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公开时间：2020年10月30日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。依据《就业促进法》《就业服务和管理规定》《失业保险条例》等法律法规，围绕区政府确定的城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员再就业、控制城镇登记失业率、帮助大学生就业创业等民生任务，狠抓就业创业政策落实，以促进大学生、返乡农民工、退役人员、失地人员、残疾人员等重点群体就业创业为重点，努力缓解结构性失业压力，推动实现更加充分和更高质量的就业，推进就业创业各项工作取得新发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

全区实现城镇新增就业4599人，完成任务4000人的115％，其中：城镇失业人员再就业1168人，完成任务1000人的117％，就业困难人员再就业329人，完成任务290人的113％；城镇登记失业率控制在3.74％；创业培训964人，完成任务900人的107%。失业保险参保人数约2.024万人，完成任务1.9万人的107%。

二、机构设置

绵阳市安州区就业服务中心为参照公务员法管理的事业单位；区就业服务中心为二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计分别为447.97、265.94万元。与2018年相比，收、支总计各增加146.49、12.65万元，增幅为48.6%、5%；主要变动原因是创业担保贷款保证金及贴息增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计447.97万元万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入427.97万元，占95.54%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占4.46%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年支出决算265.94万元，其中：人员经费支出205.08万元，占总支出77.12%，日常公用经费支出40.86万元，占总支出15.36%，项目经费20万元，占总支出7.52%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计分别为447.97、265.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加146.49、12.65万元，增幅为48.6%、5%；主要变动原因是创业担保贷款保证金及贴息增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出245.94万元，占本年支出合计的92.48%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少7.34万元，下降2.8%。主要变动原因是工资福利支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出245.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.85万元，占1.16%；社会保障和就业支出（类）232.37万元，占94.48%；卫生健康支出4.66万元，占1.90%，住房保障支出6.06万元，占2.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为245.94，完成预算52%。决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款担保金当年新增130万元，创业担保贷款贴息资金结余52.04万元。

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为11万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为191.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.85万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.39万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.66万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）:支出决算为0万元，调整预算数为52.4万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息资金结余52.04万元。

9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）:支出决算为0万元，调整预算数为130万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是创业担保贷款担保金当年新增130万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.06万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出245.94万元，其中：

人员经费205.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费40.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格遵守中央八项规定、厉行节约、削减不必要的公务接待。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算88%。公务接待费支出决算比2018年减少0.02万元，下降2%。主要原因是本单位严格遵守中央八项规定、厉行节约、削减不必要的公务接待。

其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要是上级和区外相关部门来区交流学习、检查指导等接待支出增加。国内公务接待13批次，134人次（不包括陪同人员），共计支出0.88万元，具体内容包括：会议费、餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，区就业中心机关运行经费支出40.86万元，比2018年增加4.73万元，增长13%。主要原因是物业管理费和印刷费等增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，区就业中心政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区就业中心共有车辆0辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，区就业中心在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好的完成各项指标，取得了较好的工作成效。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映大型招聘会、就业援助月等活动专项经费、返乡创业工作经费、网络运行维护费、基金管理工作经费、职业技能鉴定工作经费等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大型招聘会、就业援助月等活动专项经费项目绩效目标完成情况综述。组织开展各类型的公共就业服务、创业宣传咨询，专场招聘会。帮助建档立卡贫困户实现就业，增加家庭收入；解决就业困难人员再就业，提高就业率；解决企业招工难用功难问题。

（2）返乡创业工作经费项目绩效目标完成情况综述。将全区成功规划为四大返乡创业集群，新建成返乡创业示范园区3个、累计建成10个返乡创业园区。支持农民工返乡创业工作，带动农民工回乡就业，吸引返乡创业优秀人才创办实体，带动群众实现就地就近就业。

（3）网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。就业信息登记，整合就业困难人员信息，失业人员登记领取失业金；及时更新全区人力资源信息录入，掌握全区人力资源信息。

（4）基金管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。保障失业保险基金安全运行，为失业人员按时发放失业保险金，保证失业人员基本生活、维护社会稳定。

（5）职业技能鉴定工作经费项目绩效目标完成情况综述。通过组织培训，提高培训人员的职业技能，确保掌握就业技能，实现更高质量就业。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区就业服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

绵阳市安州区就业服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区就业中心为二级预算单位。

（二）机构职能。

依据《就业促进法》、《就业服务和管理规定》、《失业保险条例》等法律法规，围绕区政府确定的城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员再就业、控制城镇登记失业率、帮助大学生就业创业等民生任务，狠抓就业创业政策落实，以促进大学生、返乡农民工、退役人员、失地人员、残疾人员等重点群体就业创业为重点，努力缓解结构性失业压力，推动实现更加充分和更高质量的就业，推进就业创业各项工作取得新发展。

（三）人员概况。

区就业中心单位编制数为16名， 2019年12月末人员总数13人，其中在职事业参公人员13人，临聘人员1人，退休7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区就业中心2019年收入预算427.98万元，主要是一般公共预算拨款收入427.98万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区就业中心2019年支出预算265.94万元，其中：基本支出245.94万元，项目支出20万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区就业中心2019年财政拨款支出总预算447.97万元。收入：本年一般公共预算财政拨款收入427.97万元，支出包括：一般公共预算财政拨款支出245.94万元，包括一般公共服务支出2.85万元，社会保障和就业支出232.37万元，卫生健康支出4.66万元，住房保障支出6.06万元。

（二）结果应用情况。

2019年区就业中心在区委区政府的领导下，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，依法履行职责，按时保质完成区委、区政府决策部署和相关工作任务。全区实现城镇新增就业4599人，完成任务4000人的115％，其中：城镇失业人员再就业1168人，完成任务1000人的117％，就业困难人员再就业329人，完成任务290人的113％；城镇登记失业率控制在3.74％；创业培训964人，完成任务900人的107%。失业保险参保人数约2.024万人，完成任务1.9万人的107%。

四、评价结论及建议

2019年区就业中心进一步落实各项政策，努力提高财政资金使用效益。及时准确的完成预算编制，预算、决算严格按照程序，在财政局批复二十日内，向社会进行公开。支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，失业保险基金使用合理；依法接受财政监督；各项就业创业补贴合规有序发放，创业就业率稳中向好，得到办事群众普遍好评。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019部门公开表（就业）.xls