2022年度

绵阳市安州区人力资源和社会保障局单位决算

 

 

 

目录

 

公开时间：2023年11月3日

 

第一部分 单位概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2022年度单位决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 22

第五部分 附表 74

一、收入支出决算总表 74

二、收入决算表 74

三、支出决算表 74

四、财政拨款收入支出决算总表 74

五、财政拨款支出决算明细表 74

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 74

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 74

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 74

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 74

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 74

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 74

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 74

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 74

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

（9）实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农民工服务工作综合性政策和规划，推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

绵阳市安州区人力资源和社会保障局下属事业单位2个：区人力资源服务中心、区劳动仲裁院。内设机构9个，包括：办公室（政策法规和信访工作股）、规划财务股、基金监督股、就业促进股（农民工工作股）、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、劳动关系与监察仲裁股（人事劳动监察大队）、工资福利股、社会保险股、机关党委办公室。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计714.39万元、支出总计714.39万元。与2021年相比，收入总计减少12.47万元，下降1.72%。主要变动原因是：运转类项目预算经费减少。支出总计减少63.24万元，下降8.13%。主要变动原因是：运转类项目预算经费支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计714.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.39万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计714.39万元，其中：基本支出568.08万元，占79.52%；项目支出146.31万元，占20.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计714.39万元、财政拨款支出总计714.39万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少12.47万元，下降1.72%。主要变动原因是：运转类项目预算经费减少。财政拨款支出总计减少63.24万元，下降8.13%。主要变动原因是：运转类项目预算经费支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出714.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.24万元，下降8.13%。主要变动原因是运转类项目预算经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出714.39万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出686.04万元，占96.03%；卫生健康支出12.27万元，占1.72%；住房保障支出16.08万元，占2.25%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为714.39万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为374.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为130.13万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为97.99万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为1.18万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为40.94万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为20.47万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为4.53万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.69万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.27万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为16.08万元，完成预算100%。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出568.08万元，其中：

人员经费519.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算80%；较上年减少0.61万元，下降38.75%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动进一步规范，且受疫情防控影响，公务接待活动减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.无因公出国（境）经费。

2.无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出0.96万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2021年减少0.61万元，下降38.75%。主要原因是公务接待活动进一步规范，且受疫情防控影响，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出0.96万元。主要用于工伤保险管理服务提升、农民工工资支付核查等开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，97人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：支工伤保险管理服务提升检查评估餐费0.10万元、支人社部调研组来安调研农民工返乡情况接待费0.37万元、支农民工工资支付实地核查接待费0.06万元、全省劳动人事争议仲裁办案质量评查迎检餐费0.09万元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算拨款支出万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款支出万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区人力资源和社会保障局机关运行经费支出48.39万元，比2021年减少8.54万元，下降15%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区人力资源和社会保障局政府采购支出总额502.93万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购服务支出500.00万元。主要用于专业技能培训服务等。其中：授予小微企业合同金额502.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区人力资源和社会保障局无车辆。无单价100万元（含）以上设备。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对社会保障服务中心运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指劳动保障监察事务支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）:指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）:指仲裁机构实体化建设、办案经费调解仲裁能力建设等支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 指其他用于人力资源和社会保障管理事务支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

 

附：1.在职人员工资-基本工资项目绩效目标自评表

2.在职人员工资-津贴补贴项目绩效目标自评表

3.在职人员工资-奖金项目绩效目标自评表

4.在职人员工资-绩效工资项目绩效目标自评表

5.在职人员补贴-公务交通补贴项目绩效目标自评表

6.各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险项目绩效目标自评表

7.各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险项目绩效目标自评表

8.各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险项目绩效目标自评表

9.各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险项目绩效目标自评表

10.各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险项目绩效目标自评表

11.各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金项目绩效目标自评表

12.各项计提费用-在职住房公积金项目绩效目标自评表

13.各项计提费用-工会经费和福利费项目绩效目标自评表

14.聘用人员经费-编外长聘人员项目绩效目标自评表

15.离退公用经费-退休人员活动费项目绩效目标自评表

 

16.社会福利和救助-独生子女父母奖励项目绩效目标自评表

17.在职人员目标绩效考核奖励项目绩效目标自评表

18.离退休人员慰问费项目绩效目标自评表

19.离退休人员经费-机关事业单位退休人员一次性退休补贴项目绩效目标自评表

20.人力资源服务中心工作经费项目绩效目标自评表

21.服务基层人员培训费项目绩效目标自评表

22.专业技术人员职称评审费项目绩效目标自评表

23.机关事业单位干部档案数字化管理项目绩效目标自评表

24.机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员（机关事业单位临聘人员）档案管理项目绩效目标自评表

