业补贴标准一次性一万元;就业见习补贴标准每月1320元。
社会效益指标:提供创业良好的就业服务。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。
9.普惠金融发展专项资金
数量指标:创业担保贷款发放户数10户。
质量指标:地方配套到位率100%;创业担保贷款回收率≥90%;资金足额拨付率100%。
时效指标:及时放款率100%。
经济效益指标:创业担保基金放大倍数2次。
社会效益指标:金融机构网点覆盖率60%。
服务对象满意度指标:申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度≥80%;申报创业担保贷款贴息个人满意度≥80%;申请定向费用补贴金融机构满意度≥80%。
经济成本指标:创业担保贷款贴息成本≤5万元。
(3)绵阳市安州区社会保险服务中心:
1.社保电子化档案管理。共计制定三级绩效指标19个,其中,数量指标4个,质量指标4个,成本指标4个,时效指标4个,社会效益指标1个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%。
2.社保基金业务经费。共计制定三级绩效指标23个,其中,数量指标5个,质量指标5个,成本指标5个,时效指标5个,社会效益指标1个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%。
3.业务大厅综柜窗口业务办公经费。共计制定三级绩效指标11个,其中,数量指标2个,质量指标2个,成本指标2个,时效指标2个,社会效益指标1个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%
4.企业退休人员社会化管理服务经费。共计制定三级绩效指标19个,其中,数量指标4个,质量指标4个,成本指标4个,时效指标4个,社会效益指标1个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%。
5.金保工程。共计制定三级绩效指标11个,其中,数量指标2个,质量指标2个,成本指标2个,时效指标2个,社会效益指标1个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%。
6.被征地农民社保业务工作经。共计制定三级绩效指标15个,其中,数量指标3个,质量指标3个,成本指标3个,时效指标3个,社会效益指标1个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%。
7.国企央企退休人员社会化管理服务费。共计制定三级绩效指标7个,其中,数量指标1个,质量指标1个,成本指标1个,时效指标1个,社会效益指标1个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%。
8.社保公共能力建设服务资金。共计制定三级绩效指标11个,其中,数量指标2个,质量指标2个,成本指标2个,时效指标2个,社会效益指标1个,可持续影响指标1个,服务对象满意度指标1个。绩效指标完成率100%。
(四)项目效益分析
根据项目绩效目标的完成情况,项目效益明显,服务对象满意度高、具有可持续性。
(1)绵阳市安州区人力资源和社会保障局:
1.人力资源服务中心工作经费项目效益情况。社会效益指标:引进人才利用率100%;可持续影响指标:建立人才引进机制,优;服务对象满意度指标:用人单位满意度90%。
2.服务基层人员培训费项目效益情况。社会效益指标:服务基层人员群众认可率100%;可持续影响指标:建立服务基层人员能力提升培训机制,优;服务对象满意度指标:参加培训人员满意度90%。
3.专业技术人员职称评审费项目效益情况。社会效益指标:评审结果利用率100%;可持续影响指标:建立专业技术人员职称评审机制,优;服务对象满意度指标:职称评审人员满意度90%。
4.机关事业单位干部档案数字化管理项目效益情况。社会效益指标:档案数字化结果利用率100%;可持续影响指标:建立机关事业单位干部职工档案管理机制,优;服务对象满意度指标:档案使用对象满意度90%。
5.机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员(机关事业单位临聘人员)档案管理项目效益情况。社会效益指标:档案查询结果利用率100%;可持续影响指标:建立档案查询机制,优;服务对象满意度指标:档案使用对象满意度90%。
6.机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘项目效益情况。社会效益指标:招聘人员使用率100%;可持续影响指标:建立临聘人员管理长效机制,用人单位满意度优;服务对象满意度指标:90%。
7.人事考试及人员调配经费项目效益情况。社会效益指标:用人单位人员选聘成功率100%;可持续影响指标:配套建立人员调配机制,优;服务对象满意度指标:用人单位满意度90%。
8.机关事业单位工作人员调资经费项目效益情况。社会效益指标:机关事业单位人员工资应调尽调率100%;可持续影响指标:建立事业单位人员工资正常增长机制,优;服务对象满意度指标:机关事业单位职工满意度90%。
9.事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费项目效益情况。社会效益指标:继续教育培训结果利用率100%;可持续影响指标:建立专业技术人员继续教育机制,优;服务对象满意度指标:继续教育人员满意度90%。
10.社会保障服务中心运行维护费项目效益情况。社会效益指标:部门日常工作正常运转率100%;可持续影响指标:配套物业服务管理机制,保障该项目长期正常运行,优;服务对象满意度指标:服务委托方满意度90%。
11.劳动保障监察工作经费项目效益情况。社会效益指标:监督检查结果利用率100%;可持续影响指标:建立欠薪案件处理机制,优;服务对象满意度指标:农民工及广大劳动者满意度90%。
12.社保基金监督工作经费项目效益情况。社会效益指标:监督检查结果利用率100%;可持续影响指标:建立社保基金监督机制,优;服务对象满意度指标:监督检查对象满意度90%。
13.职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费项目效益情况。社会效益指标:工伤认定决定结果利用率100%;可持续影响指标:建立工伤认定调查机制,优;服务对象满意度指标:申请工伤认定人员满意度90%。
