绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区人力资源和社会保障局职能简介。

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案并监督实施。组织实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

（5）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各类民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理责任。

（8）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

（9）实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策的实施办法，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农民工服务工作综合性政策和规划，推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

（12）负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

（13）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（14）承担经区政府批准保留和未划转的行政审批事项。

（15）完成区委、区政府交办的其他任务

（二）绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年重点工作。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全区人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实习近平总书记对四川、绵阳工作和人社工作系列重要指示精神，认真贯彻落实省委、市委和区委全会精神，践行以人民为中心的发展思想，全面推进促就业稳就业保就业，持续深化社会保障制度改革，扎实做好农民工工作，创新加强人才人事工作，全面构建和谐劳动关系，强化技能人才队伍建设，大力发展人力资源服务业，积极构建“温暖人社”，坚持不懈从严治党，为加快建设全省经济生态强区提供强有力的人力资源和社会保障支撑，努力在新时代新征程上谱写人社事业发展新篇章。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区人力资源和社会保障局为一级预算单位，下属二级预算单位2个，是绵阳市安州区社会保险服务中心、绵阳市安州区就业服务中心。

绵阳市安州区人力资源和社会保障局编制数为79名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员38名）53 名，事业编制21名，机关工勤编制5名。单位实有在职人员总数72人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员31人）46 人，事业编制 20人，机关工勤编制 3人，参公工勤3人；退休43人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入1464.29万元，是一般公共预算拨款收入；支出1464.29万元，包括：（社会保障和就业支出1354.17万元、卫生健康支出26.88万元、农林水支出5万元、住房保障支出78.24万元）。绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年收支总预算1464.29万元,比2022年收支预算总数增加362.35万元，主要原因是增加人员基础性绩效工资。

（一）收入预算情况

 绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年收入预算1464.29万元，其中： 一般公共预算拨款收入1464.29万元，占收入总额的100%，较2022年1101.94万元增加362.35万元；无政府性基金预算拨款收入，无事业收入，无其他资金。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年支出预算1464.29万元，其中： 基本支出1254.88万元，占支出总额的85.70%，较2022年增加355.94万元。 项目支出209.41万元，占支出总额的14.30%，较2022年增加6.41万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支总预算1464.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加362.35万元，主要原因是增加人员基础性绩效工资。 

收入包括：一般公共预算拨款收入1464.29万元；支出包括：社会保障和就业支出1354.17万元、卫生健康支出26.88万元、农林水支出5万元、住房保障支出78.24万元。

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算当年拨款1464.29万元，比2022年预算数增加362.35万元，主要原因是增加人员基础性绩效工资。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1354.17万元，占92.48%；卫生健康支出26.88万元，占1.84%；农林水支出5万元，占0.34%；住房保障支出78.24万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　  1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为275.39万元，主要用于：本单位人员工资及单位正常运转支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为116.41万元，主要用于：社会保障服服中心运行维护费；人事考试及人员调配经费；机关事业单位临聘人员和服务基层人员管理、招聘；机关事业干部、工勤人员、大中专毕业生、流动人员（机关事业单位临聘人员）档案管理。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于：劳动保障监察事务支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）2023年预算数为11.00万元，主要用于：返乡创业基地奖补、公共就业和职业技能鉴定。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为1.00万元，主要用于：社保基金监督工作。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为8.00万元，主要用于：社区退管认证系统网络及服务大厅电脑设备共计30个网点网络维护维修及网络运营费用。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为672.70万元，主要用于：社会保险经办机构人员工资及单位正常运转支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于：职工劳动能力鉴定及离退休人员审核工作。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2023年预算数为2.00万元，主要用于：劳动仲裁工作。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为121.10万元，主要用于：本单位事业人员工资及单位正常运转支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为99.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为33.60万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于：就业创业补助资金区财政配套。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.69万元 ，主要用于：其他社会保障缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为17.80万元，主要用于行政单位职工缴纳医疗保险金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.08万元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险金支出。

17、农林水支出（类）普惠金融发展专项资金（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为78.24万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出1254.88万元，其中：

人员经费1187.88元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等、车改公务交通补贴。

公用经费67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 公务接待费、福利费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年“三公”经费财政拨款预算数2.96万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.96万元，无公务用车购置及运行维护。

（一）无因公出国（境）经费 。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算减少48.07%。主要原因是厉行节约严格控制相关费用。

2023年公务接待费计划用于人力资源事务开展各项公务活动，主要是保障业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等；同行学习交流工作用餐等。 

（三）无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 绵阳市安州区人力资源和社会保障局2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计67.00万元。 

 

 （二）政府采购情况

2023年绵阳市安州区人力资源和社会保障局无政府采购预算支出。

 （三）国有资产占有使用情况

　截至2022年底绵阳市安州区人力资源和社会保障局固定资产总额2465.63万元。无车辆；无单位价值100万元以上大型设备。 

2023年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于本单位人员工资等支出及单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）：指用于返乡创业基地奖补、创业担保贷款贴息等支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社保基金监督工作经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指用于社区退管认证系统网络及服务大厅电脑设备等网络维护维修及网络运营费用。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指用于社会保险经办机构人员工资等支出及单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指劳动关系维权事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支其他用于促进就业的补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

23.农林水支出（类）普惠金融发展专项资金（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：绵阳市安州区人力资源和社会保障局部门预算公开表.xlsx