25.机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘项目绩效目标自评表

26.人事考试及人员调配经费项目绩效目标自评表

27.机关事业单位工作人员调资经费项目绩效目标自评表

28.事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费项目绩效目标自评表

29.社会保障服务中心运行维护费项目绩效目标自评表

30.劳动保障监察工作经费项目绩效目标自评表

31.社保基金监督工作经费项目绩效目标自评表

32.职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费项目绩效目标自评表

33.劳动仲裁工作经费项目绩效目标自评表

34.2022年春节走访慰问退休科级干部等人员项目绩效目标自评表

35.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目绩效目标自评表

36.社保公共服务能力建设资金项目绩效目标自评表

37.定额公用经费-日常公用项目绩效目标自评表

38.定额公用经费-机关基层党组织活动经费项目绩效目标自评表

 

 

附件1
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，结余资金为区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	113.66	226.62	202.55			89.38%	10	8.94	预算执行率未达到90%的原因是区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余
	其中：财政资金	113.66	226.62	202.55			89.38%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	98.94
评价结论	该项目自评得分98.94分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，结余资金为区财政下达四川省补充县区财力专项资金指标结余。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.35	51.35	51.35			100.00%	10	10
	其中：财政资金	51.35	51.35	51.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件3
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256085-在职人员工资-奖金
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件4
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256087-在职人员工资-绩效工资
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.49	33.49	33.49			100.00%	10	10
	其中：财政资金	33.49	33.49	33.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件5
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256088-在职人员补贴-公务交通补贴
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，结余资金为按人员实际职级清算后结余指标
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.18	14.18	13.82			97.44%	10	9.74	结余资金是按人员实际职级清算后结余指标
	其中：财政资金	14.18	14.18	13.82			97.44%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	99.74
评价结论	该项目自评得分99.74分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了公务交通补贴及时、足额发放，结余资金为按人员实际职级清算后结余指标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件6
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.72	40.94	40.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	32.72	40.94	40.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件7
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.27	12.27	12.27			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.27	12.27	12.27			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件8
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256093-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.46	0.46	0.46			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.46	0.46	0.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件9
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.41	0.49	0.49			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.41	0.49	0.49			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件10
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.82	0.82	0.82			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.82	0.82	0.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件11
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员职业年金缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.36	20.47	20.47			100.00%	10	10
	其中：财政资金	16.36	20.47	20.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了在职人员职业年金及时、足额缴费，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件12
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障及时、足额缴纳在职人员住房公积金缴费，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.94	38.94	38.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	38.94	38.94	38.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了在职人员住房公积金及时、足额缴存，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件13
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工会经费和福利费及时、足额支付，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工会经费和福利费及时、足额支付，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件14
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256102-聘用人员经费-编外长聘人员
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					格执行相关政策，保障临聘人员工资及时、足额发放，社保缴费等及时、足额缴存，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	18.75	18.75			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	18.75	18.75			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了临聘人员工资及时、足额发放，社保缴费等及时、足额缴存，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件15
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256110-离退公用经费-退休人员活动费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障退休人员活动费及时支付，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.30	0.30	0.30			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了退休人员活动费及时、足额支付，预算编制科学合理，无结余资金.
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件16
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.10	0.10	0.04			43.63%	10	4.36	预算执行率未达到90%的原因是独生子女年满18周岁未发放
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.04			43.63%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%		22.5	45
		时效指标	按时发放率	＝	100	%		22.5	45
合计								100	94.36
评价结论	该项目自评得分94.36分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，预算编制科学合理，结余资金为独生子女年满18周岁未发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件17
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	71.68	71.48			99.72%	10	9.97	结余资金是财政下达在职人员目标绩效考核奖励资金指标结余
	其中：财政资金	0.00	71.68	71.48			99.72%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计								100	99.97
评价结论	该项目自评得分99.97分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时、足额发放，预算编制科学合理，结余资金是财政下达在职人员目标绩效考核奖励资金指标结余。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春