14.劳动仲裁工作经费项目效益情况。社会效益指标:劳动仲裁结果利用率100%;可持续影响指标:建立劳动关系协商协调机制,优;服务对象满意度指标:申请劳动仲裁人员满意度90%。
15.2022年春节走访慰问退休科级干部等人员项目效益情况。社会效益指标:2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放应发尽发率100%;可持续影响指标:春节慰问活动管理机制健全性,优;服务对象满意度指标:春节慰问金发放对象满意度95%。
16.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目效益情况。社会效益指标:高校毕业生“三支一扶”计划人员应补尽补率100%;可持续影响指标:高校毕业生“三支一扶”计划补助资金发放管理机制健全性,优;服务对象满意度指标:高校毕业生“三支一扶”计划人员满意度95%。
17.社保公共服务能力建设资金项目效益情况。社会效益指标:工伤认定决定结果利用率100%;可持续影响指标:建立工伤认定调查机制,优;服务对象满意度指标:申请工伤认定人员满意度90%。
(2)绵阳市安州区就业服务中心:
1.系统运行维护费:
社会效益指标:确保就业各项系统运转良好,各项就业服务工作有序开展。全年实际完成值完成。
可持续影响指标:系统运行维护机制制度健全性100%。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。全年实际完成值完成。
2.公共就业和职业技能鉴定:
社会效益指标:展就业技能培训,帮助符合参训条件的人员进行就业技能提升培训,帮助他们实现就业。开展创业培训,切实提升培训学员的就业创业能力,提高创业成功率。全年实际完成值完成。
可持续影响指标:培训工作机制健全性100%。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。全年实际完成值完成。
3.失业保险基金管理工作经费:
社会效益指标:保障失业人员基本生活,维护稳定。帮助企业留岗稳岗,鼓励企业参保职工提高职业技能,推进技能提升补贴落到实处。全年实际完成值完成。
可持续影响指标:失业保险金申领制度健全100%。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。全年实际完成值完成。
4.创业服务工作经费:
社会效益指标:为就业困难人员、高校毕业生、失地农民、复退军人、返乡农民工等创业者提供就业创业服务。全年实际完成值完成。
可持续影响指标:创业服务工作机制健全性100%。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。全年实际完成值完成。
5.劳动力就业管理工作经费:
社会效益指标:为就业困难、农民工、高校毕业生等重点就业群体提供就业创业服务,搭建企业用工桥梁。全年实际完成值完成。
可持续影响指标:就业服务工作管理机制健全性100%。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。全年实际完成值完成。
6.返乡创业基地奖补:
社会效益指标:补贴应发尽发率100%。全年实际完成值完成。
可持续影响指标:返创基地奖补发放管理机制健全性100%。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。全年实际完成值完成。
7.就业创业补助资金区级财政配套:
社会效益指标:创业补贴应发尽发率100%。全年实际完成值完成。
可持续影响指标:创业补贴发放管理机制健全性100%。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。全年实际完成值完成。
8.就业创业资金:
社会效益指标:提供创业良好的就业服务。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:服务对象满意率≥90%。全年实际完成值完成。
9.普惠金融发展专项资金
社会效益指标:金融机构网点覆盖率60%。全年实际完成值完成。
服务对象满意度指标:申报创业担保贷款贴息小微企业的满意度≥80%;申报创业担保贷款贴息个人满意度≥80%;申请定向费用补贴金融机构满意度≥80%。全年实际完成值完成。
经济成本指标:创业担保贷款贴息成本≤5万元。全年实际完成值完成。
(3)绵阳市安州区社会保险服务中心:
1.社保电子化档案管理。保障电子档案调阅查询日常工作正常运行,健全社中电子档案管理制度,让群众办事更高效,社保服务更优质。
2.社保基金业务经费。保障社保基金日常工作正常运行,建立健全基金管理制度,维护社保基金安全,增强基金保发放和可持续能力。
3.业务大厅综柜窗口业务办公经费。保障业务大厅日常工作正常运行,建立健全大厅综柜管理制度,提升大厅服务水平,提高了参保群众的满意度。
4.企业退休人员社会化管理服务经费。保障企业退人员退管服务工作正常运行,健全企业退人员退管服务工作管理制度。提升退休人员对社保服务的满意度。
5.金保工程。保障金保网络日常工作正常运行,方便基层群众办理社保相关业务,提升了办事效率。
6.被征地农民社保业务工作经费。保障被征地农民日常工作正常运行,建立健全被征地农民管理制度,提高失地农人员对社保服务的满意度。
7.国企退休人员社会化管理服务经费。保障国企退休人员移交工作正常运行,健全企业退人员退管服务工作管理制度。提升国企退休人员对社保服务的满意度。
8.社保公共能力建设服务资金。保障省级统筹工作正常运行,健全省级统筹工作管理制度,有效的完成了省级统筹任务。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2022年度项目支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。就业创业资金项目数量指标未完成原因:一、上年度就业创业资金结转169万元;二、因财政资金紧缺。
下一步措施:1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本部门项目支出绩效自评按要求随同部门决算公开,在绩效管理过程中,发现问题,立即整改,无未整改事项,严格按要求在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告,对绩效结果反馈问题已全部整改。
五、其他需要说明的问题
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表