区财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据区财政局《关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》（绵安财预〔2019〕59号）的部署，结合我局的具体情况，认真组织开展了2018年度人社局部门整体支出绩效评价工作，现将我局2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市安州区人力资源和社会保障局下属二级决算单位2个：区人才服务中心、区劳动仲裁院。1个挂牌机构：区军队转业干部安置工作领导小组办公室。下属18个乡镇劳动就业和社会保障服务中心。

（二）机构职能。

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施和监督检查。（2）拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，统筹开发各类人力资源。（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督并综合管理职业技能培训机构、职业技能鉴定机构，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并监督实施全区城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法，并逐步提高基金统筹层次。贯彻落实和拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法，编制全区社会保险基金预决算草案并监督实施。（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，组织实施预防、调节和控制措施，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策，建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人事制度改革总体方案，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，综合管理专业技术人员职称和博士后工作，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作。（8）会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部份企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（9）负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理单位工作人员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度，依法承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。（10）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（11）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。（12）负责劳动关系行政管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业等方面的政策，完善劳动关系协调机制，创建和谐劳动关系。（13）负责监督检查用人单位依法用工。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（14）负责国（境）外人才、智力引进和留学人员来区创业、就业的管理和服务工作以及人力资源社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。（15）承担经区政府批准保留的行政审批事项。（16）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

绵阳市安州区人力资源和社会保障局编制数为92名，其中行政编制23名，工勤编制5名。2018年12月末在职人员总数89人，其中行政人员23人，事业人员63人，工勤人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年绵阳市安州区人力资源和社会保障局收入总额为1878.47万元，其中：当年财政拨款收入1876.77万元，上年结转收入1.7万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年绵阳市安州区人力资源和社会保障局支出决算总额为1874.49万元，其中：一般公共服务支出79万元，社会保障和就业支出1714.77万元，医疗卫生支出38.67万元，住房保障支出42.04万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

绵阳市安州区人力资源和社会保障局按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理。重点项目绩效目标编制明确。

（二）执行管理情况。

绵阳市安州区人力资源和社会保障局按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算，我局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.54万元，完成预算27.76%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我局严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府十项规定，进一步规范了公务用车管理、公务接待事项，三公经费开支大幅下降。

（三）综合管理情况。

绵阳市安州区人力资源和社会保障局无政府性债务。非税收入执行严格按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入 ，并及时足额建行非税收入缴入财政专户。

我局2018年政府采购预算计划19.81万元，实际采购支出19.62万元。

资产管理方面：我局建立了完善的资产管理制度。明确了资产管理人员的责任意识，确保账物管理责任落到实处。安排专人负责国有资产管理，单位内部每半年组织一次资产清查工作，使固定资产检查经常化，更好地从源头对固定资产变动情况进行动态监控，并逐步规范资产配置、使用、处置等各环节管理。运用计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。

内控制度管理方面：我局内部控制建设根据国家相关政策和上级单位文件规定，领导高度重视，成立了以局长为组长的内部控制领导小组，明确内部控制领导小组和牵头部门职责。及时召开了内部控制专题会议，对内部控制相关政策和制度进行学习，制定了单位内部控制手册（试行），明确了责任分工，配备了内部控制工作人员。对单位层面和业务层面的制度、经济活动、业务流程、不相容岗位、职责分工与信息化建设等进行了全面的梳理，对单位的风险进行了评估，形成了单位内部控制基础性评价报告。

信息公开方面：我局严格按照规定在财政部门批复后二十日内向社会公开部门预（决）算。

绩效评价方面：我局严格按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息，针对绩效评价发现问题及时制定整改措施，并整改落实到位。

依法接受财政监督方面：我局按要求认真开展自查自纠，并在规定时间内报送自查自纠相关材料，在开展贯彻落实中央八项规定精神专项检查中，我单位未发现“三公”经费管理使用方面的问题。

（四）整体绩效

2018年，区人社局在区委、区政府和市人社局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列指示精神，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，围绕建设群众满意的人社公共服务体系“一号工程”，实行项目化管理，扎实推进就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等工作，人力资源和社会保障事业在改革创新中持续健康发展。2018年1月，区人社局被省人社厅评为全省人社系统先进集体。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绵阳市安州区人力资源和社会保障局按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。

绵阳市安州区人力资源和社会保障局担负着保障民生重要责任，财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

（三）改进建议。

（1）我局将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

　　（2）定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

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