附件18
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000006334570-离退休人员慰问费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障退休人员慰问费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障退休人员慰问费及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.12	17.12			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	17.12	17.12			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了退休人员慰问费及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件19
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000006713864-离退休人员经费-机关事业单位退休人员一次性退休补贴
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.53	4.53			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	4.53	4.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了机关事业单位退休人员一次性退休补贴及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件20
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000319532-人力资源服务中心工作经费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职能，负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。计划使用财政资金2万元开展省内外人才引进2次，所需资料制作费1万元、考察差旅费1万元，为安州经济社会发展做好职能服务。					2022年，根据单位职能，负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。使用财政资金2万元开展省内外人才引进2次，所需资料制作费1万元、考察差旅费1万元，为安州经济社会发展做好职能服务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省内外人才引进、招聘、考察等	＝	2	次	2	15	15
		质量指标	人才引进差旅费发放准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	人才引进及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	省内外人才引进、招聘、考察所需费用	＝	20000	元	20000	15	15
	效益指标	社会效益指标	引进人才利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立人才引进机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施开展省内外人才引进2次，引进人才利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件21
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000319649-服务基层人员培训费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年根据单位日常工作安排，计划使用财政资金1万元开展40人次服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训，通过培训，服务基层人员能力得到提升。					2022年根据单位日常工作安排，使用财政资金1万元开展40人次服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训，通过培训，服务基层人员能力得到提升。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训	＝	40	人	40	10	10
		质量指标	培训资料印制合格率	≥	90	%	100	10	10
		时效指标	培训资料印制及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	资料费	＝	4000	元	4000	10	10
			伙食费	＝	6000	元	6000	10	10
	效益指标	社会效益指标	服务基层人员群众认可率	≥	90	%	90	20	20
		可持续影响指标	建立服务基层人员能力提升培训机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施开展服务基层人员和未就业高校毕业生能力提升培训，服务基层人员能力得到提升，服务基层人员群众认可率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件22
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000319653-专业技术人员职称评审费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职责，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。计划使用财政资金2万元开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作，为安州区专业技术人员职称晋升服好务。					2022年，根据单位职责，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。使用财政资金2万元开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作，为安州区专业技术人员职称晋升服好务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年度企事业单位专业技术人员的职称评审	＝	200	人	200	20	20
		质量指标	职称评审差旅费发放准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	专业技术人员职称评审及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	2022年度企事业单位专业技术人员的职称评审费	＝	20000	元	20000	10	10
	效益指标	社会效益指标	评审结果利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立专业技术人员职称评审机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职称评审人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施开展企事业单位专业技术人员的职称评审工作，为安州区专业技术人员职称晋升服好务，评审结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件23
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000322025-机关事业单位干部档案数字化管理
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职责及年度工作计划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元，做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化，提高档案管理服务信息化水平。					2022年，根据单位职责及年度工作计划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元，做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化，提高档案管理服务信息化水平。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	做好机关事业单位干部职工新增档案数字化	＝	25000	份	25000	10	10
		质量指标	档案完整率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	档案整理及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	做好机关事业单位干部职工新增档案数字化	＝	50000	元	50000	20	20
	效益指标	社会效益指标	档案数字化结果利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立机关事业单位干部职工档案管理机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施做好机关事业单位干部职工新增2.5万份档案数字化，提高档案管理服务信息化水平，档案数字化结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件24
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000322188-机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员（机关事业单位临聘人员）档案管理
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职责拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷，完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全，提高档案管理服务水平。					2022年，根据单位职责拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷，完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全，提高档案管理服务水平。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷	＝	10000	卷	10000	5	5
			机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷	＝	2500	卷	2500	5	5
		质量指标	档案整理完整率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	档案整理及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷	＝	25000	元	25000	10	10
