一、部门概况　　

（一）部门预算单位构成
    区就业中心为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）区就业中心职能简介
    依据《就业促进法》、《就业服务和管理规定》、《失业保险条例》等法律法规，围绕区政府确定的城镇新增就业、失业人员再就业、就业困难人员再就业、控制城镇登记失业率、帮助大学生就业创业等民生任务，狠抓就业创业政策落实，以促进大学生、返乡农民工、退役人员、失地人员、残疾人员等重点群体就业创业为重点，努力缓解结构性失业压力，推动实现更加充分和更高质量的就业，推进就业创业各项工作取得新发展。
    （三）人员概况

     区就业中心单位编制数为16名， 在职事业参公人员13人，临聘人员2人，退休7人。

二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况　　

 区就业中心2018年收入预算301.48万元，主要是一般公共预算拨款收入301.48万元。
    （二）部门财政资金支出情况
　　区就业中心2018年支出预算301.48万元，其中：基本支出282.48万元，项目支出19万元。
    三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况　　

区就业中心2018年财政拨款收支总预算301.48万元。收入：本年一般公共预算拨款收入301.48万元，支出包括：社会保障和就业支出238.76万元、医疗卫生与计划生育支出5.34万元、住房保障支出9.17万元。

（二）执行管理情况

1.基本支出情况说明

区就业中心2018年一般公共预算基本支出253.27万元，其中：人员经费217.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
　　公用经费36.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
    2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2018年预算数为202.38万元，主要用于中心机关人员工资、日常运转等基本支出和失业保险基金管理及发放而安排的项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2018年预算数为8万元，主要用于大型招聘会、就业援助月、创业服务、金保工程运行及维护而安排的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2018年预算数为6万元，主要用于职业技能鉴定、就业失业登记而安排的项目支出。
    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为0.1万元，主要用于单位退休人员活动经费支出。
    （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为15.99万元，主要用于单位按规定为职工缴纳基本养老保险费。
    （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为6.39万元，主要用于单位按规定为职工缴纳职业年金。
    （7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为5.34万元，主要用于中心机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
    （8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为9.17万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
    3.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　区就业中心2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。

（1）2018年未安排因公出国（境），未使用经费。

（2）公务接待费与2017年预算减少0.4万元。2018年公务接待费计划用于上级和区外相关部门来区交流学习、检查指导等接待支出。
    （3）由于我区执行公务用车改革，区就业中心公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降100%。

（三）综合管理情况

1.2018年区就业中心无政府采购。

2.区就业中心已将国有资产纳入资产信息系统管理情况，并按照要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况，确保上报数据的真实性、准确性、全面性。

3.严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会2012〔21〕号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会2015〔24〕号）等文件规定，并将内部控制建设过程材料汇编成册。

4.区就业中心的预算、决算严格按照程序，在财政中心批复二十日内，向社会进行公开。

5.依法接受财政监督。

（四）整体绩效

2018年，区就业中心在区委区政府的领导下，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，始终将“就业是最大的民生”作为标杆，依法履行职责，按时保质完成区委、区政府决策部署和相关工作任务。

全区实现城镇新增就业4306人，完成任务4100人的105％，其中：城镇失业人员再就业1025人，完成任务1000人的102.5％，就业困难人员再就业312人，完成任务290人的107.6％；城镇登记失业率控制在3.68％；新增高技能人才数（高级工）122人，完成任务100人的122%；青年劳动者技能培训1570人，完成任务1000人的157%；品牌培训280人，完成任务280人的100%，创业培训297人，完成任务260人的114.2％。

四、评价结论及建议

2018年我中心大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分90分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，失业保险基金使用合理；大学生创业补贴、创业贴息贷款合规有序发放，创业就业率不断提升，得到办事群众普遍好评。

                                                                        绵阳市安州区就业服务中心  

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