			机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷	＝	25000	元	25000	10	10
	效益指标	社会效益指标	档案查询结果利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立档案查询机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施完成高校毕业生等流动人员、临聘人员和服务基层人员档案管理10000余卷，完成机关事业单位干部、工勤人员档案2500卷。维护档案完整安全，提高档案管理服务水平，档案查询结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件25
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000322999-机关事业单位单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职责，拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。计划使用财政资金5万元完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次，为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务。					2022年，根据单位职责，拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。使用财政资金5万元完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次，为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成机关事业单位临聘和服务基层人员年终慰问	＝	1	次	1	5	5
			完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次	＝	4	次	4	5	5
		质量指标	招聘人员合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	临聘人员招聘及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	机关事业单位临聘和服务基层人员管理、考核、考察、年终慰问	＝	20000	元	20000	10	10
			完成机关事业单位临聘和服务基层人员	＝	30000	元	30000	10	10
	效益指标	社会效益指标	招聘人员使用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立临聘人员管理长效机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施完成机关事业单位临聘和服务基层人员招聘4次，为我区社会经济事业发展提供人才支撑服务，招聘人员使用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件26
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000323033-人事考试及人员调配经费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年内我局会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。按照人事招考相关政策规定，计划使用财政资金15万元开展全区人事考试工作，为完成全年人员调配任务，年内组织至少5场面试考务，通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员，进一步加强机关事业单位人才队伍建设，积极推进“安州英才”工程实施，为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务。					2022年内我局会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。按照人事招考相关政策规定，使用财政资金15万元开展全区人事考试工作，为完成全年人员调配任务，年内组织至少5场面试考务，通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员，进一步加强机关事业单位人才队伍建设，积极推进“安州英才”工程实施，为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区内外公开选调考核组织场次	＝	1	场次	1	5	5
			卫生事业招聘考核组织场次	＝	1	场次	1	5	5
			免费师范生招聘考核组织场次	＝	1	场次	1	5	5
			其他事业单位公招考试组织场次	＝	1	场次	1	5	5
			公招教师考试组织场次	＝	1	场次	1	5	5
		质量指标	考核选聘人员合格率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	考务工作完成及时率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	考务工作经费成本	＝	150000	元	150000	10	10
	效益指标	社会效益指标	用人单位人员选聘成功率	≥	90	%	90	20	20
		可持续影响指标	配套建立人员调配机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施完成全年人员调配任务，通过广泛吸纳高校毕业生、社会人员、在编在岗人员，进一步加强机关事业单位人才队伍建设，积极推进“安州英才”工程实施，为我区经济社会事业发展提供人才支撑服务，用人单位人员选聘成功率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件27
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000323076-机关事业单位工作人员调资经费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。计划使用财政资金3万元，开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作，实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长。					2022年，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。使用财政资金3万元，开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作，实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核定全区5000余名事业人员年终奖励性绩效工资及工资正常增长	＝	5000	人次	5000	10	10
		质量指标	事业人员年终奖励性绩效工资核定正确率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	调资办理及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	差旅费	＝	20000	元	20000	10	10
			资料印制费	＝	10000	元	10000	10	10
	效益指标	社会效益指标	机关事业单位人员工资应调尽调率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立事业单位人员工资正常增长机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位职工满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施开展核定事业人员年终奖励性绩效工资及核定机关事业单位离退休工作，实现全区270余个机关单位5000余名职工工资按政策正常增长，机关事业单位人员工资应调尽调率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件28
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000323164-事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职责，牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。计划使用财政资金2万元，开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作，认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况，不断提高专业技术人员技术水平，为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑。					2022年，根据单位职责，牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。使用财政资金2万元，开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作，认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况，不断提高专业技术人员技术水平，为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专业技术人员继续教育网上培训	＝	5000	人	5000	10	10
		质量指标	专业技术人员继续教育网上培训参与率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	督促检查及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	指导检查和督促专业技术人员继续教育网上培训	＝	20000	元	20000	20	20
	效益指标	社会效益指标	继续教育培训结果利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立专业技术人员继续教育机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	继续教育人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施开展事业单位专业技术人员和管理人员公需科目培训工作，认真检查和督促专业技术人员继续教育网上培训情况，不断提高专业技术人员技术水平，为促进区域经济发展提供强有力的人才支撑，继续教育培训结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件29
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000323171-社会保障服务中心运行维护费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。计划使用财政资金25万元，其中：物业服务费17.5万元，维修维护费7.5万元，保障区社会保障服务中心正常运转，为办事群众提供优质服务。					2022年，贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。使用财政资金25万元，其中：物业服务费17.5万元，维修维护费7.5万元，保障区社会保障服务中心正常运转，为办事群众提供优质服务。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	社会保障服务中心维修面积	＝	1500	平方米	1500	5	5
			社会保障服务中心物业服务	＝	7500	平方米	7500	5	5
		质量指标	物业服务考核合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	物业服务费支付及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	维修维护费	＝	75000	元	75000	10	10
			区社会保障服务中心正常运转1年所需物管费	＝	175000	元	175000	10	10
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	配套物业服务管理机制，保障该项目长期正常运行	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了区社会保障服务中心正常运转，为办事群众提供优质服务，部门日常工作正常运转率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件30
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000323190-劳动保障监察工作经费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职能，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。计划使用财政资金5万元，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正，促进社会和谐稳定。					2022年，根据单位职能，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。使用财政资金5万元，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正，促进社会和谐稳定。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	案件装订	＝	100	件	100	5	5
			组织欠薪案件排查	＝	400	人次	400	5	5
			业务技能提升培训	＝	2	人次	2	5	5
		质量指标	欠薪案件排查差旅费发放准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	投诉案件处理及时率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	处理举报投诉和信访案件	＝	40000	元	40000	10	10
			业务技能提升培训	＝	5000	元	5000	5	5
			宣传资料印制	＝	5000	元	5000	5	5
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立欠薪案件处理机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工及广大劳动者满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施组织开展劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。有效预防和解决拖欠农民工工资、维护劳动者权益、维护社会公平公正，促进社会和谐稳定，监督检查结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件31
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000323215-社保基金监督工作经费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。计划使用财政资金2万元开展社保基金监督工作，为完成监督检查任务，年内组织开展社保基金专项检查2次，加强社会保险基金管理风险防控，维护社会保险基金安全完整。					2022年，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。使用财政资金2万元开展社保基金监督工作，为完成监督检查任务，年内组织开展社保基金专项检查2次，加强社会保险基金管理风险防控，维护社会保险基金安全完整。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织协调开展社保基金专项检查	＝	2	次	2	15	15
		质量指标	社保基金检查覆盖率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	监督检查报告出具及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	组织协调开展社保基金专项检查	＝	20000	元	20000	15	15
	效益指标	社会效益指标	监督检查结果利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立社保基金监督机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施组织开展社保基金专项检查2次，加强社会保险基金管理风险防控，维护社会保险基金安全完整，监督检查结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件32
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000323224-职工劳动能力鉴定及离退休人员审核经费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职能，承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。计划使用财政资金3万元，开展全区工伤认定及离退休人员审核工作，及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达；切实维护劳动者和用人单位的合法权益。					2022年，根据单位职能，承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。使用财政资金3万元，开展全区工伤认定及离退休人员审核工作，及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达；切实维护劳动者和用人单位的合法权益。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工伤认定调查	＝	15	件	15	10	10
		质量指标	工伤调查差旅补助发放准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	工伤认定调查及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	退休人员档案管理费用	＝	5000	元	5000	10	10
			工伤认定决定文书送达费用	＝	25000	元	25000	10	10
	效益指标	社会效益指标	工伤认定决定结果利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立工伤认定调查机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请工伤认定人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施开展全区工伤认定及离退休人员审核工作，及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达；切实维护劳动者和用人单位的合法权益，工伤认定决定结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件33
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000323228-劳动仲裁工作经费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。计划使用财政资金5万元开展全区劳动人事争议调解仲裁工作，及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益，为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系。					2022年，统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。使用财政资金5万元开展全区劳动人事争议调解仲裁工作，及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益，为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	仲裁案件公告送达报刊刊登	＝	20	个	20	5	5
			劳动人事争议仲裁案件案卷装订	＝	150	个	150	5	5
		质量指标	劳动仲裁案件结案率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	劳动仲裁案件办理及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	劳动人事争议仲裁案件案卷装订	＝	20000	元	20000	5	5
			仲裁案件公告送达报刊刊登费	＝	6000	元	6000	5	5
			仲裁案件送达差旅费	＝	24000	元	24000	10	10
	效益指标	社会效益指标	劳动仲裁结果利用率	＝	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	建立劳动关系协商协调机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请劳动仲裁人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施开展全区劳动人事争议调解仲裁工作，及时裁决劳动人事争议仲裁案件。加强基层调解组织标准化规范化建设。切实维护劳动者和用人单位的合法权益，为全区经济社会发展营造和谐稳定的劳动关系，劳动仲裁结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件34
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005176793-2022年春节走访慰问退休科级干部等人员
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照区委三届10次常委会会议研究决定，计划使用财政资金65.13万元在2022年春节即将来临之际，对我区退休科级干部、高级专业技术人员，城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工等5类人员共1254人及30000户农民工进行春节慰问。提高退休科级干部、高级专业技术人员的幸福感，城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工群体的生活得到保障。					按照区委三届10次常委会会议研究决定，使用财政资金65.13万元在2022年春节即将来临之际，对我区退休科级干部、高级专业技术人员，城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工等5类人员共1254人及30000户农民工进行春节慰问。提高退休科级干部、高级专业技术人员的幸福感，城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工群体的生活得到保障。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	65.13	65.13			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	65.13	65.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问退休科级干部、高级专业技术人员	＝	500	人	500	5	5
		数量指标	慰问城镇困难就业人员	＝	80	人	80	5	5
		数量指标	慰问企业困难退休人员	＝	630	人	630	5	5
		数量指标	慰问困难农民工	＝	44	人	44	5	5
		数量指标	慰问全区农民工	＝	30000	户	30000	5	5
		质量指标	2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放及时率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	慰问全区农民工成本	＝	149700	元	149700	5	5
		成本指标	慰问困难农民工成本	＝	17600	元	17600	2	2
		成本指标	慰问退休科级干部、高级专业技术人员成本	＝	200000	元	200000	5	5
		成本指标	慰问城镇困难就业人员成本	＝	32000	元	32000	3	3
		成本指标	慰问企业困难退休人员成本	＝	252000	元	252000	5	5
	效益指标	可持续影响指标	春节慰问活动管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
		社会效益指标	2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问金发放对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施在2022年春节即将来临之际，对我区退休科级干部、高级专业技术人员，城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工等5类人员共1254人及30000户农民工进行春节慰问。提高退休科级干部、高级专业技术人员的幸福感，城镇困难就业人员、企业困难退休人员、困难农民工群体的生活得到保障，2022年春节慰问退休科级干部等5类人员慰问金发放应发尽发率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件35
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000006022896-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据工作安排，计划使用财政资金4.28万元高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付高校毕业生“三支一扶”计划人员生活补助、社保缴费、能力提升培训等					2022年，根据工作安排，计划使用财政资金4.28万元高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付高校毕业生“三支一扶”计划人员生活补助、社保缴费、能力提升培训等
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.28	0.00			0.00%	10	0	高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行，无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，申请财政收回高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。
	其中：财政资金	0.00	4.28	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高校毕业生“三支一扶”计划补助人员	＝	1	人	1	10	10
		质量指标	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付正确率	＝	100	%	100	15	10
		时效指标	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支付及时率	＝	100	%	100	15	10
		成本指标	高校毕业生“三支一扶”计划人员生活补助	＝	24000	元		10		高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行，无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
		成本指标	高校毕业生“三支一扶”计划人员社保缴费	＝	17080	元		5		高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行，无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
		成本指标	高校毕业生“三支一扶”计划人员能力提升培训	＝	1720	元		5		高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行，无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生“三支一扶”计划人员应补尽补率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	高校毕业生“三支一扶”计划补助资金发放管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校毕业生“三支一扶”计划人员满意度	≥	95	%	95	10	20
合计								100	70
评价结论	该项目自评得分70分，预算未执行是因为高校毕业生“三支一扶”计划用人单位已执行，无需我单位再执行高校毕业生“三支一扶”计划补助资金，申请财政收回高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件36
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007464820-社保公共服务能力建设资金
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年，根据单位职能，承担职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。计划使用1.18万元财政资金用于开展工伤认定的设备购置以及开展工伤事故伤害案件调查工作，及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达；切实维护劳动者和用人单位的合法权益。					2022年，根据单位职能，承担职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作，使用1.18万元财政资金用于开展工伤认定的设备购置以及开展工伤事故伤害案件调查工作，及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达；切实维护劳动者和用人单位的合法权益。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.18	1.18			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.18	1.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工伤认定调查	≥	20	个	20	20	20
		质量指标	工伤认定准确率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	工伤认定调查及时率	＝	100	%	100	10	10
		经济成本指标	工伤认定调查费用	≤	11800	元	11800	10	10
	效益指标	可持续影响指标	建立工伤认定调查机制	定性	优良中低差		优	10	10
		社会效益指标	工伤认定决定结果利用率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请工伤认定人员满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施开展工伤认定的设备购置以及开展工伤事故伤害案件调查工作，及时调查撰写工伤认定决定、申请案件文书及送达；切实维护劳动者和用人单位的合法权益，工伤认定决定结果利用率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件37
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522Y000000256119-定额公用经费-日常公用
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	24.76	24.76			100.00%	10	10
	其中：财政资金	25.00	24.76	24.76			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5	22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了单位正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春
附件38
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522Y000000256121-定额公用经费-机关基层党组织活动经费
主管部门		绵阳市安州区人力资源和社会保障局本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区人力资源和社会保障局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，无结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5	22.5
			运转保障率	＝	100	%		22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了机关基层党组织活动正常开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗宇					财务负责人：夏春

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 绵阳市安州区人力资源和社会保障局单位决算公开表.xls